時間：2022-05-22 11:24:30
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1、產量：2004年計劃生產原煤29.79萬噸，實際生產原煤30.81萬噸，超產1.02萬噸。其中y252（2）實際生產原煤19.75萬噸，y262（1）實際生產原煤11.06萬噸。
2、材料費：2004年y252（2）計劃材料費229.07萬元，實際發生材料費223.71萬元，節余材料費5.36萬元，其中y252（2）計劃128.38萬元，實際發生材料費126.26萬元，節余材料費2.12萬元，噸煤計劃材料費6.50元/噸，實際達到6.39元/噸，噸煤節余0.11元/噸。其中y262（1）計劃100.79萬元，實際發生材料費97.45萬元，節余材料費3.34萬元，噸煤計劃材料費9.28元/噸，實際達到8.81元/噸，噸煤節余0.47元/噸。材料費節余的主要原因是超產1.02萬噸產量所致。
3、工資：2004年計劃265.85萬元，實際發生工資268.88萬元，超計劃3.03萬元，人均收入達1.49萬元，（不含礦所發的各項獎項）工資超的原因超產1.02萬噸產量所致。
4、工效：2004年平均計劃工效6.169噸/工，實際達到7.2067噸/工，超1.0377噸/工，完成年計劃的116.82%。
二、2005年礦下達各項經濟指標及各班組分配指標
1、產量：2005年計劃生產原煤28.82萬噸，其中生產一班10萬噸，生產二班10萬噸，生產三班8.82萬噸。
2、材料：2005年計劃材料費295.69萬元，其中生產一班材料費102.60萬元，生產二班102.60萬元，生產三班90.49萬元。
3、工資：2005年計劃工資257.16萬元，其中生產一班工資76.67萬元，生產二班工資76.67萬元，生產三班工資67.65萬元。其它輔助工資35.97萬元。
4、工效：2005年計劃工效6.133噸/工，其中生產一班工資7噸/工，生產二班工資7噸/工，生產三班工資7噸/工。
5、塊煤率：2005年計劃塊煤率49%，其中生產一班塊煤率51%，生產二班塊煤率51%，生產三班塊煤率51%。
6、質量標準化：2005年工程質量優良品率90%，其中生產一班優良品率達到95%，生產二班優良品率達到95%，生產三班優良品率達到95%。
7、設備管理：設備完好率90%，五小電器合格率90%，電纜合格率90%，其中機電維修班每周二檢查設備完好率92%，五小電器合格率95%，電纜合格率95%。
8、黨建達一類黨支部，其中每月考核都在一類支部行列，精神文明建設得分在90分以上，黨建得分85分以上。
三、積極探索研究分配機制，推動傳導型績效考核工作向縱深發展。
（一）、現狀：2004年以前實行的經濟責任制考核只有8名同志參與分配，其余員工都沒有涉及到。超額工資的分配主要是每位員工出勤得分，以分計獎在考核方面主要是依據工長對班組長的考核、班組長對員工每天勞動紀律，工序操作等情況進行考核，月底兌現獎懲，獎懲的比例大約是30%左右。2005年實施的傳導型績效考核涉及到全隊每一位員工、每一個崗位，從原來有獎30罰20的考核辦法，變為對每一個崗位員工每天工作業績和工作態度只罰不獎的考核辦法（每天進行百分制打分，月底匯總兌現超額工資）
（二）、傳導型績效考核的管理流程：
每天發放日考核表----隊長、書記----技術員、工會、團支部負責人、材料、核算員，副隊長、工長----溜子司機、泵站司機、班長----放炮員、組長、----二工、小工----第二天收集上機匯總----月末核算員核算每人的超額工資。
（三）、具體的操作方法：
1、從2004年12月份到2005年2月份對傳導型績效考核辦法進行宣傳學習。
形式是：每周學習日、班前會。
主要解決的問題：一是傳導型績效考核辦法學習、貫徹
二是只罰不獎考核觀念的轉變。
存在的問題：缺少傳導型績效考核配套措施，主要是解決獎的問題，比如幫助完成任務，臨時加班，但又不夠一個工作日的情況。
2、考核辦法：按照傳導型績效考核的考核細則、考核人資格，把日考核表發放在每個考核人手中。按工作業績80%、工作態度20%，每天對考核的各項目進行打分，月底匯總，個人績效考核月度得分=所得總分除以工作日就是本人本月績效考核得分。超額工資的計算方法是當月分值*崗位總得分*績效得分/100。結果就是每一個崗位員工月度超額工資。
存在的問題：每天對每一個工作崗位考核需164份日考核表，用紙量大、匯總、統計工作量大，需要隊上安排專人負責。
（四）為確保以上各項指標的順利完成，必須做好以下幾方面的工作。
1）勞動力管理方面：緊緊圍繞“以人為本”的原則將上級勞動部門及集團公司、礦兩級單位關于加強勞動力管理方面的政策、法規、規定等一系列規定，在全隊員工范圍內進行貫徹學習，使他們充分掌握本職崗位所需遵守的規定，做到用政策指導紀律，以紀律來規范員工日常行為。2005年我隊規劃員工培訓率100%，員工流失率5%，員工出勤率達到95%，持證上崗率100%，我隊將緊緊圍繞上述幾個指標開展工作，全隊范圍內營造一個公平、公正、合理的工作環境，對成績突出和低劣的員工做到獎罰分明，并用隊務公開的形式公示于眾，讓每個員工都清楚在做每件事前，會產生什么后果，自己會擔什么責任，逐步在我隊日常管理工作中滲透。
2）安全方面：堅持“安全第一，預防為主”的安全生產方針，貫徹“管理、培訓、裝備并重的原則”。我隊在元月19日發生了一起片幫煤傷人事故，造成了很壞的影響，我們將以此為教訓，在員工中開展一次問卷調查的方式，元月19日片幫煤傷人事件的認識和你認為我隊怎樣抓安全，避免安全事故的發生，隊上將根據問卷調查情況改變現有安全管理工作中的不足。對鼓足干勁把今后的安全工作抓緊、抓實、抓牢。
3）工程質量及工序操作方面：嚴格按照《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法》（試行）的要求，細化、量化工程質量，在每一個工序操作中著重加強過程管理，避免出現返工現象，樹立“返工質量不是標準”的思想，確保一次合格率，在工程質量、工序操作方面我隊根據實際情況制定并實施了“五比”勞動競賽，每月一總結，以獎優罰劣、獎勤罰懶為指導，突出重點管理。在工序操作方面，抓住采煤工作面的關鍵工序、重點崗位，尤其是放炮工序、回柱放頂工序，強調安全操作距離方面的規定，嚴格執行放炮段長、放炮警戒的具體規定，落實班組長盯炮機制度；回柱放頂工序要著重抓好三人配合作業、先支后回、隔離支柱的正確打設方面。
4）機電設備方面：落實機電三率90·5·1的要求，加強日常檢查、維修、保養力度，對出現問題按照“五定”的要求進行處理，并如實填寫好四層次記錄，做到有據可查、有案可稽。
5）塊煤生產是我礦創收的主要環節，作為主產塊煤的區隊，我們肩上的責任重大，針對我隊爆破工分布情況并結合采煤工作面煤層賦存地質條件，制定了采煤一隊炮組人員考核管理細則，加強過程控制，提高單循環塊煤產量，在日常工作中嚴格要求打眼工、裝藥工、放炮員嚴格執行《煤礦安全規程》爆破管理規定及《作業規程》爆破作業說明書的要求進行作業。近期Y262（1）采煤工作面偽頂賦存面積增大，給塊煤生產帶來了影響，根據這種狀況，我們經過現場調查到證，對打眼眼距、距頂距離、距底距離、裝藥量進行了調整，取得了良好的效果。
6）我隊在抓好安全、質量的基礎上，必須注重經營管理工作，我隊緊緊圍繞“安全、生產、經營”這條主線，重點抓住材料消耗、勞動用工等方面，以三級核算為手段，落實各班組經營責任，提高各生產班的勞動積極性，增強職工勞動的主動性。
我隊各項工作的開展，以質量管理體系關于四層次記錄的要求組織，做每一項工作都要留下記錄，記錄要真實、及時、完整。并能確切地反映出我隊開展的每一項工作，以此來促進、改進、提高我們的工作效率、工作方法、工作能力。
四、加強勞動力管理，合理組織生產，確保2005年生產、經營目標的完成。
2005年在四五月份放假安裝的情況下，安排我隊28.82萬噸的原煤產量，生產任務相當艱巨，（主要是元月份欠產4700多噸，2月份又實行兩班生產），為確保28.82萬噸產量任務的完成必須做好以下幾方面的工作：
1、我們將嚴格按照礦上每月下達的生產經營指標，分解到班級組，按照傳導性績效考核辦法調動每一名員工的工作積極性。
2、加強勞動力管理，用《勞動合同》和《員工獎懲21條》和隊上配套的措施規范員工行為，鼓勵多上班，多掙錢，對上述學習，隊上計劃在每季度第一月第一周學習一次。
3、對一些不好好上班的職工，多家訪談心，掌握思想動態，為他們解決一些實際問題，轉變不好好上班的惡習。
4、制定與傳導性績效考核相配套的措施，對班組、個人超額完成生產任務和材料節約的班組、個人按50%的比例獎罰。
5、鼓勵職工合理化建議、小改小革工作，對具有直接經濟效益或提高生產效率的好建議，隊上設立專門的獎勵基金，根據效益多少獎勵100-300元。版權所有
五、2004年生產管理中成績和不足
2004年我隊在生產管理過程中，職工合理化建議中提出改變網子規格，從根本上扭轉班班披網的弊端，提高了工時利用，保證了安全生產，降低了生產成本，這是好的一面，另外，機電維修方面加強設備的日常維護管理，減少了自身的影響，為完成全年生產任務做了了積極貢獻。
存在的問題：
集團總部：我們（企業名稱）在集團總部的正確領導下，認真按照總部制定的規劃進行生產經營，從今年——月正式投產和投入商業運行以來，通過抓生產經營模式創新，扎實推進營運改善；抓安全意識教育，始終把牢安全生產主線；抓技術管理，深挖內部管理潛力，有力地確保了機組正常運行，充分提高了電站的水能利用率，確保機組了的安全、經濟、穩發、滿發，從而產生了良好的經濟效益和社會效益。截止2009年3月31日，公司實現安全運行——天，實現了一個百日安全周期。累計發電量——千瓦時，完成公司首季度發電計劃——%（首季度發電計劃——千瓦時），完成年發電計劃的——%（年發電計劃——千瓦時）。首季度累計上網電量——千瓦時，完成公司首季度上網電量計劃——%（首季度計劃上網電量——千瓦時），完成年度上網電量的——%（年度計劃上網電量——千瓦時），，銷售利潤實現——元，超額完成了預計任務首季度生產經營實現開門紅，為全面完成今年的生產經營任務打下了良好的基礎。這一成績的取得，主要得益于我公司采取的四項措施：一是早工作早安排，全面分解計劃。根據公司2009年整體工作計劃和部署，圍繞全年生產經營目標，公司積極開展前期準備，完善了各項指標、考核細則，從內部管理上，嚴格按照時間、職責、措施和檢查四個落實的要求，認真分解年度工作計劃，與各部門簽訂年度工作目標責任書，使各項工作都有條不紊。二是搶抓發電機遇，超額完成生產任務。
公司抓住元旦、春節期間的庫水位較高的有利時機，積極采取措施，不斷強化安全管理，保證機組安全穩定運行，為今年一季度搶抓電量，力爭多發電、發好電打下了良好的開局。三是狠抓設備維護，確保機組安全滿發。全公司上下高度重視設備管理，按照“零缺陷、零異常、零違章”的要求，認真執行“兩票三制”，見縫插針開展設備消缺，確保機組在不同水情下安全經濟運行，保證發電效益最大化。據統計首季度共處理缺陷——項，為機組安全滿發提供了有力的設備保障。四是強抓基礎工作，確保各項工作有序推進。
我公司從投產之初就特別注重加強和規范安全生產管理，公司與各部門、部門與班組簽訂年度安全生產承包目標責任書，做到責任到人、考核到位，促使全員齊心協力保安全；同時還嚴格貫徹執行《小水電公司電力生產反習慣性違章、違紀管理規定》和《小水電公司各級人員安全生產職責規定》，落實各級領導和各單位的職責，實現安全生產全程控制，力爭完成全年無事故目標和確保公司年度各項生產經營指標完成，實現公司效益最大化。
根據工作要求和局黨組研究，我局成立了專項排查工作領導小組，由黨組書記、局長李景池任組長，班子成員任副組長。領導小組通過分解任務，進一步明確了目標，夯實了責任。
1、開展座談。以股站為單位，在各股站內部開展座談會，使全體人員深刻認識機關干部企業經營、插手工程項目、經商辦企業、接受企業賄賂等違紀問題的嚴重性，深入了解全體人員時候存在上述問題的情況，要求全體人員如有上述問題要主動上報，不得隱瞞。
2、填寫責任表。根據工作要求，我局制定了摸排責任表，要求每人如實、認真的填寫是否存在上述違紀情況，并對填寫情況負責，如有隱瞞，嚴格處理。
3、開展排查。由領導小組帶隊，各股站站長配合，分股站集中排查和各股站自查的方式進行。
自查時各股站負責排查本股站內存在的參與企業經營、插手工程項目等情況。同時，通過多方了解情況，逐人排查核實，堅決做到不遺漏一人，保證排查工作不留死角。
4、明確責任。在排查中，我們要求，如在排查中有漏報、瞞報、情況不實的，屬一般工作人員，由股站長承擔領導責任；屬股站長的，由主管副局長承擔領導責任，一經查實，嚴肅處理。
根據*縣人大常委會關于報送優化營商環境工作材料相關要求，我行高度重視。我行一直認真貫徹并落實支持小微企業金融服務的精神，強化小微企業金融服務質效，降低企業融資成本促進企業健康發展?，F將相關工作開展情況匯報如下：
一、基本情況
（一）企業信貸投放基本情況
截止2021年8月末，我行企業貸款余額**萬元，戶數**戶。其中，線下貸款貸**萬元，線上貸**萬元。
（二）企業信貸相關工作開展情況
1、制定無還本續貸政策
我行根據銀監會《流動資金貸款管理辦法》、《個人貸款管理辦法》、《固定資產貸款管理辦法》、《項目融資業務指引》（簡稱“三辦法、一指引”），以及《中國銀監會關于進一步落實小微企業金融服務監管政策的通知》文件精神，結合本行制度和具體管理實踐，制定《***銀行股份有限公司接力通寶業務管理辦法》。無還本續貸政策使企業客戶只需結清利息無需還進貸款本金，即可辦理續貸，減輕企業使用外部過橋資金等費用支出，有效降低小微企業融資成本。
2、加強銀企合作，降低貸款利率
我行嚴格遵守人民銀行《人民幣利率管理規定》，并根據貸款風險程度，貸款形式等因素合理確定貸款利率，同時對重點扶持的小微企業適當調整貸款利率，
3、貸款服務收費情況
我行信貸客戶辦理貸款，抵押登記費用、不動產抵押評估費用、房產保險費用均由我行承擔支付，這在一定程度上減輕了貸款企業客戶的負擔。
二、存在的困難和問題
（一）傳統的存貸款業務階比重較重，無法滿足小微企業多樣化的金融需求。目前我行傳統貸款業務占比較大，對企業的經營情況、擔保條件要求較高，企業融資方式較為單一，雖然今年來我行在產品種類、擔保條件等方面逐步根據企業情況進行變化，但仍然和股份制銀靈活多樣的信貸產品存在差距。
（二）新增線上產品需要進一步優化。目前新增線上產品業務，能夠在審批流程、審批時效、貸款利率等方面為企業提供良好的金融服務，但由于介入較晚在整個授信辦理過程中還存在一定的缺點，例如，線上產品必須先開戶才能夠為企業試算授信額度，開戶完畢后兩個工作日才能為企業進行試算授信額度等，一定程度上影響企業融資過程中體驗感。
四、下一階段工作計劃
（一）合力增加中長期貸款和信用貸款支持。主要是對信用較好的小微企業可采用靈活的貸款方式，給予符合條件的貸款戶一定的授信額度，在較長時期內循環使用，貸款到期結清本金后在短時間內可完成再發放的工作。同時，對于信用較好、企業經營情況較好的企業發放信用貸款，讓更多的小微企業享受快捷、便利的金融服務。
一、關于全區獎勵資金申請項目
8月，我街有一家企業符合全區獎勵資金申請條件，即：申港證券股份有限公司?，F已將全區獎勵資金申請匯總上報至區相關部門。
二、抓好招商項目服務工作
1、針對領導干部聯包重點項目走訪企業收集到的困難和問題，我街相關部門在認真分析研究的基礎上，提出了具體的解決辦法，全力幫助企業排憂解難。針對恒力提出的燃氣、供暖、排水等問題，認真想辦法、找對策，積極向上級領導及部門提出申請。
2、沃爾瑪（中國）投資有限公司、大連樂呵體育文化有限公司、大連格瑞稅務師事務所有限公司、遼寧騰訊公司籌備組、大連國運商貿有限公司等多家企業及項目意向在我轄區入駐，我街工作人員以優質的服務、敬業的作風積極配合其選址并聯系相關單位做好協調工作，我們的付出得到了廣大企業的一致好評。
3、努力為文化創業產業項目企業搭建平臺，經過與區宣傳部進行溝通，成功推介大連坤源文化傳播有限公司的服裝創意產業平臺。
隨著我國經濟進入新常態，如何加強內部審計工作，努力創建國資監管新模式的探索也愈加緊迫。金華市國資委受市政府委托，對市政府授權國有企業履行出資人職責，對加強內部審計工作進行了一些研究與嘗試。
一、內部審計工作與社會經濟發展緊密相連
（一）內部審計工作與當時的社會經濟發展現狀緊密相關
2010年底前，社會經濟發展處于快速增長期的末期，企業經濟增長屬于外部擴張式、外延式增長，企業內部審計工作的重點更多偏向影響企業外部經營規模擴張的因素。
2011年-2014年，企業經營發展關注的重點與目標轉向了內部擴張式，通過各項管理手段降本增效，提升增長質量，相應地，企業內部審計工作的重點更多的是偏向影響降低企業成本費用、經營風險的因素。
2015年以后，社會經濟發展開始進入新常態，經濟增長速度有所放緩，經營風險有所增加，企業經營發展關注的焦點轉向加強企業內部管理規范，尤其是內部控制制度的建立與執行有效性，執行有關規定的情況等。相應地，企業內部審計工作的重點是企業內部管理的規范性評價。
（二）金華市國資委內部審計工作的開展情況及存在的不足
2007年底，金華市國資委從市財政局正式脫鉤，作為市政府特設機構，對市政府授權市國資委的市屬國有企業履行出資人職責。成立之初，金華市國資委內部審計工作主要是通過查閱企業自行委托審計的年度財務報告資料為主，以審計報告中披露的事項為線索，查找企業經營過程中存在的問題與風險，并結合定期或不定期的財務專項檢查。此時開展的內部審計工作可以為確定企業資源整合方案提供決策參考作用。但是由于年度財務報告由企業自行委托，難免會存在中介機構為維護客戶關系而應企業要求不完整披露有關事項的風險，客觀性受到了影響，市國資委因未能完全掌握企業實際情況而在決策時容易產生偏差。
為進一步保證社會中介機構的獨立性和客觀性，按照國務院、浙江省政府和金華市政府工作部署，從2011年開始在金華市國資委監管企業試行國有資本經營預算，在國有資本經營預算支出中單獨安排一部分資金專項用于市屬國有企業年度財務報表審計費用支出。為進一步保證審計工作質量，2012年4月，金華市國資委通過公開招標，建立了社會中介審計機構庫，以三年為期，到期重新招標。由市國資委直接委托中介機構對市屬企業進行審計，保證了審計工作的客觀性，并且在審計過程中建立了與審計人員直接溝通機制，有利于市國資委深入了解企業實際經營情況，這一段期間內部審計工作的主要載體為企業年度財務報告、經濟責任審計報告及工資總額執行情況審計報告，輔之以管理建議書的形式。同時要求企業根據管理建議書中提出的問題進行整改。由于部分資產涉及歷史遺留問題，僅憑企業自身難以解決，因此該類問題久拖未決，嚴重的已影響到企業持續經營。整改反饋也僅是通過企業上報的審計整改報告來體現，未對審計整改再監督，內部審計工作質量與效果也打了折扣。此外，由于分年度財務報告審計、工資總額審計、經濟責任審計，審計次數至少兩次，增加了企業應付審計工作的壓力。經濟責任審計與其他審計工作由不同處室分別布置，審計人員往往不是同一批人，加上審計時溝通不暢，造成各項指標數據不一致，對制定國有資產監管決策和企業經營業績考核帶來了不良影響。
2015年以來，金華市國資委根據企業現狀及監管需要，對審計模式進行了調整，年度財務報告由企業自行委托審計并支付審計費用，將經濟責任審計、工資總額審計及其他需要了解掌握的審計內容整合至財務專項審計，審計時間安排在企業完成自行委托年度財務報表審計結束后，一般從3月初開始，至4月底出具正式審計報告。一方面對企業自行委托的年度財務報表數據進行復核，另一方面又得到了需要的數據信息，這對金華市國資委加強下屬國有企業審計監督帶來了積極意義。
二、經濟新常態下內部審計制度與模式的創建
（一）內部審計制度聯動機制的建立
一、城市總體供熱現狀
__市現供熱總面積約為410.6萬m2，其中住宅面積286.1萬平米，供熱率達66.3%。根據使用熱源不同主要分為發電公司熱電聯產集中供熱、天然氣鍋爐供熱和手燒鍋爐供熱。
1、熱電聯產集中供熱:__晉田熱電公司是我市唯一集中供熱熱源生產單位，屬熱電聯產過渡性保留企業?，F裝有兩個5萬千瓦運行機組，供熱能力190萬m2。由于煤炭價格高漲不下，發電虧損嚴重，因此，電廠基本上是保供暖，其余時間停產停機。山西億眾公用事業有限公司負責二次熱網的運行經營，現有供熱站25座,全市現集中供熱聯網面積約190萬m2，實供150 萬m2。年度供熱期為4個月，收費標準為：民建用熱12.2元/4個月*m2，公建用熱19元/4個月*m2。
2、天然氣鍋爐供熱：由于電廠熱源不足,供求矛盾極為突出，而新電廠2*300mw機組正式投產運行預計到20__年冬季,為緩解因熱源緊張的矛盾,由市政府于20__年__月市常委會議研究決定,啟動天然氣鍋爐區域供暖氣工程,用戶享受現大集中供暖經營政策,待新電廠2*300mw機組投營、熱電聯產熱源有保障后，天然氣鍋爐供熱將退出，改為熱電聯產集中供熱。目前，天然氣鍋爐供熱面積約為94.6萬m2。
3、手燒鍋爐供熱：__市區現共有分散的各種手燒鍋爐70多臺，其中6噸以上的7臺，鍋爐房供熱面積約為126萬m2。
為節能減排，實現藍天碧水，我市正逐步減少手燒鍋爐供熱，而由熱電聯產或天然氣鍋爐供熱取代。
二、20__年城市集中供熱運行情況
20__年11月14日下午3時，__市城市集中供熱開始正式運行，應供面積190萬m2，實供面積150萬m2，截止目前，各供熱設備、/，！/設施、環節運行基本正常，供熱效果良好，不存在不供、停供或降低供熱質量問題。
為了保障集中供熱的正常運行，晉田熱電公司和億眾供熱公司都做好了充分的準備，分別制定了詳細的冬季供熱工作安排和應急預案，并成立了專門的應急搶險維修隊伍，準備了充足的應急搶險維修物資，并對集中供熱的運行情況實行24小時監控，一旦發現問題可及時進行處理。
晉田公司于20__年8月、9月份對1#、2#機組進行了消缺及公用系統檢修工作；9月份進行了熱網檢修工作，計劃檢修項目21項，全部完成；10月份對兩臺鍋爐進行了水壓試驗，經過機組的整體試運檢查和消缺，恢復了機組的健康水平，兩臺機組均處于良好的備用狀態。
億眾公司于10月份組織實施了全面演習，為公司各中心站和運行部門處理突發性供熱事故采取強有力的措施提供了豐富的經驗。隨后，開始全面進行換熱機組的檢查和檢修，對主管網分區、各區域內的閥門都進行了詳細的摸排，對發現的問題進行了及時解決，同時嚴格執行檢修登記制度、定期巡檢制度和24小時值班制度，要求搶修隊伍24小時待命，并于11月1日正式向全市開通了服務專線。服務專線開通后，目前已登記熱線電話200余條，當日解決問題的達90%以上，兩日內解決問題的達99%以上。
三、當前城市供熱存在的主要問題
1、煤價居高不下，企業不堪負重。今冬明春整個采暖期城市集中供熱需用煤量約為12萬噸，自供熱開始至11月30日已陸續購入燃煤共40721噸，目前庫存量為25239噸，可供的天數為25天，截止目前為止，由于政府的調撥煤未到位。而晉田公司作為__市區域唯一集中供熱熱源點，自20__年開始為__冬季供熱以來，由于電煤價格逐年攀升，電熱價執行低，自投產以來連年虧損，截止20__年9月30日公司累計虧損23654萬元，其中供熱虧損3524萬元，企業經營十分困難。
一、全市醫療器械生產、經營企業基本情況
截至目前，全市共有醫療器械生產企業5家，醫療器械經營企業345家。
1、地域分布情況
各縣（市、區）涉械企業分布如下：
稽查支隊轄區138家（生產企業2家，經營企業136家）
嘉蔭縣轄區 15家（為經營企業）
一分局轄區29家（生產企業1家，經營企業28家）
二分局轄區43家（為經營企業）
三分局轄區27家（為經營企業）
鐵力市轄區98家（生產企業1家、經營企業96家）
2、生產、經營規模
我市醫療器械生產企業年產值均在10萬元以下。醫療器械經營企業銷售額1—10萬元的有119家，1萬元以下的有226家。
3、生產、經營類別及品種
從類別上看，醫療器械經營企業經營的二類產品較多，其次為一類，三類最少。
從品種上看，醫療器械經營企業經營的三類產品多是一次性使用無菌醫療器械；經營的二類產品品種較多，以病房護理和消毒滅菌設備及器具為主；經營的一類產品多是基礎外科手術器械和口腔科器械。
二、存在的問題
從總體上看，全市醫療器械市場平穩、有序，但由于多種主、客觀原因，仍然存在一些問題，主要表現在以下幾個方面：
1、醫療器械經營企業絕大部分是兼營企業，給日常監管造成一定困難。我市醫療器械經營企業大多都與藥店一起經營，經營產品單一，數量較少，并缺少醫療器械專用庫房，多與藥品同庫存放。
2、醫療器械經營企業規模普遍偏小。雖然我市醫療器械經營企業數量不少,但規模普遍偏小,經營品種單一。醫療器械經營企業經營的醫療器械中無菌器械品種少、數量多，而其他品種如血糖儀和試紙、血壓計等型號和規格較多，監管中往往需要花費較多時間和精力逐批檢查，效率不高。
3、制度保障措施不到位。部分醫療器械經營企業未建立真實完整的產品購銷記錄、進貨檢查驗收記錄，大部分經營企業未按要求對包裝破損、超過有效期的無菌器械進行集中銷毀并建立銷毀記錄。
4、部分醫療器械生產、經營企業硬件設施不齊全。大部分企業都沒有設置醫療器械專用庫房（儲存區域），且在上述場所中沒有防塵、防污染、防蟲鼠和防異物混入等設施。
5、醫療器械生產企業經營狀況欠佳。我市絕大部分醫療器械生產企業均已停產。原有5戶生產企業，現已停產4戶。
三、監管對策
從全市的醫療器械生產、經營現狀及存在問題可以看出，我們對醫療器械的監管職能未得到充分發揮，今后的監管任務還相當繁重。如何轉變全市目前的醫療器械監管局面，創新監管方式，提高監管效率，促進監管到位，值得深思。個人認為應從以下幾方面開展工作。
1、發揮媒體作用，強化輿論監督。當前新聞輿論對社會生活的影響越來越大，輿論監督已成為行政監督中不可或缺的重要力量。只有充分發揮媒體作用，才能在醫療器械政策法規宣傳、違法行為曝光等方面形成強大的輿論攻勢。為此，我們要積極加強與市內各類媒體的聯系，及時把醫療器械法律法規、監管信息、規章制度等及時主動通報給相關媒體來宣傳。
2、勤抓法規培訓，強化教育引導。要強化醫療器械監管，就必須將規范與整頓并重，加強對醫療器械生產、經營企業負責人和從業人員進行醫療器械法律法規的教育培訓，定期對他們進行采購、驗收、養護、管理等相關法律法規和業務知識培訓，并實施持證上崗制度，提高他們的法律意識。
3、強化現場監督，確保監管到位。隨著器械監管工作的逐步深入，要使器械監管真正到位，還需加強對醫療器械生產、經營現場的監督。
1、加強組織領導，嚴格審核公司重要決策和規章制度
為積極落實法律風險管控機制，防范法律風險，2014年公司成立了法律工作領導小組，由公司總經理擔任總法律顧問，下設辦公室，負責本公司法律風險的管控，處理公司的法律糾紛，工作小組積極參與公司經營發展和企業深化改革相關的重要會議，遵循“三重一大”制度，結合法律知識，配合公司領導，嚴格把關經營。公司在2014年審核通過了《人事考勤管理辦法》、《勞動用工實施方案》、《關于差旅費報銷方法》、《公用車輛使用管理辦法》、《關于節假日勤儉節約、嚴肅紀律的通知》等5項重要規章制度。各項規章制度審核效率達到100%，提高了決策管理水平，防范了決策風險，保證企業科學發展。
2、嚴格合同審核工作，杜絕重大法律糾紛
2014年，公司規范操作經營管理行為，細化各類合同流程，加強合同處理實行時限管理、合同多系統協同管理應用，減少合同風險，進一步細化合同簽約審核流程。我公司專職人員2014年審核經濟合同共計 99件，重要經濟合同審核59件，其中工程合同35件、設備采購合同19件，重要產品合同5件，確保了合同審核率達到100%，加強了公司法律防范風險程度。
3、實行監督檢查制度、強化全員法律風險防范意識
法律工作領導小組對公司的重大項目的合同和涉及法律風險的項目進行定期監督檢查，指導各部門積極識別工作過程中各類風險，加強防范，確保法律風險最小化。
法律工作領導小組結合公司發展實際需要，重點普及與公司經營密切相關的《合同法》等普法工作，提高公司全員法律風險防控意識，增強干部員工法律風險防范能力，依法處理好企業經營發展的各項涉法業務，杜絕因違法違規引發重大法律糾紛案件。
4、發揮外聘律師效用，加強法律風險防控
集團公司聘請的法律顧問也作為本公司法律顧問，在遇到重大決策的法律事務方面給予了有力支持，2014年提供的法律支持有兩件（次），在規避公司法律風險、加強風險防控方面起到保駕護航作用，同時，豐富了公司法律人員的專業知識。
二、存在的問題
1、法律工作機構建設尚不規范
從目前公司自身的內部情況來看，還不具備專業的法律顧問，現有法律工作人員基本由公司領導及各部門工作人員兼職，專業法律人員缺乏，并且尚未取得相應的法律職業資格，專業化水平不高，經驗不夠，使得企業法律工作機構服務水平難以得到保證。
2、法律工作的管理體系不健全
由于法律工作實施時間較短，企業法律人員缺乏專業的崗位培訓，系統、詳盡的法律體系還沒有真正建立起來，現有的一些簡單的企業法律體系還無法滿足公司管理的要求，這成為企業影響法律管理水平的重要因素。
三、下一步法律工作計劃
1、提升法律工作人員專業素質、完善法律工作機構
加強法律工作人員專業學習，提高專業水平，定期組織相關工作人員進行法律風險培訓，逐步建立系統、高效、專業化的法律工作隊伍，服務企業經營決策，防范企業風險，杜絕重大法律糾紛案件發生，維護企業正常的經營管理秩序。
一、營收情況
元至5月份，交通企業共完成經營收入600萬元，占年計劃的37.5%；完成工業產值50萬元，占年計劃的26.3%；實現入庫稅金14.5萬元，占年計劃的16%。其中新型企業至5月20日完成經營收入111萬元，占新型企業年計劃的38.86%（詳見附表）。
二、存在問題
縱觀交通企業元至5月份情況，交通企業目前存在以下問題：
1、交通企業發展渠道不暢
目前維修中心屬于“三無”企業（無經營場地及設備、無經營證照、無稅務登記）；天靜客運站則因位置、場地等原因面臨外移或撤并；順通公司因長途班線實行全省招標面臨資金短缺無法參與招投標；聯運公司由于政策變化聯運票收回，目前基本無收入。
2、新型企業依賴性強，工作積極主動性不夠
新型企業由于人財物管理模式問題，企業經營靈活性差，人員依賴性強，主動性不夠，部分單位人浮于事、工作開展不力。
三、下部工作計劃
（一）抓好基礎信息的收集、整理工作，及時反饋信息，提供決策依據
根據交通局對企業“監督、指導、服務、協調”的，新企業實行經濟進度十日報，老企業實行經濟進度月報制。由企業負責人具辦負責、匯總上報，以了解掌握基本情況，確保將經濟運行情況及時上報給局主管負責人及各分管負責人。
（二）做好固定資產的復核、建檔等工作，切實做好固定資產的管理
4月初，按局有關精神，由陳夫建副局長負責，辦公室、計財股及企管股聯合對事業單位、新型企業、天靜賓館、小車隊等固定資產進行了初步統計，并分單位建立了固定資產臺帳。目前，應對固定資產的狀況進行復核，計劃由陳夫建副局長負責，辦公室、企管股、計財股等機關人員參加，從6月初開始，用兩周時間，對固定資產進行徹底實地復核。以徹底摸清情況，健全臺帳，規范管理。
（三）搞好一類汽車大修廠及駕校的立項審批工作，為交通發展注入活力
渦陽目前尚無一類汽車大修廠，不僅不利于我縣維修市場的規范，而且不利于交通的發展。根據原局務會議意見，4月中旬，由運管所上報了“渦陽縣富通機動車輛維修服務有限公司”的立項報告，4月底市運管處已行文轉報省局。目前，急需省運管局確定立項，省運管局確定立項后，按自愿合法原則，在交通系統募股組建。
駕駛員培訓學校，亳州三縣一區除渦陽外均已設立，組建駕校已成共識，目前應先上報立項，確定后以適當方式組建。
（四）推進聯運公司改制工作，作為交通改制企業試點
根據上級有關精神，聯運公司欲實行改制，目前該公司已行文上報縣政府、縣經貿委。改制報告經縣經委或政府批準后，即可由公司組織專人，進行企業改制。
我縣現有非煤礦山企業38戶，其中證照手續齊全的非煤礦山企業24戶（包括3座尾礦庫），在建企業14戶。其中證照手續齊全的24戶非煤礦山企業中，2016年申請復產復工的非煤礦山企業有10戶（包括2座尾礦庫）；在建14余企業中，由于各種原因，落實了安全設施“三同時”制度開工建設的僅有4戶采石采砂企業，其余企業均處于停工、停產、停建狀態。
二、專項行動工作開展情況
根據《安全生產委員會辦公室關于印發<酒泉市非煤礦山安全生產專項整治行動方案>的通知》精神，我縣迅速研究制定并下發了《非煤礦山安全生產專項整治行動方案》，成立專項行動領導小組，組織相關人員，深入企業，摸清底數，抓住重點，逐一落實。在此次行動中，通過企業自查，監管部門督查等形式，摸排企業28余戶次，整治問題和隱患60余條，完成甘肅省安全生產綜合管理信息平臺企業注冊19戶，其中14戶企業以完成基礎信息、擴展信息的填報審核工作，其余5戶企業正在完善當中。
三、存在的問題
1、近年來，由于礦產品市場持續低迷，融貸政策逐漸緊縮，使得許多礦山企業經營困難，長期處于停產、停工、停建狀態。企業資金的缺乏，導致企業安全投入不足，致使企業安全基礎薄弱。
2、非煤礦山企業“跟風”建設現象突出。由于我縣肅航一級公路的開工建設和中國核乏料處理基地建設的逐步實施，使得縣域內采石采砂企業逐漸增多。企業為了搶抓石料供給市場，通過加快建設進度，大量墊資備料等方式，實現企業在石料供給市場的競爭力。因此，部分企業超負荷生產、安全管理弱化、設備設施安全防護不到位等問題突出。
四、下一步工作打算
