時間：2023-03-10 15:06:20
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一、加強了政治理論和業務知識的學習。
才能適應時代要求，新形勢下開展組織人事工作必須與時俱進。為此，不斷加強學習，充實自己。一是認真學習法律知識，及時參加法制培訓的學習和閱讀有關資料；二是堅持參加政治學習活動；三是自覺新業務知識，經常為基礎干部和教師上培訓課，做到教學相長，全年共上課4天。
二、務實工作。
全年共完成了如下工作任務：根據年初的工作計劃和目標要求。
1對全區中小學進行了一次全面的人員清理和編制核定。并對全區教師狀況進行了調研匯報，為年爭取教師編制提供了有力依據。
2通過向社會公開考試錄用了15名農村教師和5名高中教師。緩解了師資老化矛盾，操作客觀、公正、社會反響好。
3根據上級要求嚴格按政策規定審核按收了廠礦子校在職教師84名。圓滿完成了廠礦子校移交接工作，沒有出現半點差錯，同時還移交了37名杉山籍教師入開發區管理。
4秉著公正、公開的原則。從農村調整了35名教師進城工作，解決了城區學校師資緊缺矛盾，如華達、華建、二中、三中、二小等學校師資得到補充，杜絕了人員調整的不正之風。
5區委、政府的領導下。評選了70名區級以上優秀教師和教育工作者。
6強化了支教政策。緩解了這些學校的師資壓力，縮小了城市教育差距。
7狠抓了行政人員的崗位培訓和教師的繼續教育培訓。參加市級校長培訓10人，參加教育部遠程教育“校園安全”培訓50人，參加小學、初中班主任培訓900多人，參加計算機高級培訓700多人，參加普通話培訓300多人90%以上，達到二級乙等，參加高中專任教師新課程培訓400人，組織入黨積極分子培訓班一期，120多名師生參培。發展了學生和教師黨員48名。
8切實做好了教師資格認定工作。
9認真做好教師職稱評審工作。評聘工作做到三公開”陽光行動，教師反響好，全區沒有因為評職稱不公而發生問題。
10認真搞好推普工作。評出了21名優秀選手，并在市全國比賽獲優秀組織獎，婁底三中、四小獲創建“市語言文字規范化學?！狈Q號。
11狠抓了老齡工作兩項待遇的落實。全區離退休教師的各項待遇得到較好的解決。參賽人數近400人。
12關工工作抓到實處。全區共有300多名退休教師參加了關工委工作。努力下。扶助金額達50多萬元。家長學校工作有新起色，各學校的家庭教育工作不斷推進，市、省有很好的聲譽，兄弟縣市多次來我區參觀學習。主題教育開展得有聲有色，全區舉行了知榮明恥樹新風”主題征文比賽和演講比賽。并獲全國優秀組織獎。關工工作被評為區先進單位。
3協助彭局長完成了區里安排的建設扶貧任務。為江溪村籌措和協調扶貧經費14.7萬元。維修山塘15口，為村民直接增加收入11萬元。區教育局被確定為扶貧先進單位和示范單位。
一、多學知識有好處。
學無止境”只有不斷充實自己，學海無涯。才能保持自己的知識水平，提高工作能力。精神，一直激勵著我所以堅持學習是工作以來一貫的習慣和作風，堅信學好數理化走遍天下都不怕，學好英語知天下。作為一名教師要多學點東西免得人家說你混子，結合自己的工作特點，確立的學習重點是中學數理化、新概念英語希望英語、瘋狂英語走遍等，保持并提高自己的英語水平，確保自己英語知識豐富，口語流利，工作中不說外行話，不做外行事。去年我還自己印制了一本俚語，希望通過周主任確認后引發給英語教師，以提高他口語能力。通過學習，豐富了自己的知識、為今后更好的工作打下基矗
二、多干工作沒壞處
始終堅持平民生，工作中。平民活，閑靜輕重，不分你都是工作，啥都不說，誰有工作，都能找我
1學期初和學期末檢查。根據教辦的分工。這項工作你說多了老師不高興，校長長長臉，說少了老師認為你忽而馬約工作浮漂，所以每次檢查前我總是先熟悉標準，掌握尺度，做到心中有數，檢查中不疏漏，不麻痹，認認真真，扎扎實實，查得準確，記得真實，反饋清楚，總結及時，各校的優點查得全面，缺點反饋到位，有利于在工作中整改。
一、實施崗責績效管理的背景
長期以來，職責不清、責任不明、管理不到位、工作積極性不高等問題一直是困擾基層管理的難題。“崗位就是責任”專題教育活動開展以來，該局通過開展崗責自查活動，發現一些基層分局崗責不清、責任落實不到位，工作任務不落實，甚至貽誤工作;有些人員有崗無責，工作中拈輕怕重，不愿多做工作，而部分同志工作量過于集中，責任大扣分多，考核獎吃大鍋飯，挫傷了大家的工作積極性，現行考核機制的作用未得到有效發揮。
針對這些問題，該局組織相關人員深入基層進行廣泛深入調研，認真分析深層次原因，研究解決問題的辦法和措施。認為產生問題的根源在于崗責機制不健全，其中明確崗責是基礎，績效管理是關鍵，只有做到二者的有機結合，才能較好地解決以上問題。該局從問題較為突出的基層分局抓起，梳理工作事項，設立工作崗位，明確崗位職責，完善管理辦法，狠抓各項措施的落實，切實強化崗位責任的績效管理，促進工作積極性的提高。
二、主要做法
(一)深入調研，科學設置崗位。
在深入各基層分局調研的基礎上，
一是梳理工作事項，按照自上而下的原則，首先組織各科室對對應分局的工作事項進行梳理。
然后根據工作性質相近、工作關聯度較高及分局目前實際工作事項在目前崗位的運作情況，進行歸類，設置了工作崗位。
二是制定崗位職責。
根據工作事項的具體內容，進行概念化處理，形成各崗位的工作職責。
三是明確日常工作，對經常性、常規性的工作進行單獨明確，逐條列明完成時限，進行重點管理和考核。
在設崗環節，區分分局不同情況，共設置了三個系列的崗位。其中工作任務繁重、人員較多的城區分局、孫溜分局設置主崗6個，輔崗10個;其它分局設置主崗6個，輔崗6
個;稽查局設置主崗14個，輔崗12個。明確日常工作119項。
(二)落實績效，制定管理辦法。
按照崗位職責、崗位風險、工作難易程度、崗位待遇相匹配的原則，經過廣泛調研和征求意見，制定了崗責績效管理辦法。
一是明確崗位分值。
每個崗位根據難易程度、工作量大小等合理確定一定分值。主崗統一設定為100分，輔崗設定5-20分的分值區間，具體分值由分局自行設定。主崗及輔崗分數累加值為國稅干部崗位績效考核分值。
二是設置崗位績效獎金，按人均固定數額核定到各單位。
各單位考核獎發放總數嚴格控制在本單位核定獎金總額范圍內。主崗考核獎采取縣局統一核定的方法，各輔崗獎金數額，由分局應根據難易程度、工作量大小進行合理確定，原則上控制在30元-150元之間。
(三)對號入座，組織定崗定責。
每名國稅干部原則上至少應確認一個崗位作為主崗，在此基礎上根據工作能力選擇一個輔崗作為兼崗。
一是確定主崗。
每名國稅干部根據現行工作崗位明確一個主崗，作為基本工作崗位，主崗采取國稅干部自主選崗和分局研究決定相結合的辦法確定。
二是確定兼崗。
在確定主崗的同時，國稅干部可根據個人素質、工作能力等因素選擇若干輔崗。輔崗采取競崗方式，在分局公開競爭，輔崗報名人員只有1人，由分局根據實際情況可以直接確定。
三是崗位確認。
組織填寫崗位職責確認書，以示明確崗位和責任。
四是崗位公示。
崗位確定后，分局在本單位公示崗位確認情況，接受監督。
(四)嚴密組織，實施崗責考核。
一是縣局考核部門按月下發各科室對分局的考核結果，由分局落實到個人。
二是分局考核人員結合縣局考核結果并根據分局崗位績效情況對分局人員進行綜合考核，及時統計匯總考核結果，上報縣局考核部門。
三是縣局考核部門及時匯總考核情況計算每人應得績效考核獎，并按月將績效考核獎統計情況傳遞財務部門兌現考核獎。
四是按月公示考核結果。
建立崗責績效考核結果公示欄，每月一公示，廣泛接受監督。
三、取得的初步成效
(一)增強了崗責意識。
通過重新設立崗位，明確崗責，使每個同志進一步明確了自己的崗位是什么，職責有哪些，具體日常工作有哪些等，從而更好地盡職履責，提高了履責的能力和水平。
(二)提高了履責積極性，激發了工作動力。
根據崗責績效管理辦法，每增加一個崗位，就會得到一個崗位相應的待遇，實現了責任、能力與利益的協調統一。一個單位內部崗位之間獎金差距達x元，徹底改變了過去干與不干一個樣，干多干少一個樣的局面，激發了工作動力，調動了工作積極性。
(三)樹立了正確的用人導向。
根據楊光榮局長代表局黨組提出的當好“參謀部、信息部、宣傳部、聯絡部、后勤部”五部的要求，一年來，我們較好地履行了自己的工作職責。
（一）積極出謀劃策，政務服務有了新成績。我們配合省政府相關部門，召開了全省旅游項目建設工作會議，出臺了關于實施3521旅游創建工程，關于做大做強旅行社等幾個指導全省旅游產業發展的文件。配合局黨組，及時提出了全年的工作思路，并根據全年的工作思路和各個階段的工作任務，分月提出了全局工作重點。配合組織了十多次黨組會議和局務會議，并對所研究的工作進行了認真的督促落實。在旅游強省建設、大湘西旅游經濟圈的建設、張家界旅游綜合改革試驗區的建設、首屆中國國際文化旅游節的舉辦、年度工作考核等重大工作中，及時提出了我們的建議意見，發揮了參謀作用。
（二）力求及時、準確，綜合信息工作有了新的收獲。一年來，我們撰寫的各類綜合性稿件在100篇以上，撰寫或審定的以省局名義下發、上報的各類文件在200件以上，自辦的《旅游信息快報》共編發了近200期快信，編發了假日旅游?？?0余期，撰寫了重要調研報告30多篇。
（三）創新工作思路，旅游宣傳工作邁開了新的步伐。我們具體負責協調的《湖南日報.湖南印象旅游?？酚绊懺絹碓酱?，由書記和徐守盛省長、甘霖副省長分別作序的“湖南日報.湖南印象”第一個合訂本，去年7月在上海世博會湖南周期間首發，反響強烈?！逗下糜巍穬韧饪|量進一步提升，深受各方好評。中國旅游報湖南記者站在《中國旅游報》開辟了“快樂湖南”旅游?？Ｎ覀兂袚耸讓弥袊鴩H文化旅游節組委會綜合部的主要工作，較好地完成了工作任務。由我們協調的“快樂湖南旅游休閑卡”9月2日舉行了發卡儀式。我們協助召開了紅色旅游聯席會議，組織了以“紅色湘鄂粵，高鐵一線牽”為主題的2010年中國湖南紅色旅游文節，中央電視臺新聞聯播欄目對該活動進行了報道?！妒寮t色旅游發展規劃》已完成初稿。
（四）強調全面發展，機要、檔案工作邁上了新的臺階。
局黨組去年先后三次對機要工作進行了研究，專門下發了加強機要保密工作的文件，更新了機要設施，全局內、外網進行了分設，全局干部進行了機要保密知識培訓。機要干部在參加省保密委組織的知識搶答賽中榮獲一等獎。專門下發了關于加強文書檔案工作的通知，進一步明確了辦文程序。《旅游志》的編寫工作進展順利，一半的篇章已完成了初稿，全書有望在今年上半年完稿。
（五）堅持服務宗旨，后勤服務工作獲得了新的好評。
一年來，協助局領導多次對國家旅游局進行了拜訪，接待了七批次國家旅游領導來湘考察；邀請并接待省領導參加省局各類活動20余次；陪同局領導下基層調研或參加相關活動80余人次；接待基層市州或縣市區、相關旅游企業來訪100多批次；組織各類會議80多次；完成接待50余次。一年來，司機班的同志不辭辛勞安全行駛，打字室的同志經常加班加點，較好地完成了工作任務。
機構改革之后，根據局機關三定方案和局黨組的決策，政策法規處仍歸口辦公室管理。一年來，負責政策法規工作的同志勤奮工作，大膽開拓，協助局領導出臺了《湖南省旅游行政裁量權基準》，清理和報備了我局制定的規范性文件，穩步推進了政務公開工作；召開了全省旅游統計工作會議，加大了旅游統計調研與分析工作；在促進全省旅游工作年度考核、推進依法辦事窗口建設等方面也取得了新的成績。
一年來，我們還注重機關黨務工作，堅持廉潔從政、積極創建文明處室，較好地完成了局紀檢組、局機關黨委交給我們的各項工作任務。
二、我個人的工作及各方面表現情況
作為局辦公室主任，我深知責任重大。一年來，我堅持用“五個一點”來要求自己：
一是在學習時間上盡量多擠一點。辦公室的工作任務重，要協調的事情多，時間稍縱即逝。但我深知學習的重要性，不管在哪里，我的公文包里總是裝著學習資料，一有空，就會抓緊時間看書學習。一年來，我除了學習時事政治外，還加強了業務學習，在《中國旅游報》、《湖南日報》等報刊上多次發表文章。我所撰寫的《關于設立我國旅游經濟特區的基本構想》、《關于我國國家旅游整體形象的塑造》等文章，在《中國旅游報》發表之后，被多家報刊轉載，產生了一定的影響。
二是在實際工作中盡量多干一點。我在工作上對同志們要求較嚴，要求“今天能夠干好的事情，決不要拖到明天，上午能夠干好的事情，決不要拖到下午”。我深知表率的作用勝過一切語言。在工作中，總是力求自己多干一點，加班加點是常事，一些重要的材料，我都是親自參與撰寫。特別是在《跨越之旅》、《2010年全省旅游業發展年度報告》等重要文稿的撰寫中，我主動承擔了一些重要的任務。我常常跟辦公室的同志們說，勤能補拙，我的水平沒有大家高，如果我有什么值得大家學習的話，就學我的勤奮。這一點，我相信辦公室的同事們是有認同感的。
三是在服務質量上盡量提高一點。我時常提醒辦公室的同志，辦公室的定位就是服務，既要服務好領導，也要服務好同級，還要服務好基層。一定要注重服務質量，服務對象的滿意就是我們滿意。在工作中，我總是提醒自己，要謙虛，要謹慎，要低調，要誠懇，要周密。我不能擔保自己所干的每件事領導和同志們都滿意，但至少在出發點上要做到盡量使領導和同志們滿意。
四是執行黨紀、政紀上要盡量對自己要求嚴一點。我自己從事過多年紀檢監察工作，深知執行黨紀、政紀的嚴肅性。一年來，我堅持按照黨員領導干部的標準從嚴要求自己，重大工作都是民主決策，沒有利用辦公室工作的便利為自己謀取私利，沒有對基層旅游管理部門和旅游企業索拿卡要。
五是在協調各方面的關系上要盡量多理解一點。辦公室是全局人員最多的處室，也是涉及面最廣的處室。我時常告誡自己要以和為貴，既要以共創和諧的態度來對待各處室的工作，要想到辦公室的同志辛苦，其他處室的同志一樣的辛苦；又要以共創和諧的態度來處理辦公室內部的關系，要理解、尊重和關心辦公室的每一個同志。一年來，辦公室與各處室的關系是和諧的，辦公室內部的工作氛圍也是比較和諧的。
正是因為有了上述“五個一點”，才使我在工作中取得了一點點成績。
第二，中國傳統的講法是“窮則獨善其身，達則兼濟天下”。我們作為一名國家公職人員，模范履職是我們的責任。作為一名國家干部，應該不算窮，算是達。不是說你要做到主席、總理才是達。那是大達。即使是小達，也有兼濟天下的責任。這是大道理。從個人來說，我相信在座的各位和我一樣，都存在現實和理想的差距，具體說就是對小達的困惑和焦慮。官太小，職級太低，談什么達，談什么兼濟天下，談什么為人民服務。作為一名國家公職人員，無論大達還是小達，都有模范履職的責任。盡到做總理的責任，我一個小科員盡到做科員的責任。雖然暫時工資低一點，級別低一點，但責任不能放棄。
一年來，在集團公司黨委的正確領導下，在集團公司領導班子的密切配合下，本人帶領所分管部門的全體工作人員圓滿的完成了年初集團公司下達的各項工作指標和工作任務。
第一方面：行政工作方面
游覽車服務中心
游覽車服務公司在全體員工努力下，圓滿完成工作任務。全年共接待79.3萬人次，聯票率達到66%。全年購買200塊電瓶，節約電瓶200塊，節支19萬元。更新10臺23座電瓶車。職工維護景區形象和好人好事事件86余起，拾到現金4萬余元、手機39部、景區門票28余張、身份證14張。全年無事故運行，游客高峰期無人員事故，無投訴。
水上服務中心
2018年根據水域自然條件和景區總體構思，是水上經營項目，轉項經營，創新立項的開始，在探索創新轉項經營的基礎上，干部職工首先對上下碼頭進行了重新修整，20條舊皮筏子、10條腳踏船進行了全面細致的維修和安全檢查，打磨、糊漏、搶修，累計節省維修費用近萬元，確保了擬定4月下旬游船出租項目順利正常營業。水上游船出租項目截止10月8日停業，全年出租游船總收入為249600元，比去年多收入21240元，材料支出10400元，燃油支出約17138.27元，電費支出為2500元。黃金周過后，清理所有物品全部入庫，更值人員用房利用塑料大棚包裝形式安裝結束，室內安裝電暖氣取暖。目前大部分職工執行公司人事部的要求正在帶薪休假期間。
全體職工在團結協作，共同努力下，積極參加公司組織的各項活動，以優質的服務認真做好各項工作，確保零投訴，無安全事故，圓滿完成了全年接待工作任務。
第二方面：學習和廉潔自律方面
一年來，本人在思想和政治學習上以進一步改進工作作風，提升服務水平，踐行“兩學一做”為主導，進一步解放思想、開闊視野、轉變觀念，認真分析查擺個人在思想、學習、工作方面的問題和不足，堅持不懈地做好廉潔自律，時刻筑牢思想防線，不斷提高自己的政治素養。
成績只能代表過去。盡管一年來在工作上取得了一些成績，但認真總結起來還存在著一些問題和不足：一是對風景旅游行業的一些政策法規學習掌握的不夠，應加強本行業的專業學習。二是工作的主動性還要加強。要注重工作的長遠性、時效性、科學性，增加分析問題、解決問題的能力。三是政治學習和理論水平有待于加強和提高。要加強日常的學習，提高對新形勢、政策、任務的認識和理解，更好的指導今后工作的努力方向。四是對一些設備和技術方面的工作沒有深入調查研究，工作缺乏積極向上的工作熱情，主動性和創新精神減弱，
作為景區的領導干部，在我的崗位和職責上，我要牢記黨的宗旨，始終把群眾的利益放在第一位，發揚黨的優良傳統和作風，在改革發展中實現人生價值，這樣才能贏得群眾的擁護和信賴，干出人民滿意的業績。
以上為本人2018年述職情況，雖然2018年我們圓滿地完成了各項工作任務，也取得了一些成績，但無論是橫向與兄弟部門比較，還是縱向與我們自身比較，都還存在著一定的差距，這些差距值得我們在2019年工作中加以總結，加以改進。
中圖分類號：F832.31 文獻標識碼：B 文章編號：1007-4392(2012)02-0077-02
開展基層央行領導干部履行職責審計，是人民銀行內審工作的重點，對加強基層央行領導監督，促進內控機制的完善、執政能力的提高，更好的履行央行的職能。更好的服務經濟發展，落實執行總行的政策具有重要的作用。近年來。各級內審部門分別從履職審計的程序、內容和評價方法等多方面進行了積極的探索，積累了一定的經驗。但隨著基層人民銀行職能轉變和干部管理要求的不斷提高，現有履職審計的方式和內容雖然在一定程度上彌補了離任審計的不足，但與開展履職審計的預期目標相差甚遠，履職審計的深度和內容急需進一步改進和提高。
一、基層央行履職審計工作存在的問題
(一)履職審計目標定位存在差異
目前各地對履職審計的理解和認識上還存在著一定差異，有的認為履職審計是對原有全面審計和離任審計的結合和補充：有的認為是考核領導干部責任意識的手段。在《中國人民銀行領導干部履職審計實施辦法》(試行)規定中，明確指出履職審計的對象是各級行領導干部和內設職能部門主要負責人。而目前審計對領導干部開展履職審計時，主要是從被審計行的業務層面展開，檢查被審計單位和部門的全部業務操作情況，使審計對象變為了針對業務部門負責人的履職水平和業務能力的考察，但實際上很多具體的業務操作與領導干部履職情況關聯很少。領導履職與業務管理具有完全不同的內涵。業務管理職責只是領導履行職責中的一個方面，“干部任免管理”和“黨風廉政建設”等也是領導職責的重要內容。現對領導履職審計僅從業務操作管理職責來審計，則得出的結論是不全面的，也是不準確的，沒有說服力。其責任界定、評價不全面也不客觀、審計的權威性受到質疑。同時以業務部門人員的履職水平和業務能力來評價領導干部和部門負責人履職情況，顯然偏離了審計的目標，失去了履職審計的價值和意義。
(二)履職審計的中心發生偏離
現行的《中國人民銀行領導干部履職審計實施辦法》(試行)，對履職審計內容規定為：傳達貫徹國家法律法規、方針政策和總行規章制度以及上級行決定情況，組織和參與決策情況，內部控制管理情況，以及履行業務管理職責情況四個方面。行長的主要職責是決策、用人和協調管理。然而這三方面工作尚無具體的量化標準，也很難進行評述。傳統習慣，文化氛圍和人員整體素質決定了單位內部管理和內控執行情況的好壞，短時間內很難取得明顯效果，因此對其界定領導責任，意義不大。同時。行長一般主管或分管內審或人事部門，而履職審計中內審和人事部門不是審計的重點。所以對行長來說，承擔主管責任的可能性很小。只有查庫和綜合治理工作屬行長具體負責，也只有這二項工作發生了問題行長才承擔直接責任。從而對行長而言，履職審計發現的問題一般只是承擔領導責任。《履職審計辦法》沒有做出明確規定，僅僅是一句承擔領導責任了事，這四個方面實質上只涵蓋人民銀行的業務工作。而業務審計本應是評價領導干部履職情況的基礎和依據，但在審計操作中，偏重于查錯糾弊，檢查業務操作是否合規，規章制度是否落實，把履職審計的重心放到了業務管理的細節上。使履職審計變成了業務合規性審計，偏離了履職審計監督評價的初衷。
(三)審計方式落后，無法達到審計預期目的
經濟活動和財務活動是傳統的全面審計和離任審計查找問題的重點，其審計方式主要是檢查規章制度的制定和執行情況，不同于領導履行職責審計以決策、管理、協調和監督各項工作的情況為重點的審計。目前履職審計仍然是以全面審計方式的套路，從操作層面的審計核查來開展，沒有切實根據履職審計的特點，從管理審計的角度，改變審計方式和手段，導致無法真正體現履職審計的內涵和精髓。履職審計常以傳統的查閱資料、現場查看、詢問、調查問卷等方法，多年來未根據被審計單位的變化等特點對審計方法進行適當的改進和發展，履職審計效果和目的難以得到確保。
(四)履職審計使用價值不高
正確評價被審計對象的履職狀況是履職審計工作的目的。履職審計報告一方面應成為評價領導干部的重要依據，另一方面也為領導干部進一步改進工作提供參考。但目前履職審計評價和審計發現問題，均未從綜合分析的角度對被審對象任期工作給予整體評價。審計報告的披露也由于審計人員的專業水平和側重點不同導致內容散亂，重點不突出，整體把握性不強。雖提出問題較多，但作出評價較少：泛泛而談較多，特色針對性較少；致使審計報告無法全面準確反映審計對象的客觀真實情況，降低了審計報告的使用價值，使履職審計工作難以發揮應有的作用。
二、提高基層央行履職審計效果的建議
(一)準確定位履職審計的目標、職能
履職審計是對領導干部一定時期內履行職責情況進行的監督檢查和評價，是對領導干部管理能力綜合考評的重要方法，是以全面審計所要檢查的主要內容。再涵蓋被審計單位領導班子履行職責情況。對審計發現的問題檢查落實領導干部應負的相應責任。履職審計不是操作性審計，而是管理性審計，是站在管理的角度評價被審計對象的履職效果，進而對被審計對象作出客觀、公正的評價結論。因此，單純的查錯糾弊。發現問題，堵塞漏洞不應是履職審計的主體，履行職責評價才是審計的中心。開展履職審計需要根據其基本內涵，合理確定評價標準和指標體系，科學選擇審計方法、內容和手段。
(二)積極拓展履職審計內容和空間
對領導者的履職評價是涉及各個因素的綜合評價。履職審計既然是對領導者履職情況的評價，單純以“業務管理情況”來評價一個領導者的全面履職情況顯然有失偏頗。對此，應參照領導干部離任審計確立的管理決策、干部管理、廉政建設、內控建設和業務管理五個方面，對被審對象進行全面系統的分析和判斷。因為“干部管理、黨風廉政建設”等也是領導干部履行職責的重要內容。當然，目前“干部思想品德、工作能力、干部任免情況”主要由人事部門考核監督，“黨風廉政建設”主要由紀檢監察部門考核監督，但目前基層人民銀行已基本建立機關內部監督部門(人事、紀檢、事后、內審)聯席會制度，內審部門開展履職審計完全可以會同人事、紀檢監察部門一起進行，這既是整合和節約監督資源的需要，也是發揮監管合力。提高履職審計質量的根本要求。
(三)努力提高履職審計的質量
根據人民銀行機構性質和自身特征，基層行內審部門要把履職審計評價的內容和范圍重點放在審計對象履行央行三大職能以及行使決策、管理、監督等職責上，具體如下：
（一）對領導干部傳達貫徹國家貨幣政策和上級行規章制度及決定等情況的評價。主要包括：是否及時轉發或傳達總行及上級行的有關文件。是否嚴格執行總行及上級行的有關決定。是否根據實際情況制定具體的貫徹落實措施，所制定的措施、辦法有無與法律法規和上級行規定相沖突的情況。
（二）對領導干部組織和參與決策情況的評價。重點是領導干部在實施行政許可和行政處罰、信貸資金運用、金融風險處置、預算資金分配、大額財務開支、基建立項與變更、物資集中采購等重大事項的效果評價。主要包括：重大事項是否實行集體研究決策。是否建立明確的議事規則和決策程序。決策過程有關記錄材料是否完整、規范、真實。有無因決策失誤造成重大經濟損失或嚴重不良后果的情況。
（三）對領導干部實行內部控制管理情況的效果評價。主要包括：是否建立健全本單位、部門的崗位職責、工作制度、業務流程及應急處置預案等。是否明確各項審核、審批權限。是否嚴格執行崗位職責分工和不相容職責分離的制度。重要業務部門內控監督機制是否落實，發現問題是否及時糾正和處理。
（四）對領導干部履行業務管理職責情況的評價。主要包括：是否按規定嚴格履行有關審核、審批職責。是否按規定開展調查研究工作。對重大突發事件是否及時報告并妥善處置，有無隱瞞不報或因處置不當造成嚴重后果的情況。本單位、部門及所管理的單位各項主要業務是否合規，有無出現嚴重違規、重大業務差錯和責任事故情況。是否了解掌握本單位及所管理的單位各項業務的風險狀況，對嚴重或突出的風險問題是否及時處理或報告。
二、履職審計評價的方法
在審計實務中，基層行內審人員對履職審計評價方法進行了實踐和探索，常用以下幾種評價方法。
（一）對比評價法。采取縱向和橫向比較，評價領導干部在審計期內的各項工作任務和指標完成情況，如領導干部履職期間的各項工作指標相比較；計劃與實際完成指標相比較；報告期與基期相比較；本年度與上年度相比較等。
（二）定性定量評價法。運用能夠反映領導干部履職行為的相關定性和定量指標,評價領導干部的履職效果。定量評價法（見附表一）直接引用審計查證的數據，評價領導干部的管理行為或經濟行為。定性評價法適用于評價領導干部所在單位或部門內控制度的健全性，內部管理的有效性，金融服務的質效性等。
（三）主客觀因素分析法。對領導干部的行政行為或具體事項的結果進行主客觀分析,推究其具體的主客觀成因,分析該行政行為或事項是領導干部主觀因素，還是客觀因素造成的,進而作出客觀公正的審計評價。
（四）責任區分法。區分領導干部的現任責任與前任責任、個人責任與集體責任、主管責任與直接責任、管理責任與領導責任等,正確區分不同責任之間的界限和不同責任人之間的界限,使審計評價做到責任清楚、明確。
（五）其他評價方法。隨著審計技術的日益成熟，履職審計評價的方法也不斷得到改進和提高,基層行可結合轄內工作實際，選擇開展履職績效評價試點，拓寬領導干部履職績效審計評價的應用范疇。
三、履職審計評價中應注意的幾個事項
為有效開展領導干部履職審計評價工作，避免因審計評價不規范而造成的對審計對象評價有失公允的現象，基層行在開展履職審計評價時應注意以下事項。
（一）審計評價應當在審計事項范圍內進行,與審計事項不相關的行為和事項不評價。審計評價必須在《中國人民銀行領導干部履行職責審計辦法》確定的審計事項范圍內進行，圍繞被審對象在審計期內貫徹執行國家貨幣政策、組織和參與決策、加強內部控制和履行業務管理等內容進行審計評價，對各級行內設職能部門主要負責人進行履職審計評價時，應當重點評價其所在部門內控機制的建立健全情況以及工作質量和工作效率等。
堅持以德為先、能力為要、實績為重的原則，綜合運用民主推薦、民主測評、個別談話、實績分析、綜合評價等方法，客觀公正、全面準確考核評價中層干部工作實績，充分發揮考察考核的激勵、導向和監督作用，營造任人唯賢的氛圍、唯才是舉的用人機制，引導中層干部愛崗敬業、開拓進取、奮發向上，為進一步加強財政工作、提升財政管理水平提供堅強的組織保證。
二、工作目標
全面掌握考察考核對象德、能、勤、績、廉等情況，重點掌握考察考核對象在工作期間履職盡責情況以及工作的積極性、主動性和創造性，突出考察考核對象存在的主要問題和不足，并作為下一步中層干部輪崗交流及后備干部推薦的重要依據，真正做到看德才、重實績、憑能力選拔任用干部。
三、組織領導
根據工作需要，組建考察考核組，具體負責本次考察考核的組織實施工作。
組長：州財政局紀檢組長
成員：州財政局人事科長
州財政局監察室主任
四、考察考核對象
局內各科(室)、局、中心副科實職以上干部。
五、考察考核時間
考察考核對象于9月20日前向人事科上報述職述廉報告(紙質、電子檔)。9月20日至9月30日期間，考核考核小組根據實際情況，開展述職述廉、民主推薦、民主測評、個別談話等考察考核活動，匯總后進行綜合評價。
六、考察考核的方式和程序
采取述職述廉、民主推薦、民主測評、個別談話、綜合評價等方式和程序，對中層干部進行全面考察考核。
1.述職述廉?？疾炜己藢ο缶徒?年以來履職情況，圍繞德、能、勤、績、廉等各方面工作情況撰寫字數1500字左右的述職述廉報告，并及時上報人事科，正科級干部要求在全局干部職工大會上進行公開述職，述職時間控制8分鐘以內。
2.民主推薦和民主測評。召開民主推薦和民主測評會議，組織全局干部職工對中層干部的德、能、勤、績、廉及綜合表現進行民主測評，對科級后備干部和干部輪崗交流進行民主推薦。
近幾年來，隨著我國反腐、反失職、反瀆職力度的加強，法律法規對工商干部履職的要求也越來越明晰。目前，就基層而言，履職風險來源主要是散見于法律法規以及地方政府的行政性規定。這些法律法規和規定，主要是從五個方面對工商業務干部的履職標準進行了細化和具體化。如果對它們理解不深、重視不夠，履職的風險將會大大增加。
1、行政許可行為引起的履職風險。就注冊登記條線而言，風險主要來源于四個方面：一是對前置審批把關不嚴謹。表現在工作上就是需要前置審批文件的，沒要；不需要的，亂要。這兩種行為，一方面可能是業務不熟；另一方面，就是個別人員，存在靠山吃山和雁過拔毛的卡、要思想。二是對登記事項把關不嚴謹。對需要審查的事項輕易放過，更有甚者，幫助企業做假。例如，不認真審查有限公司的出資行為，甚至幫助、參與公司的虛假出資行為。三是對細節審查不嚴謹。雖然法律法規對工商部門的要求是形式審查，但是，如果是很明顯就能看出存在問題的，工商部門的審查責任將無法回避。四是對許可審批的具體環節不清楚。不在規定的時限內，按規定的程序辦理手續。目前，較容易出現問題的是不按規定辦理變更、注銷、吊銷手續。
2、行政處罰行為引起的履職風險。從工商部門的實際情況看，一是因行政處罰程序不當帶來的風險。如在行政處罰中不按程序進行送達，在做出責令停業、吊銷營業執照、較大數額罰款等行政處罰決定之前，不按規定告知當事人有要求舉行聽證的權利等。二是在處罰中的不廉行為帶來的風險。一些執法人員經不住當事人的不擇手段的利誘，接受當事人的吃請和禮品，被拉下了水，不按規定進行處罰。三是隨意增減處罰幅度帶來的風險。一些執法人員，濫用自由裁量權，隨意加大或減少處罰的幅度，結果是以罰代管，當事人繼續從事非法經營行為。
3、行政強制措施引起的履職風險。在現有的法律法規中，只有《行政處罰法》、《反不正當競爭法》、《商標法》、《無照經營查處取締辦法》、《投機倒把行政處罰條例》、《直銷管理條例》、《工業產品生產許可證管理條例》等10余部法規，賦予工商部門采取查封、扣押、凍結等行政強制措施的權力。實際上，一些執法人員為了辦案方便而超范圍采取行政強制措施的行為普遍存在。這種不按規定采取強制措施的行為，一旦給當事人帶來嚴重的經濟損失，必然會引發行政訴訟，一旦敗訴就會有一個責任追究的問題。
4、行政確認行為引發的履職風險。工商部門的行政確認行為主要是對外或提供證明。近年來，工商部門在探索新的監管思路上有了很大突破，尤其在信用監管方面。對單位和個人來講，我們監管信息，必須有根有據，必須有的權利，特別是在一些有關企業商業信譽的事項時，要慎之又慎。在企業檔案查詢方面，要嚴格按照檔案查詢的管理辦法，認真審查查詢人員的資格，不能將企業的商業隱私供無關人員查詢。在對外出具證明時，只能就事論事，就材料而出具證明，不能超過職權，隨意為企業的經營情況或產品作擔保。從事消費者權益保護工作的人員，更不能有向社會推薦企業產品的行為。
5、行政監督行為引發的履職風險。工商部門除市場準入和行政執法外，還承擔著許多日常行政管理工作。在許多高危行業、重熱點行業監管上，責任不可小視。例如，在對危化品銷售監管上，必須認真監管到位，保證檢查的質量和數量，在職責范圍內，確保檢查工作落實到位，切不能閉門造車，該檢查的不檢查，該簽字的不簽字，出了事故，后悔莫及。
二、基層工商干部履職風險的形成原因
研析上述風險的類型，我們不難發覺履職風險形成的兩大重要原因：
（一）客觀原因
一是法律法規分工的不完善。隨著《無照經營查處取締辦法》、《行政許可法》等法律法規的相繼頒布實施，工商部門的職能領域得到了擴展，但同時也帶來越來越大的執法風險。在這些法規中，有些條文對部門責任的規定并不明確，導致部分不應由工商部門承擔的責任卻往往由工商部門“買單”。由于工商部門監管的領域太廣，承擔的責任太重，且無證與無照存在前扣關聯性，多數地方都會將責任劃給工商部門，而其他許可審批部門卻依然可以穩坐“釣魚臺”。二是某些政府部門的壓力。某些政府部門為了招商引資，對一些并不符合條件的企業予以登記。有的地方專門出臺文件，限制甚至阻止工商部門對一些企業進行正當的執法檢查。如果工商部門不遵守當地的“規矩”就要承受極大的壓力，如果違心地執行“規矩”則又會承擔瀆職風險。三是執法軟硬件條件的限制。目前市場上銷售的日用商品品種繁多，單是容易引起責任事故的食品就有上百種，要在現有的人力狀況下實現對轄區流通領域內所有商品類別的監管幾乎是不可能完成的任務；在裝備方面，工商部門無產品檢測機構，嚴重地制約了工商部門職能的發揮。
（二）主觀原因
主觀原因主要是六個方面：一是部分人員思想素質差。部分執法人員自身素質低下，不能正確對待自己的身份和權力，忘記了自己的職責，從而走向犯罪的道路。除此之外，外界的利益誘惑也對一些意志薄弱的執法人員產生了不良的影響；二是認識上不夠重視。當前，多數工商干部沒有樹立起責任風險意識，認為無論是行政賠償還是職務犯罪離自己都還很遙遠；三是工作責任心不強。雖然目前建立了各種責任制度，但真正能夠落實的寥寥無幾。由于責任追究制并未落實到人頭上，導致部分工商干部責任心不強；四是工作程序不到位?；鶎庸ど滩块T普遍存在“重實體、輕程序”的現象，認為不管是白貓還是黑貓，只要能夠完成上級下達的目標任務就是好貓；五是業務素質不夠高。有一部分工商干部不加強業務學習，不及時更新知識，干什么工作都憑借老經驗或是跟著感覺走。六是小團體利益作祟。某些單位負責人為了小團體和個人利益不惜鋌而走險，必將導致責任的追究。
三、工商干部規避風險的思考及對策
有崗必有權、有權必有責、有責必有險，法律法規既然賦予了每個工商干部監管市場秩序的權力，責任當然不可推托。當然，只要我們依法行政，認真履職、盡職，再大的風險也是可以避免的。
就組織而言，可從四個方面幫助干部規避風險：
一是分清責任，建議地方政府進一步明確各部門之間的權責。今年以來，泰州工商系統積極向泰州市委、市政府建言獻策，出臺了《泰州市無證無照經營查處取締辦法》，明晰了各個部門在查處取締無照經營方面的職責，并進行了廣泛的宣傳，這就有利于從法律上保護基層一線從事監督的工商干部。
二是進一步做好政務公開工作，強化政務督查。將工商行政管理部門的辦事程序、辦事時限及承辦人員基本情況等信息及時向社會公示，實行“陽光政務”，盡可能避免暗箱操作。同時，要加大政務督查力度，抓好“三個結合”：督查與交叉檢查相結合、自查與他查相結合、明查與暗查相結合，對登記材料、案卷等及時進行隨機抽查，提高工作人員的責任意識。
三是建立執法權力制約制度。實行案源發現錄入報告制。辦案單位要建立案件登記臺帳，詳細記載案件來源、發現時間、匯報時間、立案時間、調查人員、經辦人等，便于在發現問題時及時向相關人員追究責任。同時實行執法過程相互制約，即嚴格落實兩名以上執法人員共同操作的法律規定。推行重大案件集體會診制。以合理把握處罰尺度，做到公正合理，防止個人或少數人說了算，克服行政處罰中畸輕畸重現象的發生。實施強制措施規范管理制。對查封、扣押及罰沒物資建立詳細的清單，采取專人專管，指定場所保管，以避免出現違規使用等情況。
四是適時開展警示教育。對本系統內的職務犯罪要發現一起、查處一起，絕不姑息，使執法人員不能抱有任何僥幸心理。對本系統執法人員中出現的違紀、違規傾向也不能輕易放過，要通過思想教育、勸戒引導等方式方法及時糾正干部的錯誤觀念和思想。
就個人而言，可從四個方面，自覺規避履職風險：
一是樹立掌權為民、執法為公的思想。我們工商干部的職權是組織上賦予的，組織賦予我們權力，是為了讓我們更好地為人民服務，為經濟發展服務。如果我們把它異化為個人撈取好處的權柄時，就違背了組織授權的初衷，與依法治國的原則背道而馳。作為基層工商干部，直接接觸各類管理對象，受到的誘惑、面對的人情更多，更復雜。在這樣的環境下，要時刻自我警省，勿以惡小而為之，自覺加強職業道德的學習，切實做到警鐘長鳴。
為了認真貫徹落實中央、省、市、縣關于深入學習貫徹落實《農村基層干部廉潔履行職責若干規定(試行)》的要求，在柳樹口鎮上下營造學習宣傳貫徹《規定》的濃厚氛圍，普遍增強農村基層干部的廉潔履職意識，規范履職行為，根據柳樹口鎮關于開展進一步深入學習貫徹《農村基層干部廉潔履行職責若干規定(試行)》活動的實施方案要求，4月16日—7月16日為對照檢查階段。
《規定》從堅定理想信念、踐行根本宗旨、嚴肅作風紀律、強化履職與監督、倡導文明風尚5個方面對農村基層干部提出了原則要求;對鄉鎮領導班子成員和基層站所負責人，規定了與農村事務密切相關的19種禁止行為;對村兩委干部，圍繞選舉、決策、管理、監督、守法5個方面規定了22種禁止行為。同時，《規定》明確了實施與監督的責任以及違反《規定》的處理措施等。
對照檢查階段是在強化宣傳教育、營造貫徹學習《規定》氛圍的基礎上，通過開展問卷調查、組織網上評議、召開民主生活會等方式，抓好對照檢查工作，及時發現問題不足，采取有效措施解決整改。重點開展四項活動。一是進行問卷調查。通過發放調查問卷，征求群眾對農村基層干部在廉潔履行職責方面的意見和建議。二是開展自查自糾。組織農村基層干部嚴格按照《規定》中“8個嚴禁41個不準”要求，結合自身履職情況，逐條對照檢查，認真撰寫自查報告。三是召開民主生活會。各鄉(鎮)、縣直各相關單位要就貫徹落實《規定》召開一次領導班子民主生活會，認真開展批評與自我批評。四是組織網上評議。利用陽光農廉網積極開展“雙述雙評”活動，組織農村基層干部在網上進行述職述廉，由群眾網上評議。
