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[中圖分類號] R969.3 [文獻標識碼] B [文章編號] 2095-0616（2015）01-192-03
[Abstract] Objective To give a early warning to the clinical application of antibacterial drugs by analyzing the date of the drug resistance of bacteria and antibacterial drug use of the hospital，in order to provide technical support for the clinical rational use of antibacterial drugs. Methods Pathogen infection of hospitalized patients in 2013 was obtained from the clinical laboratory.The results of bacterial culture and drug susceptibility were analyzed， and the top five bacteria（e.coli，klebsiella pneumoniae，pseudomonas aeruginosa，staphylococcus aureus and acinetobacter baumannii）were selected to perform statistical analysis by WHONET software. Results The early warnings of the top five bacteria were provided by the drug resistance rate of 30%-40%，41%-50%，41%-75% and>75%. Conclusion The drug resistance of bacteria and the use of antibacterial drug are related.Rational use of antimicrobial agents referencing drug susceptibility test results based on bacterial drug resistance monitoring and avoiding the generation of drug-resistant bacteria，it is the key to reduce hospital infection.
[Key words] Bacterial resistance；Antibacterial drugs；Early warning
隨著抗菌藥物的廣泛使用，細菌耐藥性日趨嚴重，抗菌藥物已經成為醫院使用最廣泛、進展最快、品種最多的常規用藥。合理使用抗菌藥物，是針對細菌產生耐藥性的重要環節。通過對2013年全年的某三級甲等綜合醫院細菌耐藥與抗菌藥物臨床應用的預警，為臨床合理用藥提供技術支持。
1 資料與方法
1.1 臨床分離菌資料
1.1.1 菌株來源 收集醫院2013年全年臨床送檢標本中分離的所有病原菌。剔除同一患者同一
部位的重復菌株，按統一方法進行抗菌藥物敏感性試驗。
1.1.2 病原菌鑒定和藥敏試驗 參照《全國臨床檢驗操作規程》第3版規定的方法，對本院各種臨床標本進行細菌培養、分離，用VETEK-2COMPACT全自動微生物鑒定儀進行鑒定，藥敏。采用MIC法，按照美國標準委員會推薦的藥物進行實驗，采用美國標準委員會的抗菌藥物敏感性試驗執行標準判斷結果[1-4]。
2 結果
2.1 細菌分布
2013年全年檢出的細菌以革蘭陰性菌為主。其中大腸埃希菌（占15%）、肺炎克雷伯菌（12%）、銅綠假單胞菌（11%）、金黃色葡萄球菌（10%）、鮑曼不動桿菌（6%）。革蘭氏陽性菌所占比例較小。
2.2 院內排名前五的細菌耐藥監測與抗菌藥物臨床應用預警
3 討論
近年來出現的“超級細菌”新德里金屬13內酰胺酶-l（new delhimetallo-B-lactamase 1，NDM-1），幾乎可以跨越不同的細菌種類，幾乎對所有的抗菌藥物都耐藥。各種研究資料表明：細菌耐藥率呈普遍上升趨勢，多重耐藥菌己經逐漸成為醫院感染的重要病原菌，給臨床抗感染治療帶來極大的困難，對患者甚至造成無抗菌藥物可用的嚴重局面。因濫用抗菌藥物，對耐藥的后果認識不足，是耐藥菌大量出現和耐藥率居高不下的主要原因。在我國，濫用抗菌藥物的情況十分普遍。2012年原衛生部《全國抗菌藥物臨床應用專項整治活動的通知》中規定綜合醫院住院患者抗菌藥物使用率不超過60%，可見我國醫院抗菌藥物的使用有待規范?？刂萍毦退幮砸呀洺蔀槲覀儾豢赏涎拥娜蝿?。細菌耐藥檢測和抗菌藥物預警工作，我們醫院從2010年到現在已經檢測了4年，以季度監測、年監測在醫院內網上公布，供臨床醫生選擇抗菌藥物時提供參考[5-12]。
本研究結果顯示：大腸埃希菌在2013年細菌耐藥中排名第一，它是臨床上引起多種機會性感染的常見致病菌，近年來隨著廣譜抗菌藥物和超廣譜抗菌藥物的濫用，耐藥情況日趨嚴重。本次監測結果顯示，該菌對二代頭孢頭孢呋辛、三代頭孢頭孢曲松以及喹諾酮類的環丙沙星、左氧氟沙星耐藥率達到50%～75%，選擇這些抗菌藥物需要參照藥敏試驗結果，不能進行經驗性使用。肺炎克雷伯菌在2013年細菌耐藥中排名第二，對該菌敏感的藥物有阿米卡星、氨曲南、復方新諾明、氨芐西林舒巴坦、環丙沙星、奈替米星、頭孢他啶、頭孢西丁、頭孢哌酮、妥布霉素、哌拉西林/他唑巴坦，可以供臨床使用。銅綠假單胞菌在2013年細菌耐藥中排名第三，該菌的耐藥機制復雜，是臨床主要致病菌之一。對該菌敏感的抗菌藥物有環丙沙星、奈替米星、慶大霉素、頭孢他啶、亞胺培南、哌拉西林，可以提供臨床醫生選用。而復方新諾明、、頭孢克肟、頭孢西丁、頭孢呋辛、頭孢唑啉對該菌的耐藥率大于75%，應避免使用這類抗菌藥物。金黃色葡萄球菌在2013年細菌耐藥中排名第四，環丙沙星、莫西沙星、諾氟沙星、四環素、慶大霉素、頭孢曲松、頭孢噻肟、頭孢吡肟、頭孢唑啉、氧氟沙星、左氧氟沙星對該菌的耐藥率達到了50%～75%，臨床醫生需要參照藥敏實驗結果選擇用藥。大環內酯類的紅霉素、克拉霉素、阿奇霉素，青霉素類的青霉素G、阿莫西林、阿洛西林、羧芐西林應避免使用。鮑曼不動桿菌在2013年全年細菌耐藥中排名第五，對該菌的敏感的抗菌藥物有左氧氟沙星、哌拉西林/他唑巴坦可以供臨床醫生選用。其中環丙沙星、慶大霉素、頭孢曲松、頭孢他啶、頭孢吡肟、哌拉西林耐藥率達到50%～75%需參照藥敏實驗結果選藥。值得注意的是氨曲南對該菌的耐藥率>75%，應避免使用。細菌耐藥和抗菌藥物的使用是有關聯的，參照藥敏試驗結果，以細菌耐藥監測為依據，合理使用抗菌藥物，避免細菌耐藥的產生，減少醫院感染的關鍵。
本研究是以住院患者為研究對象，分析三甲醫院常見細菌耐藥現狀，通過引入統計分析方法，對多類抗菌藥物使用與臨床常見細菌耐藥率的臨床研究，為醫院合理使用抗菌藥物提供技術支持，也為吉林地區細菌耐藥及抗菌藥物篩選提供數據支持。
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[中圖分類號] R5 [文獻標識碼] A [文章編號] 1674-0742（2017）01（b）-0095-03
[Abstract] Objective To analyze the effect of total intravenous anesthesia and inhalation anesthesia on the postoperative cognitive function of senile patients. Methods Convenient selection 180 cases of senile patients with gastrointestinal surgery from May 2015 to May 2016 were selected and randomly divided into two groups with 90 cases in each， the research group adopted the total intravenous anesthesia， while the control group adopted the inhalation anesthesia， and the cognitive functions before operation， at 1， 3， 10 h and 24 h after operation of the two groups were tested by the MMSE scale. Results The MMSE scores at 1， 3 h and 10 h after operation were respectively （25.6±1.8）scores，（28.4±1.2）scores and（29.4±0.6）scores， which were higher than those in the control group（22.4±1.8）scores， （24.2±1.3）scores and （25.0±1.2）scores（P0.05）. Conclusion The protective effect of total intravenous anesthesia on the postoperative cognitive function of senile patients is better than that of the inhalation anesthesia， which is suitable for the clinical promotion.
[Key words] Total intravenous anesthesia； Inhalation anesthesia； Senile； Postoperative cognitive function
g后認知功能障礙（POCD）是一組術后發生的中樞神經系統并發癥，多發于老年人，主要與手術類型、發病時間、年齡等因素相關，給患者的預后質量帶來了嚴重的影響[1]。目前，臨床研究發現，物殘留是損傷患者中樞神經系統的主要原因，然而不同物對中樞神經系統的影響也有所不同[2]。2015年5月―2016年5月，該研究方便選擇了180例老年手術患者作為研究對象，分析全靜脈麻醉與吸入麻醉對老年患者認知功能的影響，現報道如下。
1 資料與方法
1.1 一般資料
方便選擇該院行胃腸手術的老年患者，共計180例。入組標準：ASA分級在I～III級；患者對該次研究內容知情，已簽署同意書。排除標準：精神、神經系統疾病；藥物依賴史或酗酒史；長期應用抗抑郁藥或鎮靜藥；溝通障礙或意識障礙；有精神疾病史。以隨機數字表將180例患者均分為兩組，即研究組與對照組各90例。對照組：男50例，女40例；年齡60～78歲，平均（67.8±8.3）歲；體重42～85 kg，平均體重（60.5±8.5）kg。對照組：男52例，女38例；年齡60～78歲，平均年齡（67.5±8.5）歲；體重42～85 kg，平均體重（60.8±8.4）kg。2組在性別、年齡、體重比較中差異無統計學意義（P>0.05）。
1.2 方法
2組術前均未采取任何藥物治療，入手術室后開放靜脈通道，先靜脈給予乳酸鈉林格液（國藥準字H12021183）0.2 mL/（kg?min）。密切觀察患者的生命體征變化，例如：心率、血壓、心電圖等。之后應用面罩吸氧，給予咪達唑侖（國藥準字H20010311）0.04 mg/kg，丙泊酚（國藥準字H20030115）1～2 mg/kg，芬太尼（國藥準宇H42022076）2 μg/kg，維庫溴銨（國藥準字 0496H00 62）0.1 mg/kg靜脈滴注?；颊呒∷蓾M意且睫毛反射消失后應用氣管插管，有效連接呼吸機并調節參數，觀察PET-CO2狀態。
研究組采取全憑靜脈麻醉，以推注泵持續泵入瑞芬太尼0.05～0.2 μg/（kg?min）與丙泊酚3～6 mg/（kg?h）。對照組采用吸入麻醉，持續性吸入50%N2O與七氟烷。2組均應用維庫溴銨維持肌松，并根據臨床表現調控補液與物速度。完成手術前30 min停用維庫溴銨，縫合時停用丙泊酚、瑞芬太尼或關閉吸入性，并以持續靜脈鎮痛泵給予持續性鎮痛干預。
1.3 觀察指標
采用簡易智力測量表（MMSE）[3]分別在術前、術后1、3、10 h及24 h對患者的認知功能進行檢測，該表共計30個項目，每個項目為1分，滿分30分。MMSE量表分值越低說明患者認知功能越差。
1.4 統計方法
數據采用SPSS 15.0統計學軟件進行處理，計量資料以（x±s）表示，行t檢驗，P
2 結果
2組術前MMSE評分對比差異無統計學意義（P>0.05）；研究組術后1、3 h及術后10 h時MMSE評分高于對照組（P0.05）。見表1。
3 討論
全憑靜脈麻醉是指靜脈麻醉誘導后，以多種短效藥物復合應用，以持續或間斷靜脈注射方式達到維持麻醉的目的[4-5]。全憑靜脈麻醉操作性及安全性較強，且麻醉簡便，現已廣泛應用于臨床。瑞芬太尼屬于阿片類短效鎮痛藥物，組織與血液中的非特異性酯酶可以快速將其水解，所以代謝十分快速，在體內蓄積較少或無蓄積，作用短，利于術后神經系統功能恢復。同時，丙泊酚與瑞芬太尼聯合應用時可以降低丙泊酚使用量，有效降低了對術后認知功能的影響。有研究發現，POCD的發病主要與中樞膽堿能作用的退行性變化相關，而手術所應用的全麻藥物特別是吸入性藥物可以抑制中樞膽堿能系統，加之老年中樞膽堿能功能減弱，全麻后極易誘發POCD[6]。此外，吸入麻醉類藥物可以損傷患者記憶力、思維能力等認知功能，促使神經細胞凋亡，而全憑靜脈麻醉卻可以有效保護老年手術患者術后的認知能力。學者戰海燕等[7]研究發現，全憑靜脈麻醉后1、12 h患者MMES評分（24.5±1.5）分、（29.5±2.2）分，顯著高于吸入麻醉組（21.6±1.2）分、（25.5±2.3）分。該文研究結果中，研究組術后1、3 h及術后10 h時MMSE評分分別為（25.6±1.8）分、（28.4±1.2）分、（29.4±0.6）分，高于對照組的（22.4±1.8）分、（24.2±1.3）分、（25.0±1.2）分（P
綜上所述，與吸入麻醉相比，全靜脈麻醉對老年患者術后認知功能的保護作用更佳，有效強化了預后質量，適于臨床推廣。
[參考文獻]
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中圖分類號 R614 文獻標識碼 B 文章編號 1674-6805（2015）7-0058-02
doi：10.14033/ki.cfmr.2015.07.027
術后認知功能障礙是一種神經系統并發癥，主要是在社交能力和認知能力上發生變化，臨床表現為記憶受損、精神錯亂、焦慮抑郁等[1]。該疾病在老年患者中發生率較高，不僅會降低患者的生活質量，還會增加治療時間和費用[2]。為了進一步探究該疾病與麻醉方式之間的關系，本文選取筆者所在醫院收治的老年患者80例進行分析，現報告如下。
1 資料與方法
1.1 一般資料
選擇2013年7月-2014年6月筆者所在醫院收治的老年手術患者80例，按照隨機數字表法將其分為對照組（40例）和觀察組（40例）。在對照組中，男22例，女18例；年齡65～83歲，平均（74.5±2.3）歲；疾病類型：普通外科21例，泌尿科11例，胸科3例，骨科5例。在觀察組中，男21例，女19例；年齡66～85歲，平均（75.0±2.7）歲；疾病類型：普通外科19例，泌尿科12例，胸科4例，骨科5例。兩組患者性別、年齡、病情等一般資料比較，差異均無統計學意義（P>0.05），具有可比性。
1.2 臨床診斷標準
（1）患者均需要手術治療，年齡在55歲以上；（2）排除精神疾病患者、長期服用鎮靜藥物和抗抑郁藥物患者、有酗酒史患者；（3）患者自愿參與本次研究，簽署知情同意書[3]。
1.3 麻醉方法
所有患者在手術前30 min口服安定5 mg，注射阿托品0.5 mg。對照組采用吸入麻醉方案，患者使用濃度為1%～2.5%異氟烷吸入麻醉；觀察組采用全憑靜脈麻醉方案，使用丙泊酚和瑞芬太尼靜脈泵注維持麻醉，其中丙泊酚劑量按照5 mg/（kg?h）計算，瑞芬太尼按照0.05～0.2μg/（kg?min）計算。觀察患者的病情、血壓、HR等指標，對物和補液速度進行調整。
1.4 觀察項目和指標
（1）對比兩組患者的術后蘇醒時間。（2）觀察兩組患者手術前后的簡易精神狀態評分（MMSE）情況，總分為30分，根據文化程度分為文盲、小學、中學以上三個等級，評分分別小于17、20、24分，說明患者認知功能缺損。（3）觀察兩組患者術后認知功能障礙的發生情況。
1.5 統計學處理
采用SPSS 18.0軟件對所得數據進行統計分析，計量資料用均數±標準差（x±s）表示，比較采用t檢驗；計數資料以率（%）表示，比較采用字2檢驗。P
2 結果
2.1 兩組患者術后蘇醒時間比較
觀察組患者術后蘇醒時間明顯短于對照組，差異有統計學意義（P
2.2 兩組患者手術前后MMSE評分比較
兩組患者術前MMSE評分比較，差異無統計學意義（P>0.05）。觀察組患者術后1、12 h評分明顯優于對照組，差異有統計學意義（P
2.3 兩組患者術后認知功能障礙情況
觀察組患者術后1 d認知功能障礙發生率明顯低于對照組，差異有統計學意義（P
3 討論
大腦是發生麻醉作用的目標器官，研究表明，腦細胞經過麻醉，會減少腦部血液流量，使腦部代謝發生異常，導致中樞神經系統改變[4]。老年患者由于自身代謝能力下降，對物的敏感度上升，所以在麻醉后容易出現蘇醒延遲、呼吸不暢等不良反應[5]。有研究表明，全憑靜脈麻醉使用的瑞芬太尼和丙泊酚，能夠被血液中的非特異性脂鍵水解，因此不會產生蓄積作用，而且混合用藥能夠減少丙泊酚的用量，從而防止延遲蘇醒的發生。本研究結果顯示，觀察組患者術后蘇醒時間明顯短于對照組，兩組患者術前MMSE評分比較差異無統計學意義（P>0.05），觀察組術后1 、12 h評分明顯優于對照組，術后1 d認知功能障礙發生率明顯低于對照組，差異均有統計學意義（P
綜上所述，對于老年患者而言，選擇全憑靜脈麻醉與吸入麻醉均能取得良好的麻醉效果，但全憑靜脈麻醉患者術后蘇醒時間短，認知功能障礙發生率低，促進了精神狀態的恢復，如無禁忌可優先采用。
參考文獻
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[中圖分類號] R561 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701（2014）10-0124-03
老年性氣胸是在肺部基礎疾病基礎上出現的自發性氣胸，會增加心功能和肺功能衰竭發生的風險，需要采取積極的治療措施。中心靜脈導管閉式引流聯合持續低負壓吸引在老年性氣胸的治療中具有尤為積極的價值，但其安全性與適應證一直是臨床爭議的焦點[1]。為此，我們選擇80例老年性氣胸患者，采用隨機對照研究的方法，探討中心靜脈導管閉式引流聯合持續低負壓吸引治療老年性氣胸的臨床療效、安全性及適應證，現報道如下。
1對象與方法
1.1研究對象
將2011年1月～2012年12月我院呼吸內科收治的老年性氣胸患者納入研究，納入標準：①年齡≥60歲；②結合癥狀、體征和輔助檢查結果確診為自發性氣胸；③X線檢查提示肺組織體積壓縮超過30%或超過15%且伴有嚴重的呼吸困難；④排除心肝腎功能不全者及醫源性氣胸者；⑤完善各項檢查后給予中心靜脈導管引流治療。共納入80例患者，研究期間無失訪、脫落、死亡病例。采用隨機數字表法將入組者分為觀察組和對照組，每組各40例。兩組患者的性別、年齡、疾病類型等基線資料的差異無統計學意義（P>0.05）。見表1。
表1 兩組基線資料比較
1.2 治療方法
1.2.1 觀察組 觀察組給予中心靜脈導管閉式引流聯合持續低負壓吸引治療：患者取坐位，根據X線檢查結果選擇穿刺和置管的位置，常規消毒，鋪單后用2%利多卡因（萬榮三九藥業有限公司，國藥準字H14022804，生產批號：110124）進行局部麻醉，采用一次性無菌中心靜脈導管包（揚州市亞華生物科技工程有限公司），沿肋骨上緣垂直穿入胸腔，回抽確認有氣體后，由穿刺針尾端穿入導絲，撤出穿刺針；使用擴張器撐開局部皮膚和組織，而后伸入中心靜脈導管，再次回抽確認有氣后妥善縫扎固定。導管另一端與水封雙聯引流瓶連接，給予15 cmH2O的持續負壓吸引。
1.2.2 對照組 對照組給予中心靜脈導管閉式引流治療，麻醉與穿刺方法與觀察組相同，穿刺完成后將導管另一端置于普通水封瓶水面以下2 cm。
1.3 觀察指標
1.3.1 兩組患者的治療情況 觀察兩組患者的治療情況，包括治療效果、復張時間、胸痛持續時間、拔管時間、臥床時間、住院總時間及疼痛評分，疼痛評分采用NRS疼痛指數進行評定。
1.3.2 不良反應比較 觀察兩組疼痛程度、皮下水腫、發熱、穿刺部位感染情況。
1.4 療效判定標準[2]
治愈：治療后胸悶、胸痛、呼吸困難等癥狀消失，胸部X線片檢查結果提示全肺復張，殘腔消除；好轉：治療后胸悶、胸痛、呼吸困難等癥狀明顯改善，胸部X線片檢查結果提示全肺復張，殘腔縮??；無效：治療后臨床癥狀和胸部X線片檢查結果未改善或惡化，或死亡。總有效率=（治愈+好轉）例數/總例數×100%。
1.5 統計學方法
采用SPSS18.0軟件對觀察指標進行分析，治療情況、負性情緒、生活質量等計量資料以均數±標準差（x±s）表示，兩組間比較采用兩獨立樣本t檢驗，手術前后比較采用兩配對樣本t檢驗。計數資料采用χ2檢驗，P
2結果
2.1 兩組治療效果比較
觀察組治愈28例，好轉7例，治療有效率（87.5%）明顯高于對照組（P
表2 兩組治療效果比較[n（%）]
2.2 觀察組不同疾病類型治療觀察
7例COPD老年性氣胸患者治愈1例，好轉2例，治療有效率（42.9%）明顯低于其他疾病類型患者（P
表3 觀察組不同疾病類型治療效果比較
注：與原發性、非COPD肺大皰、陳舊肺結核、支氣管哮喘、肺纖維化比較，χ2=6.452、10.845、10.845、11.652、13.658，P
2.3 兩組患者的治療情況比較
觀察組患者的復張時間（1.8±0.3）d、胸痛持續時間（1.3±0.2）d、拔管時間（4.8±0.9）d、臥床時間（5.6±1.1）d以及住院總時間（8.1±1.5）d均明顯低于對照組（P
表4 兩組患者治療情況比較（x±s，d）
2.4 兩組患者不良反應比較
觀察組疼痛評分（1.3±0.5）、皮下水腫（5.0%）、發熱（25.0%）、穿刺部位感染（2.5%）明顯低于對照組（P
表5 兩組不良反應比較[n（%）]
3討論
自發性氣胸是呼吸系統的常見急癥，是指在沒有明顯外源性創傷的情況下氣體進入胸膜腔，進而出現的積氣狀態。老年人群由于身體機能退化、合并呼吸系統基礎疾病，因而容易在肺泡和胸腔之間形成破口，并在此基礎上形成繼發性自發性氣胸。此時，患者胸腔內壓力由負壓變為正壓，影響靜脈的回心血流，進而導致心肺功能異常。若不及時處理，可迅速發展為心肺功能衰竭，影響生命安全[3]。
傳統的胸腔閉式引流術是最常規的治療方法，雖然能夠有效排除胸膜腔內氣體、逆轉胸腔內壓力，但是由于引流管直徑較大，在置管過程中分離皮膚和組織時所造成的創傷也較大，老年患者多難以耐受[4]。近年來，將中心靜脈導管應用于氣胸的胸腔閉式引流取得了積極的臨床價值，該置管方式具有如下優勢[5]：①操作簡單、便利，縮短了操作時間，有利于老年患者耐受；②導管柔韌性好、組織相容性高，對肺部組織的損傷以及對胸膜的刺激均較小[6]；③可長期置管，避免了反復拔管和插管，減小了感染發生的風險。
盡管如此，中心靜脈導管胸腔閉式引流也有其局限性。相關研究發現，因導管直徑較細，會影響肺內氣體排出的速度[7]。對老年性氣胸患者而言，身體各項機能較差、本身合并癥較多，若不能迅速排出胸膜腔內氣體、將胸膜腔內變為負壓環境，會影響心肺等臟器功能[8]。因此，探尋既能較小置管創傷、又能保證引流速度的治療方式成為該領域內的研究熱點[9]。
在中心靜脈導管閉式引流的基礎上予持續低負壓吸引，既有利于保留中心靜脈導管的微創優勢，也能夠通過負壓吸引方式彌補引流速度不足的缺點[10]。兩者相互結合，預期能夠取得更好的臨床療效[11]。本文研究結果表明，觀察組治療有效率明顯高于對照組，患者的復張時間、胸痛持續時間、拔管時間、臥床時間、住院總時間、NRS評分、皮下水腫、發熱、穿刺部位感染等均低于對照組，提示中心靜脈導管閉式引流聯合持續低負壓吸引的療效可以肯定，安全性能良好。柳勛法等[12]通過對50例自發性氣胸患者的隨機對照研究，也報道了其治療的有效性與安全性。
通過觀察組對不同疾病類型的治療效果的進一步分析，可以明顯得到COPD老年性氣胸患者治療有效率（42.9%）明顯低于平均有效率（87.5%），Baumann等[13]認為細導管引流不適用于機械通氣、胸腔積液患者；易海峰[14]提出了中心靜脈導管引流聯合持續負壓吸引治療氣胸的必要條件：非機械性通氣狀態、無致命性呼吸困難、無黏稠胸液、無胸內壓過高等。由于中心靜脈導管流量較小，尤其不適宜危重氣胸患者的初始治療。
綜上所述，中心靜脈導管閉式引流聯合持續低負壓吸引治療老年性氣胸患者，臨床療效與安全性值得肯定，但由于中心靜脈導管引流量小，一定程度上也限制其應用范圍。
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被告：揚子江音像出版社。
1992年8月，國際減災十年藝術系列組織委員會（以下簡稱減災藝術組委會）委托臧天朔為專題藝術片《孩子、太陽、世界》的主題歌《希望、太陽、世界》作曲，并邀請臧天朔所在的1989樂隊參加該專題藝術片的外景拍攝。臧天朔接受委托，為主題歌《希望、太陽、世界》作了曲，并與有關文藝團體的幾十名演員作為表演者參與錄制了該主題歌。臧天朔還向減災藝術組委會提供了本人創作、本人和1989樂隊表演的電視劇《珍重吧，朋友》的插曲《說說》的錄音母帶。因參加此專題藝術片的活動，臧天朔以作曲、樂手、演唱、錄音的名義從減災藝術組委會領取950元人民幣報酬。1992年12月31日，減災藝術組委會影視部與揚子江音像出版社簽訂了出版發行10萬盒《中國大搖滾》專輯紀念音帶的協議書。1993年1月8日，收入有臧天朔創作和表演的《希望、太陽、世界》和《說說》及其他搖滾樂隊演唱歌曲的《中國大搖滾》盒帶由揚子江音像出版社出版發行。該盒帶實際生產9萬余盒，揚子江音像出版社實際獲利11萬余元，減災藝術組委會獲利9萬余元。以《說說》為插曲的電視劇《珍重吧，朋友》已于1992年夏在陜西電視臺播出。臧天朔訴至北京市中級人民法院，認為減災藝術組委會、揚子江音像出版社發行的《中國大搖滾》錄音盒帶，未經其許可，擅自收入了其創作并參加表演的《說說》、《希望、太陽、世界》兩首歌曲，侵害了其著作權及作為表演者的權利，請求判令兩被告停止侵害、公開賠禮道歉，并賠償損失人民幣10萬元。
減災藝術組委會辯稱：我們為組織拍攝國際減災日專題電視藝術片《孩子、太陽、世界》，邀請了包括臧天朔在內的文藝團體和個人志愿參加表演，臧并接受委托與他人一同創作了主題歌《希望、太陽、世界》，提供了《說說》錄音母帶。對這兩首歌曲，我們已經付酬，且《說說》是已經發表過的作品，故構不成侵權，不同意原告的訴訟請求。
揚子江音像出版社辯稱：《中國大搖滾》錄音帶是依我們與減災藝術組委會影視部簽訂的協議而出版發行的，協議明確約定，錄音制作的版權問題由減災藝術組委會影視部負責與有關著作權方協商解決，我們給付減災藝術組委會影視部每套彩封AB貼1.3元，實際上包含了母帶制作費，故我們不應承擔責任。
「審判
北京市中級人民法院經審理認為：《中國大搖滾》錄音盒帶中的《希望、太陽、世界》作曲，是臧天朔與他人受減災藝術組委會委托創作的作品，根據有關法律規定，沒有明確合同約定的，著作權屬于受托人，但委托人對委托作品有優先使用權。減災藝術組委會在向受托人臧天朔付酬后，按計劃將該主題歌用于專題電視藝術片的配音和國際減災專輯紀念音帶，并未侵害受托人的權益?！吨袊髶u滾》中另一首由臧天朔創作、1989樂隊表演的歌曲《說說》，是陜西電視臺錄制的電視劇《珍重吧，朋友》中的插曲，該劇已于1992年公開播出。臧天朔和1989樂隊應邀義務參加國際減災日專題電視藝術片拍攝時，向減災藝術組委會提供了《說說》的錄音母帶，臧天朔同時索取報酬1300元，違反了義演約定，減災藝術組委會給付報酬后，應該視為已獲得《說說》用于電視專題藝術片以外的使用權?，F原告臧天朔稱未經其許可，被告減災藝術組委會和揚子江音像出版社擅自將《說說》、《希望、太陽、世界》收入《中國大搖滾》錄音盒帶出版發行，侵害其著作權和作為表演者的權利，與本院查證事實不符，其訴請本院判決確認被告構成侵權并索賠損失，依據不足，不予支持。故一審法院于1994年5月21日作出判決：
駁回原告臧天朔的訴訟請求。
二．XX年的全年資金計劃。在全年預算的基礎上，對XX年全年的資金收支情況進行預測，做出XX年的資金計劃，為XX年總體的資金調度和安排提供參考依據。
規定完成日期：12月20日前（資金計劃表格“份”）
注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。
規定完成日期：12月20日前
三．對所有的資產進行全面的盤點。要求財務部組織對公司全部進行年終盤點，并與XX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。
四．對XX年全年的經營情況做進行全面的總分析。
1.對公司XX年全年的經營情況進行總，包括收入，客流，成本，費用，利潤，資金實際收支，資產和負債的增減變動等；（附表格“份”）
2.與XX年全年的經營情況做對比個分析總；（附表格“份”）
3.對XX年得任務指標完成情況進行分析總。（附表格“份”）
規定完成日期;12月20日前
五．做全年的工作總報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管都要做一個全年的工作總結。
4、抓好經營工作，實現經營目標?，F將一年來的工作總結如下：
一、做好火電公司項目組建及勞動力組織工作
XX年，火電公司在建及新開工主要項目有六個，分別為方山電廠維護檢修項目、黃陵熱電公司機組大修項目、通遼變電站安裝工程、機場電纜隧道工程項目、煉油廠線路及變電站工程、脫技改工程等?；痣姽咀约簺]有施工隊伍、沒有施工機具、缺少技術力量。這些項目尤其是自營項目，基本上都是最低價中標。這個時候，要組織到合適的施工隊伍就很困難。組織到的施工隊伍管理起來也很困難。我們對方山項目部管理班子進行了調整、技術力量進行了補充、部分檢修力量進行了加強。這次調整，適應了新的一年甲方對檢修質量的新要求。為我們成功續簽合同奠定了良好的基礎。對新成立的黃陵大修項目、通遼變電站安裝、脫技改工程項目在項目管理人員、勞動力組織方面下了很大的力氣。既保證了技術管理力量的到位，又保證了項目經濟目標的實現。
二、 抓好火電公司的市場開發工作
今年以來，我把市場開發作為自己全年的重點工作來抓。想盡各種辦法，利用各種資源優勢，加大開發力度。全年共跟蹤工程項目57個，實現中標25個，累計合同價款4047.62余萬元。其中山西方山電廠在業主單位管理思路轉變、人員更換等非常不利的情況下，經過我們的努力，成功實現了合同續簽。5月份，簽訂了黃陵電廠汽輪機組大修工程。6月份，簽訂了通遼風電220kv變電站安裝合同。8月份簽訂了脫硫技改工程合同。同時，與西北網公司簽訂了750kv線路道路維護及加裝防盜帽工程。
三、 認真扎實的抓好在建工程。
火電公司今年在建的合同項目大大小小一共有四十一個，項目專業跨度大（涉及9個專業）、區域跨度大（4個省份）、施工隊伍技術力量薄弱，管理難度很大。今年，我們組建了五大項目部，負責管理自營項目及較大的聯營項目。對較小的聯營項目派駐管理人員進駐，加強了質量安全管理。我同時兼任機場項目部經理、煉油廠輸變電工程項目經理。今年以來，我多次趕赴這兩個現場，協調解決工程實施中的各種問題。
年內開工在建的其他項目，包括黃陵大修、山西方山電廠維護檢修等項目、脫硫技改工程，我都深入了解，積極協助。在工程關鍵時刻，趕往現場，協助項目部解決問題。
二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發揮xxx單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。
三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《xxx地方財務管理暫行規定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行xxx單位會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統計，分析經營狀況。統計如下（統計時間為：xx年1月至5月）：
xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，xx年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.08％；文化產業部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；
年度運營系統，堪稱是美容會所經營者的商業計劃書。美容會所通過導入這個系統，可以讓美容會所經營者提前做好年度、季度、月度的商業計劃；利用這套工具可以實現目標分解、清楚全年現金流走勢。一個全面完善的年度運營規劃可以幫助老板提前發現問題解決問題，同時學會編制、執行預算，掌控成本率，清晰會所各項收入支出所占比例是否合理，透過現金流看會所的經營狀態，并控制現金流。
制定科學嚴謹的年度運營規劃，能為美容院一年的經營和發展提供方向，告訴你一年的業績出自哪里，并該由誰來完成你想要的業績，讓你從忙、亂、煩的過程中徹底解放出來。達到年度費用可控、利潤可控，讓你在最短的時間內創造最大的價值，實現業績的倍增，而且是持續的倍增。
年度運營規劃的四大功效
年度運營規劃是以戰略為導向，評估店家的經營定位。達到經營定位與戰略定位、顧客定位相匹配，以業績倍增鐵三角進行顧客結構、項目結構、員工績效結構的整合，制定出業績目標總體規劃，并將目標逐步分解歸納。執行年度運營規劃的好處有以下四點：
對于企業來說，有利于將戰略有效的落地與實施，打造科學制定年度規劃和監控的管理模式；
對于經營者來說，有利于企業各部門以年度規劃充分劃分，各盡其責，互助協作，減少管理內耗，避免搶奪；
對于管理者來說，有利于提高管理者效率和管控力，并使管理者掌握科學制定計劃的方法與能力；
對執行者來說，有利于全年度的工作更清晰化，實現日常工作模塊化、流程化。
如何制定、執行年度運營規劃？
在做下一年的年度運營規劃之前，我們首先要對去年的工作做整體的總結，梳理匯總顧客、商品和員工三方面數據。在店務管理較規范的店家，這些數據不難得到。同時，在梳理數據的過程中，店家可以對自己的經營狀況和管理狀況全面了解。
做好了之前的準備工作，我們就可以開始制定明年的年度運營規劃了。
第一，明確你要賣哪些項目
1.一切首先從商品的角度出發。即確保美容院的商品定位要與經營定位相匹配、經營定位要與戰略定位相匹配，同時經營定位要與顧客定位相匹配。
2.把美容院的商品按照品類分類。評估經營定位，確定明年的業績是在哪些品類中完成：如常規項目、大項目、家居產品、儀器項目等，確保各個品類所占比例是合理的。
3.確定每個品類中所涵的各個品牌，針對性的制定營銷策略和促銷策略
第二，找到買你項目的顧客
1.對美容院的顧客做有效的分類分析，把顧客按照年均消費額進行分類。
2.針對每一類顧客進行細致深入的消費分析。以顧客需求為導向，設定目標顧客全年整體消費方案。
3.針對新客數量與業績進行規劃，制定全年有效的拓客規劃。
第三，確定項目賣多少才合適
1.根據美容院所經營的項目，進行項目規劃與項目整合，使項目結構與顧客結構相匹配，卡項結構與顧客結構相匹配。
2.統計顧客消費情況，為業績規劃的制定提供依據。以公司戰略為出發點制定的業績目標要與以顧客需求為導向出發制定的業績目標相匹配。
3.根據制定的業績規劃進行業績目標的分解，合理分解到給項目、顧客和員工，層層分解，細化目標。
第四，制定的業績目標該如何實現
年度營銷活動是關系到全年業績是否能達成的重要依據，為了達成年度規劃的業績目標，使業績目標能夠落地執行，有效完成乃至超額完成，必須根據整個業績規劃，規劃出一年的營銷策略與營銷側重點，做到有科學依據、合理規劃。
1.制定針對顧客的營銷策略：針對不同類別的顧客賣不同的卡項、療程、項目套餐等；針對大客戶，要專門設計大客戶的整體解決方案。
2.制定針對商品的營銷策略：根據項目規劃，可以看到各個品類、品牌所達成的業績目標，為了達成業績目標需要廠家做哪些配合。安排好專家坐診、體驗營銷等活動的年度執行時間。
3.確定每個月的活動時間及節點、活動重點、針對顧客類別以及該完成的業績目標、主推項目等。
4.全年營銷側重點：確定年重點四次主題大型活動：如答謝、關愛、感恩會等；對全年的節日做好充分準備，迎合潮流；建立會所的自銷系統，打造員工的自銷能力；每月有效普及會所常規項目。
第五，具體設置業績的每月完成業績目標
合理的統計出每個月的業績目標，都在哪些品類上完成，也可以細分到各個品牌項目上完成，清楚的知道賣什么？賣給誰？賣多少？怎么賣？作為業績追蹤的重要依據，也便于做員工季度的績效考核。
1.根據年度營銷活動和店內的自銷能力規劃來制定業績規劃。
2.根據年度營銷活動規劃出店內的實操業績和客流等。
3.將各個品類或品牌規劃的業績目標分解到每個月去達成。
第六，落實業績的責任人
做好業績目標之后，還要將業績目標分解，分配給每位員工，讓員工清晰自己全年的業績目標和收入目標，以及完成業績目標的時間節點，相應的職責和達成這些業績所需要的成長和學習，作為業績追蹤的重要依據。
第七，明確業績達成的績效
使員工知道到達成全年的業績目標會得到什么樣的績效獎勵，讓員工愿意主動去做，清楚的統計出每位員工的整個績效占比情況，了解每位員工的工作效率與貢獻率，是績效管理的重要依據和拉動業績的重要環節。
第八，根據年度運營規劃做好預算工作
預算是會所整體運營規劃的一個整體方案，往往具體到各部門各相關負責人。做預算必須參考上年度費用標準，再根據本年度需要完成的指標，預算出各種成本費用。階段性對比預算與真實經營成本，有助于提早發現企業階段性發展是否處在可控制范圍之內。
從實際案例看全年規劃的必要性
愛蓮商學院曾經服務過一家美容院，發現該美容院由于沒有學過店務管理方面的知識，所以在總結店內全年各項業績的時候無從下手，不知道業績到底是出自哪個品牌的。店內舉辦的活動，也都是依靠廠家舉辦的，完全沒有計劃性。店里對于顧客的管理非?；靵y，員工的工作更是無方向性和目標性。
針對美容院的問題，愛蓮為其做了科學的數據診斷分析，將美容院的問題和解決方案跟其負責人進行溝通，幫助這家美容院按照執行年度運營規劃的步驟（準備階段、年度目標的制定、年度目標的分解）整合了店內的項目結構。接著根據顧客的分析情況合理的調整了顧客結構，使各類顧客達到有效的培育升級，讓美容院能更合理的進行拓客規劃。同時將員工薪資績效也進行相應調整，讓員工看到達成全年業績目標的好處和收益，激發員工積極性。
愛蓮用專業的數據診斷分析系統，以數據的形式與美容院對話，對美容院出現的問題進行分析并提出了相應的解決方案。據反饋，使用了愛蓮制定的年度運營規劃，該美容院加強了年度的整體業績目標計劃性，而且規范了管理，經營更加科學；員工的執行力也變高了，同事之間的配合度也比之前好了許多。該美容院在做營銷活動的之前也學會做先相應鋪墊，從顧客需求的角度和所制定的活動規劃來邀約顧客，達到了一對一的精準營銷，從而很好的控制了全店經營管理的成本和費用。年末總結時發現該店一掃以往混亂無序的狀況，全年業績穩定，每個季度的業績穩定，每個月的業績穩定，短時間內實現了利潤最大化。
作者的話：
作為一家專注于美妝行業的顧問公司來說，我們對美業有著不可推卸的責任和使命。首先要本著對店家負責的態度來進行工作，對店家的顧客結構，商品結構和員工績效評估結構做科學的數據診斷分析，從中找出店家目前存在的問題和急需要解決的問題。這樣才能對癥下藥，為店家科學制定2014年年度運營規劃，輕松達成全年業績。
彭雅翎
美妝企業贏利模式研究專家
美妝業資深店務管理專家顧問
美妝業連鎖機構贏利模式研究專家
美妝業整店輸出管理模式專家顧問
美容院業績倍增模式創始人
美容院標準化店務管理系統創始人
美妝業信息化店務管理模式創始人
愛蓮國際集團店務管理及贏利模式總顧問中華全國工商聯美容化妝品業商會
教育培訓委員會副主任
孫穎
愛蓮國際&店務運營系統-管理顧問師
美容會所 年度運營規劃、營銷策劃實戰專家
美容會所 顧客營銷系統、數據庫營銷實戰專家
美容會所 項目整合系統、項目營銷策劃實戰專家美容會所 員工管理、績效管理策劃實戰專家
1、原煤產量：1-11月計劃74.5萬噸，實際84.23萬噸，比計劃超產9.73萬噸，完成計劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產0.26萬噸，降幅0.31%，預計全年完成91.73萬噸，比年計劃產量80萬噸超產11.73萬噸，完成計劃的114.66%，比去年同期92.86萬噸減產1.13萬噸，降幅1.22%。
2、精煤產量：1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃超產1.84萬噸，完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸，超產18.80萬噸，增幅24.25%，預計全年完成105.34萬噸，比年計劃產量103萬噸超產2.34萬噸，完成計劃的102.27%，比去年同期85.68萬噸，超產19.66萬噸，增幅22.95%。
3、鐵路外運及地銷：1-11月計劃136.59萬噸，實際124.72萬噸，比計劃少運11.87萬噸，完成計劃的91.31%，比上年同期110.20萬噸多運14.52萬噸，同比增幅13.17%，預計全年完成136.92萬噸，比年計劃149萬噸少運12.08萬噸，完成計劃的91.89%，比去年同期118.28萬噸多運18.64萬噸，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃多運1.84萬噸。預計全年完成105.34萬噸。比年計劃103萬噸多運2.34萬噸。中煤1-11月計劃42.09萬噸，實際28萬噸，比計劃少運14.09萬噸。預計全年完成31.58萬噸。比年計劃46萬噸少運14.8萬噸。原煤未按排外運計劃，實際外運0.38萬噸。
其中：地銷煤1-11實際銷售15.35萬噸。預計全年銷售18萬噸。
4、生產總進尺：1-11月計劃15020米，實際16065米，完成計劃的106.95%，比計劃多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，預計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米，完成計劃的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月開拓進尺計劃729米，實際895米，比計劃多掘166米，完成計劃的122.77%，比上年同期631米多掘264米，預計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米，完成計劃的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。準備進尺：1-11月計劃1900米，實際1868米，比計劃少掘32米，完成計劃的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，預計全年完成2008米，比年計劃2000米多掘8米，完成計劃的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重點工程費用后，全年預計完成97.53元/T，比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影響外，全年預計完成173.13元/T，比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9級精煤計劃180.41元/T，1-11月實際184.93元/T，比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，預計全年完成181.03元/T，比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10級精煤計劃169.24元/T，1-11月實際178.49元/T，比計劃超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，預計全年172.27元/T，比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11級精煤計劃164.28元/T，1-11月實際163.98元/T，比計劃降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，預計全年完成157.07元/T，比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：計劃58.55元/T，1-11月實際59.36元/T，比計劃超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，預計全年完成57.24元/T，比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理費用：1-11月計劃2647.33萬元，實際2898.56萬元，比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元，同比超支55.92萬元，全年預計支出3138萬元，比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元，同比降低233.62萬元。
9、財務費用：1-11月計劃460.17萬元，實際213.57萬元，比計劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元，同比降低255.83萬元。全年預計227萬元，比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元，同比降低263.87萬元。
10、利潤：1-11月計劃盈利1155.42萬元，實際盈利578.21萬元，比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元，同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元，剔除各項因素外，預計完成全年計劃指標。
11、銷售損失：1-11月計劃32.08萬元，實際22.35萬元，比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元，同比減少4.70萬元。全年預計22.35萬元，比年計劃35萬元，降低12.65萬元。去年同期57.20萬元，同比減少34.85萬元。
12、銷售收入：1-11月計劃23888.34萬元，實際24862.57萬元，比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08％，上年同期20335.82萬元，同比增收4526.75萬元，增幅22.26％，全年預計26508萬元，比年計劃26060萬元，增收448萬元。完成計劃的101.72％，增幅19.87％。
13、營業外支出：1-11月計劃10.08萬元，實際208.14萬元，比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元，同比多支196.60萬元。全年預計210萬元，比年計劃11萬元，超支199萬元。去年同期43.10萬元，同比多支166.90萬元。
14、綜合產率：1-11月計劃71.47%，實際70.47%，比計劃降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。預計全年完成70.4%，比計劃降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤產率：計劃49.14%，1-11月實際50.88%，比計劃提高1.74%，完成計劃的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。預計全年完成50.8%，比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤產率：1-11月計劃22.33%，實際19.59%，比計劃降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。預計全年完成19.6%，比計劃降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、內調煤：1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調入15.29萬噸，完成計劃的87.11％，去年同期調入74.93萬噸，同比多得28.95萬噸。預計全年完成115.88萬噸，比計劃130萬噸少調入14.12萬噸。完成計劃的89.14％，去年同期調入81.57萬噸，同比多調入34.31萬噸。
18、加工費：1-11月計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，預計全年完成21.21元/T，比計劃超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指標完成情況
㈠原煤制造成本
計劃98.02元/T，1-11月實際106.96元/T，比計劃超支8.94元/T，增加總成本753.05萬元，預計全年完成108.91元/T，比計劃超支10.89元/T，剔除各項調整因素11.38元/T后為97.53元/T，比計劃降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累計投入458.41萬元，（其中：材料225.74萬元，工資150.90萬元，電力78.33萬元，水費3.44萬元）。影響單位成本升高5.44元/T，全年預計投入853.9萬元，影響單位成本升高9.31元/T。
2、525準備巷道萬噸8米以外巖巷補助，1-10月已結算367米計111.54萬元，影響單位成本升高1.32元/T。全年預計結算628米143.54萬元，影響單位成本升高1.57元/T。
3、455回風巷返修（按局考核辦法4:6），1-10月已結算307米41.17萬元，影響單位成本升高0.49元/T，全年預計結算517米67.97萬元，影響單位成本升高0.74元/T。
4、寺莊村過路費全年預計20萬元，影響全年單位成本升高0.22元/T。
5、保險公司575回風巷全年應賠款42萬元，未沖減制造成本42萬元，影響全年單位成本降低0.46元/T。
按成本項目分析：
⑴、材料成本：計劃16.53元/T,1-11月實際支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T，比計劃超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：計劃1.75元/T，實際2.51元/T，比計劃超支0.76元/T，影響總成本升高64.01萬元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%，實際錨支率56%，架棚支護較計劃多2247m，多消耗坑木270m3計24萬元。二是準備巷道U棚支護1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,計43.99萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3，影響成本67.99萬元，影響噸煤成本升高0.81元/噸。。
大材：計劃1.95元/T，實際2.56元/T，比計劃超支0.61元/T，影響總成本升高51.38萬元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：隨著平峒三采區、斜井十采區系統不斷延伸，運輸戰線逐漸加長，皮帶運輸長度達5800m，月度皮帶損耗更換率達4%，年投入皮帶2609米，此項超耗55.6萬元，同時灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計超耗35.5萬元，兩項合計超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。
其他材料：計劃2.73元/T，實際5.98元/T，比計劃超支3.25元/T，影響總成本升高273.75萬元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m，增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元）；二是質量標準化達標治理投入53.71萬元（其中盤區軌道巷治理投入21.85萬元，大巷運輸治理投入31.86萬元）；三是安措費用投入97.44萬元（其中皮帶綜保10套7萬元、雙風機雙電源投入風機16臺風機自動切換開關8套共34.9萬元、455回風巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風井完善2.93萬元、其他4.91萬元）；四是為了克服地質構造影響、減少采煤機械事故，2003年采面機組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2元，1-10月累計投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元；五是材差計劃-5.25元/T,實際-4.6元/T比計劃少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五項因素造成成本指標增加296.27萬元，影響噸煤成本升高3.52元/噸。
⑵、工資福利費：計劃34.13元/T，1-11月實際39.96元/T，剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T，比計劃超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶電力：計劃6.70元/噸，1-11月實際6.55元/T，剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T，比計劃降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設備避峰填谷，減少無效開機，措施較好。
⑷折舊費：計劃20.98元/T，1-11月實際17.60元/T，比計劃降低3.38元/T，主要是產量拉動影響，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅莊調入洗煤設備及變更折舊年限增提折舊所致。
⑸修理費：計劃6.13元/T，1-11月實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通過機修體制改革，執行強索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。
⑹塌陷費：計劃0.30元/T，1-11月實際0.34元/T，比計劃超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：計劃4.75元/T，1-11月實際4.36元/T，剔除370工程水費3.44萬元后為4.32元/T，比計劃降低0.43元/T，主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/T，總成本超157.02萬元，如按分級別計算，實際比計劃超771.48萬元，（其中：9級精煤超77.9萬元，10級精煤超694.78萬元，11級精煤降低1.2萬元）。剔除原煤政策性因素后預計全年實際173.13元/T，比計劃降低4.28元/T。
主要因素有：
A、經集團公司質檢處核實，1-11月份內調煤煤質超灰扣款138.69萬元，受核算辦法影響不能反映洗煤成本，影響精煤總成本升高123.05萬元，精煤單位成本升高1.28元/T。
B、內調原料煤1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調15.29萬噸，（其中：李雅莊礦少調入12.92萬噸），按（87.82-74.26）=13.56元/T計算，影響洗煤成本增加207.33萬元，影響精煤單位成本升高1.91元/T。
C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65萬元，影響精煤單位成本升高2.52元/T。（其中：10級精煤計劃產率52.5%，實際51.24%，比計劃降低1.26%）
D、加工費計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，影響精煤總成本增加442.78萬元，影響精煤單位成本升高4.6元/T。
加工費超支因素：
①計劃因素影響，02年外購煤9萬噸，（其中精煤7萬噸，中煤2萬噸）負擔加工費158.13萬元，03年計劃未考慮，影響03年加工費計劃1.06元/T。
②入洗量超設計能力，生產延時，無法避峰填谷，峰谷單價差0.16元/度，影響電力費用增加88.83萬元，影響加工費單位成本升高0.67元/T.
③入洗量超設計能力，設備磨損加大，配件投入相應增加，影響配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，藥劑投入量增加0.079元/T，多投入20噸計7.86萬元，煤泥系統負荷大，增加設備投入52萬元，影響單耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸運量增大，同比增加4.46萬噸，增加費用305萬元，影響單耗0.23元/T。
⑤綜合回收率實際比計劃降低1%，少產出1.9萬噸煤，影響加工費提高0.3元/T。
⑥局電力峰谷單價調高0.07元/度，增加加工費38.86萬元，影響單位成本升高0.29元/T。
⑦由于生產延時二班改三班生產，增加汽暖及水費19.8萬元，影響單位成本升高0.15元/T。
⑧由于內調煤質下降，小時入洗量實際比計劃降23噸/時，開車時間延長118小時，降低效率3%，影響費用增加27.16萬元，影響單位成本升高0.2元/T。
㈢利潤完成情況分析
1-11月累計實現利潤578.21萬元，比計劃1155.42萬元，減利577.71萬元，主要因素：
1、銷售成本影響，減少利潤433.62萬元。
其中：精煤成本計劃177.41元/T，實際成本178.08元/T，超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。
中煤實際成本58.42元/T，比計劃58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54萬元。
銷售成本超支主要是：①生產成本過高，原煤成本比計劃提高1.63元/T。②產率未達到計劃指標，綜合產率降低1%，其中10級精煤影響較大，10級精煤占全部精煤比重的78%，累計產量達75萬噸，10級精煤計劃產率52.5%，實際51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51萬噸，影響入洗煤成本升高308萬元，產率降低主要是毛煤質量差，入洗煤灰分比計劃高出4.17%，對入洗煤成本影響較大。
2、期間費用影響
①管理費用計劃2647萬元，實際支出2898萬元，超支251萬元。
超支因素：a技術開發費受銷售收入影響多提9.74萬元。
b局收農民工返鄉金67.91萬元。
c以前年度返鄉金及傷殘補助金77.5萬元。
d上級管理費、質量標準化基金、安措基金等受產量拉動，超計劃提取36.09萬元。
e養老金比例提高（由19.40％增為20%）增提19萬元。
f下崗人員生活費60萬元。
g差旅費實際49.76萬元，比計劃36.67萬元，超支13.09萬元。
h辦公費實際35.62萬元，比計劃23.83萬元，超支11.79萬元，其中：印刷費支出17.59萬元，比計劃10萬元超支7.59萬元，電話支出17.35萬元，比計劃13.2萬元，超支4.15萬元。
i業務招待費實際18.43萬元，比計劃23.83萬元，降低5.4萬元。
②財務費用影響
1-11月份實際支出213.57萬元，比計劃460.17萬元降低246.6萬元。
3、營業外支出影響：計劃10.08萬元，1-11月實際支出208.14萬元，比計劃多支198.06萬元，主要因素為：①固定資產報廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費超計劃5.06萬元。
三、重點工程完成情況
㈠370工程情況：
⑴工程完工情況
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各項費用700.41萬元，其中已計入成本費用458.41萬元，掛帳242萬元，12月份預計完成110米，投入153.49萬元，全年預計完成1005米，總投入853.9萬元。
⑵工程結算情況
1-11月份370工程量結算808米，計451.92萬元。
輔軌2360米結算65萬元。
架空線延伸700米結算3.9萬元。
風水管延伸結算20.27萬元。
付斜井排水23.95萬元。
共計565.04萬元。
⑶12月預計結算情況
12月370工程預計結算197米89萬元，付斜井返修85萬元，第一、第二強力皮帶安裝50萬元，預計結算224萬元。
全年預計結算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。
㈡525準備巷道
1-10月工程量局考核367米，結算111.54萬元。11-12月預計結算261米32萬元。預計全年結算628米143.54萬元，按局考核辦法應補貼成本143.54萬元。
㈢455回風巷返修
1-10月份已結307米，41.17萬元。11-12月預計210米26.8萬元。全年預計517米67.97萬元，按局結算辦法應補貼原煤成本67.97萬元。
以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。
四、2003年主要經營管理工作
1、強化過程控制，嚴細結果考核，推進了經濟運行考核工作規范化、制度化：
一是嚴格月度成本預算計劃的制定，著眼階段生產經營特點，制定切實可行的材料成本消耗計劃，并將此計劃作為月度經濟運行過程化管理的依據；
二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度，杜絕先斬后奏的不規范現象，提高了投入使用的計劃性；
三是認真開展月度分部經營分析活動，對各事業部月度生產經營活動立足計劃組織、成本管理、日常經營管理三個方面的運行質量進行考核，對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經營考核標準嚴格考核兌現，確實把成本否決、工資負虧制度落到實處，提高了各單位成本經營管理意識，確保經濟運行質量。1-10月份對各事業部月度經營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資，部內管理人員全部只發基本生活費，9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產率不平衡的情況進行嚴格考核，對洗煤調度、洗煤生產、化驗室三個主要責任部門的負責人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理，這些部門管理人員全部只發基本生活費和基本工資，取消當月一切獎勵。
四是進入下半年，根據礦井采掘生產實際，洗煤入洗原料煤不足，礦井安全補欠投入增大的現狀，及時修訂完善了經營管理考核方案，確保經營管理工作在落實監督管理的同時最大限度地滿足生產需要，確保各項生產經營工作在規范有序的環境中良性發展。
2、加大內部機制改革力度，積極挖潛增效，實現經濟增長點的多元化；
一是“全方位、全租賃、大管理、強索賠”推行機修體制改革，提高了設備維護保養和檢修質量，提高了設備周轉率，減少了設備占用，杜絕了設備閑置，修理費和設備租賃折舊費兩項消耗指標明顯下降。修理費---計劃6.13元/T，實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，129.7萬元，其中：設備租賃折舊費---計劃128.33萬元，實際120.16萬元，比計劃降低8.17萬元。
二是多角度開展后勤體制改革，推行個別網點個體經營承租制。3月份起對托兒所實行了租賃，年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進行改造，成立5間小吃鋪并進行承包經營，年租金11160元，同時分流富余人員2人年節資1.44萬元。以上兩項改制年可創效28760元，同時盤活了長期閑置的部分資產18萬元。
三是對職工澡塘洗衣房7月份起實行市場化改造，全部推行有償服務，3人創收自養，保證了服務質量，年創收23520元。
3、抓好重點工程建設，全力落實項目責任制：
對370開拓、采暖工程改造兩項重點工程，根據集團公司推行項目責任制考核的要求，及時成立了領導組，進一步嚴細工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責任，使兩項工程圓滿完成。370開拓到年底可實現水平通風系統、主輔運輸系統、臨時排水系統、供電系統五大生產系統投用，全年完成開拓工程量1005m，完成工作量853.90萬元；采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機構，提前核實工期，明確標準，嚴密組織，調集三支隊伍分片負責，明確有關科的隊領導重點負責，確保工程按期保質保量完成且改造效果明顯，計劃投資230萬元，實際控制在計劃指標以內。
五、2004年度經營工作思路及一季度經濟運行主要措施
1、工作指導思想
以成本管理為中心，加強過程控制，突出成本考核；
以創效增收為目標，落實主輔分離，拓寬增效渠道；
以技術進步為手段，更新工藝裝備，實現降耗增效；
堅持誰分管誰負責的分部經營責任制，進一步理順礦井經營管理格局。
2、2004年主要工作措施
①執行經營指標下移、管理責任明確、考核監督及時的經濟運行管理原則，全力推行誰分管誰負責的分部經營管理責任制，實現管和理的高度統一；
②推行成本預算目標管理制度，按月度生產組織或單項工程作業計劃，充分考慮不同時期工作特點，認真測定消耗預算，做到工程量和費用指標計劃同步下達。繼續堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預算逐級審批制。
③加強經營過程的監督控制，繼續開展月度經濟運行分析活動，及時查找成本管理中的漏洞，實現過程與結果雙重考核；版權所有
④積極依靠技術進步，克服礦井地質條件復雜矛盾的困擾，同科研院校尋求合作，徹底解決支護成本居高不下的現狀，年度雙錨支護率力保70%以上；
⑤加強回收材料的再利用，對變形腐蝕無法復用的支護鋼材進行改造加工，制作錨桿托板等進行復用，對部分報損支柱立足自身大修復用，逐步消化閑置資產；
⑥認真貫徹落實好集團公司關于主輔分離、輔業改制實施方案，達到提高企業生存競爭能力的目的，具體意見：
一是家屬住宅區推行“小區物業化管理”的前期準備工作，實行費用總體承包，為05年全面施行后勤分離打好基礎，堅持環衛、門衛、防衛服務人員的優化組合和合理配置，推行兼職并崗制度，杜絕多重設置的用人現象；
1、原煤產量：1-11月計劃74.5萬噸，實際84.23萬噸，比計劃超產9.73萬噸，完成計劃的113.06%比上年同期84.49萬噸減產0.26萬噸，降幅0.31%，預計全年完成91.73萬噸，比年計劃產量80萬噸超產11.73萬噸，完成計劃的114.66%，比去年同期92.86萬噸減產1.13萬噸，降幅1.22%。
2、精煤產量：1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃超產1.84萬噸，完成計劃的101.95%比上年同期77.54萬噸，超產18.80萬噸，增幅24.25%，預計全年完成105.34萬噸，比年計劃產量103萬噸超產2.34萬噸，完成計劃的102.27%，比去年同期85.68萬噸，超產19.66萬噸，增幅22.95%。
3、鐵路外運及地銷：1-11月計劃136.59萬噸，實際124.72萬噸，比計劃少運11.87萬噸，完成計劃的91.31%，比上年同期110.20萬噸多運14.52萬噸，同比增幅13.17%，預計全年完成136.92萬噸，比年計劃149萬噸少運12.08萬噸，完成計劃的91.89%，比去年同期118.28萬噸多運18.64萬噸，同比增幅15.76%，其中：精煤1-11月計劃94.5萬噸，實際96.34萬噸，比計劃多運1.84萬噸。預計全年完成105.34萬噸。比年計劃103萬噸多運2.34萬噸。中煤1-11月計劃42.09萬噸，實際28萬噸，比計劃少運14.09萬噸。預計全年完成31.58萬噸。比年計劃46萬噸少運14.8萬噸。原煤未按排外運計劃，實際外運0.38萬噸。
其中：地銷煤1-11實際銷售15.35萬噸。預計全年銷售18萬噸。
4、生產總進尺：1-11月計劃15020米，實際16065米，完成計劃的106.95%，比計劃多掘1045米，比上年同期15254米多掘811米，同比增幅5.32%，預計全年完成17385米。比年計劃16500米多掘885米，完成計劃的105.44%，比上年同期16699米多掘686米，增幅4.1%。其中：1-11月開拓進尺計劃729米，實際895米，比計劃多掘166米，完成計劃的122.77%，比上年同期631米多掘264米，預計全年完成1005米。比年計劃800米多掘205米，完成計劃的125.63%，比上年同期708米多掘297米，增幅41.95%。準備進尺：1-11月計劃1900米，實際1868米，比計劃少掘32米，完成計劃的98.3%，比上年同期2422米少掘554米，降幅22.87%，預計全年完成2008米，比年計劃2000米多掘8米，完成計劃的100.4%，比上年同期2474米少掘466米，降幅18.8%。
5、原煤制造成本:計劃98.02元/T,1-11月實際106.96元/T,比計劃超支8.94元/T。去年同期90.22元/T，同比提高16.74元/T，剔除重點工程費用后，全年預計完成97.53元/T，比計劃98.02元/T降低0.49元/T。上年同期92.83元/T，同比提高4.70元/T。
6、精煤制造成本：計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/噸。去年同期168.53元/T，同比提高10.51元/T，剔除原煤政策性影響外，全年預計完成173.13元/T，比計劃177.41元/T降低4.28元/T。去年同期171.32元/T，同比提高1.81元/T。
其中：9級精煤計劃180.41元/T，1-11月實際184.93元/T，比計劃超支4.52元/T。去年同期170.15元/T，同比提高14.78元/T，預計全年完成181.03元/T，比計劃超0.62元/T。去年同期173.55元/T，同比提高7.48元/T，10級精煤計劃169.24元/T，1-11月實際178.49元/T，比計劃超支9.25元/T，去年同期160.32元/T，同比提高18.17元/T，預計全年172.27元/T，比計劃超3.03元/T。去年同期162.31元/T，同比提高9.96元/T，11級精煤計劃164.28元/T，1-11月實際163.98元/T，比計劃降低0.30元/T，去年同期151.08元/T，同比提高12.90元/T，預計全年完成157.07元/T，比計劃降低7.21元/T。去年同期154.71元/T，同比提高2.36元/T，
7、中煤制造成本：計劃58.55元/T，1-11月實際59.36元/T，比計劃超支0.81元/T，去年同期54.35元/T，同比提高5.01元/T，預計全年完成57.24元/T，比計劃降低1.31元/T。去年同期55.29元/T，同比提高1.95元/T，
8、管理費用：1-11月計劃2647.33萬元，實際2898.56萬元，比計劃超251.23萬元。去年同期2842.65萬元，同比超支55.92萬元，全年預計支出3138萬元，比年計劃2888萬元超支250萬元。去年同期3371.62萬元，同比降低233.62萬元。
9、財務費用：1-11月計劃460.17萬元，實際213.57萬元，比計劃降低246.60萬元。去年同期469.40萬元，同比降低255.83萬元。全年預計227萬元，比年計劃502萬元降低275萬元。去年同期490.87萬元，同比降低263.87萬元。
10、利潤：1-11月計劃盈利1155.42萬元，實際盈利578.21萬元，比計劃減利577.71萬元。去年同期-213.80萬元，同比增利792萬元。年計劃利潤1261萬元，剔除各項因素外，預計完成全年計劃指標。
11、銷售損失：1-11月計劃32.08萬元，實際22.35萬元，比計劃減少9.73萬元。去年同期27.05萬元，同比減少4.70萬元。全年預計22.35萬元，比年計劃35萬元，降低12.65萬元。去年同期57.20萬元，同比減少34.85萬元。
12、銷售收入：1-11月計劃23888.34萬元，實際24862.57萬元，比計劃增收974.23萬元。完成計劃的104.08％，上年同期20335.82萬元，同比增收4526.75萬元，增幅22.26％，全年預計26508萬元，比年計劃26060萬元，增收448萬元。完成計劃的101.72％，增幅19.87％。
13、營業外支出：1-11月計劃10.08萬元，實際208.14萬元，比計劃超支198.06萬元。去年同期11.54萬元，同比多支196.60萬元。全年預計210萬元，比年計劃11萬元，超支199萬元。去年同期43.10萬元，同比多支166.90萬元。
14、綜合產率：1-11月計劃71.47%，實際70.47%，比計劃降低1%，去年同期69.95％，同比提高0.52％，增幅0.74％。預計全年完成70.4%，比計劃降低1.07%。去年同期69.97％，同比提高0.43％，增幅0.61％。
15、精煤產率：計劃49.14%，1-11月實際50.88%，比計劃提高1.74%，完成計劃的103.54％，去年同期49.18％，同比提高1.7％，增幅3.46％。預計全年完成50.8%，比計劃提高1.66%。完成計劃的103.46％，去年同期49.09％，同比提高1.71％，增幅3.48％。
16、中煤產率：1-11月計劃22.33%，實際19.59%，比計劃降低2.74%，去年同期20.77％，同比降低1.18％，降幅5.68％。預計全年完成19.6%，比計劃降低2.73%。去年同期20.88％，同比降低1.28％，降幅6.13％。
17、內調煤：1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調入15.29萬噸，完成計劃的87.11％，去年同期調入74.93萬噸，同比多得28.95萬噸。預計全年完成115.88萬噸，比計劃130萬噸少調入14.12萬噸。完成計劃的89.14％，去年同期調入81.57萬噸，同比多調入34.31萬噸。
18、加工費：1-11月計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，預計全年完成21.21元/T，比計劃超3.81元/T，比同期17.57元/T超3.64元/T。
二、主要成本指標完成情況
㈠原煤制造成本
計劃98.02元/T，1-11月實際106.96元/T，比計劃超支8.94元/T，增加總成本753.05萬元，預計全年完成108.91元/T，比計劃超支10.89元/T，剔除各項調整因素11.38元/T后為97.53元/T，比計劃降低0.49元/T。
主要因素如下：
1、370工程1-11月累計投入458.41萬元，（其中：材料225.74萬元，工資150.90萬元，電力78.33萬元，水費3.44萬元）。影響單位成本升高5.44元/T，全年預計投入853.9萬元，影響單位成本升高9.31元/T。
2、525準備巷道萬噸8米以外巖巷補助，1-10月已結算367米計111.54萬元，影響單位成本升高1.32元/T。全年預計結算628米143.54萬元，影響單位成本升高1.57元/T。
3、455回風巷返修（按局考核辦法4:6），1-10月已結算307米41.17萬元，影響單位成本升高0.49元/T，全年預計結算517米67.97萬元，影響單位成本升高0.74元/T。
4、寺莊村過路費全年預計20萬元，影響全年單位成本升高0.22元/T。
5、保險公司575回風巷全年應賠款42萬元，未沖減制造成本42萬元，影響全年單位成本降低0.46元/T。
按成本項目分析：
⑴、材料成本：計劃16.53元/T,1-11月實際支出25.05元/T，剔除370及455工程投入材料266.91萬元后為21.88元/T，比計劃超5.35元/T，比上年同期19.68元/T提高2.20元/T。其中：超幅較大的項目有木材、大型材料、其他材料。
坑木：計劃1.75元/T，實際2.51元/T，比計劃超支0.76元/T，影響總成本升高64.01萬元，比上年同期1.64元/T，提高0.87元/T。具體原因一是礦井年度成本測算錨支率70%，實際錨支率56%，架棚支護較計劃多2247m，多消耗坑木270m3計24萬元。二是準備巷道U棚支護1500m，用板梁代替砼背板（板梁較砼背板節耗9.3元/根），多消耗坑木494m3,計43.99萬元。兩項共計造成坑木超耗764m3，影響成本67.99萬元，影響噸煤成本升高0.81元/噸。。
大材：計劃1.95元/T，實際2.56元/T，比計劃超支0.61元/T，影響總成本升高51.38萬元，比上年同期1.89元/T，提高0.67元/T。原因是：隨著平峒三采區、斜井十采區系統不斷延伸，運輸戰線逐漸加長，皮帶運輸長度達5800m，月度皮帶損耗更換率達4%，年投入皮帶2609米，此項超耗55.6萬元，同時灑排水管路分別延伸2000米增投12.5萬元、纜線延伸2000m增投23萬元共計超耗35.5萬元，兩項合計超耗91.1萬元,影響噸煤成本升高1.08元/噸。
其他材料：計劃2.73元/T，實際5.98元/T，比計劃超支3.25元/T，影響總成本升高273.75萬元，上年同期6.01元/T，同比降低0.03元/T。主要超耗原因一是掘進總進尺較計劃多掘1045m，增加材料消耗56.7萬元(其中開拓多掘166米增投36.5萬元、回采多掘878米增投20.2萬元）；二是質量標準化達標治理投入53.71萬元（其中盤區軌道巷治理投入21.85萬元，大巷運輸治理投入31.86萬元）；三是安措費用投入97.44萬元（其中皮帶綜保10套7萬元、雙風機雙電源投入風機16臺風機自動切換開關8套共34.9萬元、455回風巷翻修32.1萬元、購置通防儀器690臺件15.6萬元、9#風井完善2.93萬元、其他4.91萬元）；四是為了克服地質構造影響、減少采煤機械事故，2003年采面機組全部采用破巖滾筒，破巖滾筒稿形截齒較普通截齒單價高93.2元，1-10月累計投入稿形截齒3032塊多投入28.25萬元；五是材差計劃-5.25元/T,實際-4.6元/T比計劃少完成0.65元/T，比上年同期-4.87元/T，同比少完成0.27元/T。以上五項因素造成成本指標增加296.27萬元，影響噸煤成本升高3.52元/噸。
⑵、工資福利費：計劃34.13元/T，1-11月實際39.96元/T，剔除370工程150.9萬元后為38.17元/T，比計劃超4.04元/T，比同期35.23元/T超2.94元/T。
⑶電力：計劃6.70元/噸，1-11月實際6.55元/T，剔除370工程78.33萬元后為5.62元/T，比計劃降低1.08元/T，比同期5.83元/T降低0.21元/T。主要是對大型設備避峰填谷，減少無效開機，措施較好。
⑷折舊費：計劃20.98元/T，1-11月實際17.60元/T，比計劃降低3.38元/T，主要是產量拉動影響，上年同期11.88元/T，同比提高5.72元/T，同比升高主要是李雅莊調入洗煤設備及變更折舊年限增提折舊所致。
⑸修理費：計劃6.13元/T，1-11月實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，比同期5.11元/T降低0.52元/T，主要通過機修體制改革，執行強索賠、大租賃，提高自制能力后，減少了委外修理。
⑹塌陷費：計劃0.30元/T，1-11月實際0.34元/T，比計劃超支0.04元/T，比同期0.27元/T超0.07元/T。
⑺其他支出：計劃4.75元/T，1-11月實際4.36元/T，剔除370工程水費3.44萬元后為4.32元/T，比計劃降低0.43元/T，主要是冬季取暖等費用還沒有完全計入，比同期3.37元/T超0.62元/T。
㈡精煤制造成本
計劃177.41元/T，1-11月實際179.04元/T，比計劃超支1.63元/T，總成本超157.02萬元，如按分級別計算，實際比計劃超771.48萬元，（其中：9級精煤超77.9萬元，10級精煤超694.78萬元，11級精煤降低1.2萬元）。剔除原煤政策性因素后預計全年實際173.13元/T，比計劃降低4.28元/T。
主要因素有：
A、經集團公司質檢處核實，1-11月份內調煤煤質超灰扣款138.69萬元，受核算辦法影響不能反映洗煤成本，影響精煤總成本升高123.05萬元，精煤單位成本升高1.28元/T。
B、內調原料煤1-11月計劃119.17萬噸，實際103.88萬噸，比計劃少調15.29萬噸，（其中：李雅莊礦少調入12.92萬噸），按（87.82-74.26）=13.56元/T計算，影響洗煤成本增加207.33萬元，影響精煤單位成本升高1.91元/T。
C、按分級別精煤回收率計算影響精煤總成本升高242.65萬元，影響精煤單位成本升高2.52元/T。（其中：10級精煤計劃產率52.5%，實際51.24%，比計劃降低1.26%）
D、加工費計劃17.4元/T，實際21.14元/T，比計劃超3.74元/T，影響精煤總成本增加442.78萬元，影響精煤單位成本升高4.6元/T。
加工費超支因素：
①計劃因素影響，02年外購煤9萬噸，（其中精煤7萬噸，中煤2萬噸）負擔加工費158.13萬元，03年計劃未考慮，影響03年加工費計劃1.06元/T。
②入洗量超設計能力，生產延時，無法避峰填谷，峰谷單價差0.16元/度，影響電力費用增加88.83萬元，影響加工費單位成本升高0.67元/T.
③入洗量超設計能力，設備磨損加大，配件投入相應增加，影響配件超耗0.28元/T。
④11#和10#煤可浮性差，藥劑投入量增加0.079元/T，多投入20噸計7.86萬元，煤泥系統負荷大，增加設備投入52萬元，影響單耗增加0.45元/T，中煤落地洗矸倒矸運量增大，同比增加4.46萬噸，增加費用305萬元，影響單耗0.23元/T。
⑤綜合回收率實際比計劃降低1%，少產出1.9萬噸煤，影響加工費提高0.3元/T。
⑥局電力峰谷單價調高0.07元/度，增加加工費38.86萬元，影響單位成本升高0.29元/T。
⑦由于生產延時二班改三班生產，增加汽暖及水費19.8萬元，影響單位成本升高0.15元/T。
⑧由于內調煤質下降，小時入洗量實際比計劃降23噸/時，開車時間延長118小時，降低效率3%，影響費用增加27.16萬元，影響單位成本升高0.2元/T。
㈢利潤完成情況分析
1-11月累計實現利潤578.21萬元，比計劃1155.42萬元，減利577.71萬元，主要因素：
1、銷售成本影響，減少利潤433.62萬元。
其中：精煤成本計劃177.41元/T，實際成本178.08元/T，超支0.67元/T。影響減利438.16萬元。
中煤實際成本58.42元/T，比計劃58.56元/T，降低0.14元/T，增利4.54萬元。
銷售成本超支主要是：①生產成本過高，原煤成本比計劃提高1.63元/T。②產率未達到計劃指標，綜合產率降低1%，其中10級精煤影響較大，10級精煤占全部精煤比重的78%，累計產量達75萬噸，10級精煤計劃產率52.5%，實際51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51萬噸，影響入洗煤成本升高308萬元，產率降低主要是毛煤質量差，入洗煤灰分比計劃高出4.17%，對入洗煤成本影響較大。
2、期間費用影響
①管理費用計劃2647萬元，實際支出2898萬元，超支251萬元。
超支因素：a技術開發費受銷售收入影響多提9.74萬元。
b局收農民工返鄉金67.91萬元。
c以前年度返鄉金及傷殘補助金77.5萬元。
d上級管理費、質量標準化基金、安措基金等受產量拉動，超計劃提取36.09萬元。
e養老金比例提高（由19.40％增為20%）增提19萬元。
f下崗人員生活費60萬元。
g差旅費實際49.76萬元，比計劃36.67萬元，超支13.09萬元。
h辦公費實際35.62萬元，比計劃23.83萬元，超支11.79萬元，其中：印刷費支出17.59萬元，比計劃10萬元超支7.59萬元，電話支出17.35萬元，比計劃13.2萬元，超支4.15萬元。
i業務招待費實際18.43萬元，比計劃23.83萬元，降低5.4萬元。
②財務費用影響
1-11月份實際支出213.57萬元，比計劃460.17萬元降低246.6萬元。
3、營業外支出影響：計劃10.08萬元，1-11月實際支出208.14萬元，比計劃多支198.06萬元，主要因素為：①固定資產報廢凈損失191.99萬元。②鐵路延期費超計劃5.06萬元。
三、重點工程完成情況
㈠370工程情況：
⑴工程完工情況
1-11月份370工程共完成工程量895米，投入各項費用700.41萬元，其中已計入成本費用458.41萬元，掛帳242萬元，12月份預計完成110米，投入153.49萬元，全年預計完成1005米，總投入853.9萬元。
⑵工程結算情況
1-11月份370工程量結算808米，計451.92萬元。
輔軌2360米結算65萬元。
架空線延伸700米結算3.9萬元。
風水管延伸結算20.27萬元。
付斜井排水23.95萬元。
共計565.04萬元。
⑶12月預計結算情況
12月370工程預計結算197米89萬元，付斜井返修85萬元，第一、第二強力皮帶安裝50萬元，預計結算224萬元。
全年預計結算789.04萬元。比投入量853.9萬元少64.86萬元。影響原煤成本增加64.86萬元。
㈡525準備巷道
1-10月工程量局考核367米，結算111.54萬元。11-12月預計結算261米32萬元。預計全年結算628米143.54萬元，按局考核辦法應補貼成本143.54萬元。
㈢455回風巷返修
1-10月份已結307米，41.17萬元。11-12月預計210米26.8萬元。全年預計517米67.97萬元，按局結算辦法應補貼原煤成本67.97萬元。
以上三項工程費用共影響原煤成本276.37萬元。
四、2003年主要經營管理工作
1、強化過程控制，嚴細結果考核，推進了經濟運行考核工作規范化、制度化：
一是嚴格月度成本預算計劃的制定，著眼階段生產經營特點，制定切實可行的材料成本消耗計劃，并將此計劃作為月度經濟運行過程化管理的依據；
二是嚴格大材投入和資金使用逐級審批制度，杜絕先斬后奏的不規范現象，提高了投入使用的計劃性；
三是認真開展月度分部經營分析活動，對各事業部月度生產經營活動立足計劃組織、成本管理、日常經營管理三個方面的運行質量進行考核，對未完成計劃、成本超支、日常管理不嚴細的對照經營考核標準嚴格考核兌現，確實把成本否決、工資負虧制度落到實處，提高了各單位成本經營管理意識，確保經濟運行質量。1-10月份對各事業部月度經營考核累計否決工資503.27萬元。其中5月份原煤部、8月份洗煤部因生產計劃完成差、成本超支分別按85%、80%借資，部內管理人員全部只發基本生活費，9月份對洗煤車間因管理方面原因造成產率不平衡的情況進行嚴格考核，對洗煤調度、洗煤生產、化驗室三個主要責任部門的負責人和水洗、浮選車間正職予以嚴厲的通報處理，這些部門管理人員全部只發基本生活費和基本工資，取消當月一切獎勵。
四是進入下半年，根據礦井采掘生產實際，洗煤入洗原料煤不足，礦井安全補欠投入增大的現狀，及時修訂完善了經營管理考核方案，確保經營管理工作在落實監督管理的同時最大限度地滿足生產需要，確保各項生產經營工作在規范有序的環境中良性發展。
2、加大內部機制改革力度，積極挖潛增效，實現經濟增長點的多元化；
一是“全方位、全租賃、大管理、強索賠”推行機修體制改革，提高了設備維護保養和檢修質量，提高了設備周轉率，減少了設備占用，杜絕了設備閑置，修理費和設備租賃折舊費兩項消耗指標明顯下降。修理費---計劃6.13元/T，實際4.59元/T，比計劃降低1.54元/T，129.7萬元，其中：設備租賃折舊費---計劃128.33萬元，實際120.16萬元，比計劃降低8.17萬元。
二是多角度開展后勤體制改革，推行個別網點個體經營承租制。3月份起對托兒所實行了租賃，年租金3200元;6月份起對食堂閑置場所進行改造，成立5間小吃鋪并進行承包經營，年租金11160元，同時分流富余人員2人年節資1.44萬元。以上兩項改制年可創效28760元，同時盤活了長期閑置的部分資產18萬元。
三是對職工澡塘洗衣房7月份起實行市場化改造，全部推行有償服務，3人創收自養，保證了服務質量，年創收23520元。
3、抓好重點工程建設，全力落實項目責任制：
對370開拓、采暖工程改造兩項重點工程，根據集團公司推行項目責任制考核的要求，及時成立了領導組，進一步嚴細工程組織、細化分步工程量、明確施工工期和項目責任，使兩項工程圓滿完成。370開拓到年底可實現水平通風系統、主輔運輸系統、臨時排水系統、供電系統五大生產系統投用，全年完成開拓工程量1005m，完成工作量853.90萬元；采暖工程改造成立了“一辦三組”管理機構，提前核實工期，明確標準，嚴密組織，調集三支隊伍分片負責，明確有關科的隊領導重點負責，確保工程按期保質保量完成且改造效果明顯，計劃投資230萬元，實際控制在計劃指標以內。
五、2004年度經營工作思路及一季度經濟運行主要措施
1、工作指導思想
以成本管理為中心，加強過程控制，突出成本考核；
以創效增收為目標，落實主輔分離，拓寬增效渠道；
以技術進步為手段，更新工藝裝備，實現降耗增效；
堅持誰分管誰負責的分部經營責任制，進一步理順礦井經營管理格局。
2、2004年主要工作措施
①執行經營指標下移、管理責任明確、考核監督及時的經濟運行管理原則，全力推行誰分管誰負責的分部經營管理責任制，實現管和理的高度統一；
②推行成本預算目標管理制度，按月度生產組織或單項工程作業計劃，充分考慮不同時期工作特點，認真測定消耗預算，做到工程量和費用指標計劃同步下達。繼續堅持大型投入、批量投入和單項工程消耗預算逐級審批制。
③加強經營過程的監督控制，繼續開展月度經濟運行分析活動，及時查找成本管理中的漏洞，實現過程與結果雙重考核；版權所有
④積極依靠技術進步，克服礦井地質條件復雜矛盾的困擾，同科研院校尋求合作，徹底解決支護成本居高不下的現狀，年度雙錨支護率力保70%以上；
⑤加強回收材料的再利用，對變形腐蝕無法復用的支護鋼材進行改造加工，制作錨桿托板等進行復用，對部分報損支柱立足自身大修復用，逐步消化閑置資產；
⑥認真貫徹落實好集團公司關于主輔分離、輔業改制實施方案，達到提高企業生存競爭能力的目的，具體意見：
一是家屬住宅區推行“小區物業化管理”的前期準備工作，實行費用總體承包，為05年全面施行后勤分離打好基礎，堅持環衛、門衛、防衛服務人員的優化組合和合理配置，推行兼職并崗制度，杜絕多重設置的用人現象；
