時間：2023-03-06 16:04:39
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第一，抓好制度建設。制定“封閉式管理規范標準”，以集團開發物業小區為試點，并向各全委小區全面推廣封閉式管理；加強對各小區的安全評估，對小區內易攀爬部位實施安全防范，采取各項防攀爬措施；實行管理處主任-安全主管-分隊長的安全管理組織架構，安全總監-安全管理部-安全主管垂直領導，通過測評考核確定安全主管人選34人；通過理論考核和現場實操，從名保安骨干中確定分隊長人選76人；根據工作崗位的變化，合理調整，分流保安骨干18人，為安全管理工作邁上新臺階打下了堅實的基礎。
第二，調整保安培訓重點，強調保安的敬業精神和紀律性，以及對值班時各類事件的處理規范，特別是外來人員車輛管理及各種異常情況的處理辦法。全年保安培訓時間達126小時/人。
第三，加強對保安工作和生活的關心。對保安工資實行了大幅度的調整，解決了保安的社會保險問題，平均增幅達200元/人·月；同時投入20余萬元資金，完善保安宿舍物品的配置工作；開設公司職工食堂，解決隊員的吃飯問題；配置了報紙、金地期刊、金地物業報、金地保安園地等報刊雜志，極大地豐富了保安員的業余生活。
第
四、嚴肅紀律和檢查處罰。堅決執行請銷假制度，防止私自外出；實行嚴格的查崗查哨和晚點名制度；加大檢查督導的力度，查處睡崗26人，脫崗13人，其它違紀31人；增大處罰力度，受處罰70人次。
今年，公司全面強化“以業主為中心”的服務意識，率先在深圳業內提出并推行“7x24”服務模式，力求最大限度地滿足業戶需求；推出入戶維修免費服務，集團開發物業全年上門維修4107次，得到業主的好評，大大提高了業主對小區服務的滿意程度。公司全年組織了15次有關職業技能和行為規范培訓，共28項內容，培訓課時達56小時/人。據集團公司三季度對開發物業進行的調查，業主對我們維修服務的滿意程度達到了100。
在銷售配合方面，籌備成立上海、武漢分公司和深圳管理部，克服非典困難及異地資源短缺問題，全力投入深圳翠堤灣、北京格林小鎮和國際花園、上海格林春曉和春岸等項目的前期介入和銷售配合工作，全面展示金地物業管理良好形象，滿足集團地產銷售配合工作的需要。
今年，針對北京格林小鎮存在的問題，公司先后從深圳總部抽調2名工程師、2名客服主管、15名維修人員及2名客服人員充實到管理處，給予人力資源的支持。同時派出客服人員參與和組建應急維修隊，在地產客服中心統一調度下統一工作，全力參與地產維修整改工作，使小區工作各項管理步入正軌。海景方面，積極配合地產公司做好業戶走訪工作，“黃牌”數量從高峰時期的130戶270塊，減少到目前的2塊(字朝里放置于陽臺內)，最大限度地降低了在社會上形成的負面影響，減弱和抑制了對翠堤灣的銷售工作產生的不良影響，有力地配合了地產公司的品牌策劃和銷售工作。翠堤灣方面，面對銷售、入伙、裝修、業主生活同時并存的環境條件，公司全力以赴提供一流的銷售現場管理、入伙前與業主的主動溝通及規范的入伙手續辦理、服務導向的裝修管理，尤其是超前做好復雜環境下的封閉式管理和快速反應的維修服務，使已入伙業主的生活成為潛在客戶看得見、摸得著、信得過的促銷樣板，使得翠堤灣在5月份便基本完成了全年的銷售任務。
今年以來，翠盈嘉園、芳鄰等6個小區先后成立了業主業委會，金地花園業委會完成改選。金海灣、金地花園、金地翠園等9個管理處完成了物業管理合同的續簽工作。金地海景順利通過安全文明小區的復檢工作；翠堤灣、彩世界、太陽新城小區通過市級安全文明標兵小區的考評；彩世界通過深圳市物業管理示范小區考評；嘉多利花園通過廣東省物業管理示范小區考評；公司通過質量體系認證復審，同時被沙頭辦評為環衛工作標兵單位。太陽新城、嘉多利花園兩個小區清潔工作實施外包；碧華庭居、金地翠園消防系統進行了外包。金海灣花園電梯簽訂了外包協議。為公司相關外包工作進行了有本文來源：就愛文秘益的嘗試。
二、品牌宣傳效應顯現
今年，為配合公司市場營銷工作，公司切實加大了品牌宣傳。根據“管理項目樹品牌，顧問項目創效益”的思路，以開發商、中介公司和物業管理同行為重點宣傳對象，一方面打造塑造精品小區，通過讓客戶參觀小區以及接受業務培訓等方式，親身感受金地物業的管理，達到業務拓展的目的，僅金海灣花園，全年共接待公司、地產、集團、置業的參觀超過一百批次，參觀人數近千人次，同時接待了來自西安、桂林、洛陽、南京、武漢、石堰等全國各地顧問單位物業公司人員的實習。另一方面，我們以報紙、廣告、參展等多種形式，全方位進行品牌宣傳。
**年公司共出版《金地物業管理》報12期，平均發行數量為11000份/期，發行范圍遍及27個省市。公司內外部網站在今年也進行了改版，全年共上傳各類文章616篇，在報道公司重大新聞和重要信息、展現公司業務規模和市場拓展步伐、宣傳公司業務類型和服務特色、反映員工思想動態和改進建議等方面發揮了積極的作用。《金地物業管理信息》也于今年下半年面世，以每10天為一期的頻度對外免費推出，目前閱讀人次節節升高，反應熱烈，要求訂閱的與日俱增，公司的品牌得到進一步的推廣。在11月底舉行的住交會期間，我們接待了來自全國28個城市的43批客戶，為明年市場拓展打下了堅實的基礎。
三、市場拓展頻創佳績
*年，在抓好集團開發物業管理品質提升的同時，我們還按照集團領導的要求，豐富公司的物業管理類型，延伸產品線。自去年實現寫字樓顧問管理市場突破后，今年再接再厲，取得了寫字樓(萬基大廈)、酒店式公寓(白領公寓)、學生類公寓(重慶學府大道69號)以及中心區頂級豪宅(熙園)等業務的拓展，尤其是萬基大廈與白領公寓的接管，實現了該業務市場零的突破，標志著公司產品結構開始進入真正意義上的調整。
今年，公司以品牌求發展，將精力投入到中高檔市場的開拓上，注重項目的投入產出，理性選擇合作伙伴，全年新簽22個項目，其中：全委項目6個，顧問項目16個。新拓展項目的管理面積243萬平方米，其中：全委項目64.2萬平方米，顧問項目178.8萬平方米。目前，公司共接管項目118個。其中：全委項目34個、顧問項目84個；管理總面積1648.6萬平方米，其中：全委項目389.4萬平方米，顧問項目1259.2萬平方米。
至此，公司管理項目已發展到全國31個城市，其中今年新拓展城市8個，分別為洛陽、廈門、佛山、宜興、煙臺、濰坊、?？?、鎮江。
四、管理工作改進明顯
進一步強化清單式管理，推行月度工作計劃考核網上填報和考核，網上工作日記填報、顧問項目管理信息填報等，規范提升了管理的力度和效率。
完善顧問運作工作指引，強化前方項目經理，后方專家顧問團的運作，保障并進一步提升項目管理品質。
積極搭建金地物業管理網上辦公平臺，先后開發包括計劃考核、項目管理、物流管理、人力資源等在內的十余個模塊，為公司辦公信息化建設奠定了堅實的基礎，提升了公司形象和管理效率。
加強分支機構財務核算、稽核、審計管理力度，建立了公司經濟效益測算模式、對分支機構業務管理及指導的體系，改變了財務部原簡單的核算職能，確立了財務管理在日常工作中的作用和地位。
品質管理體系的健全完善，作業操作文件體系的修訂、品質檢查方法的改進、質量問題的整改跟蹤督導，逐步形成兼顧、覆蓋各地管理的管理體系建設。
完成會所移交工作，改進會所經營管理，有效的改變各會所長期虧損的局面，逐步形成良性運作。
安全管理工作的改進提高，保安人才的建設、小區封閉式管理的實施、安全管理垂直管理模式的探討和嘗試，保安員社保、工資改革、居住伙食條件的改善，推動安全管理的有效實施。
小區設備管理模式的探討和實施，工程部在業務管理地位的明確，強化了各小區的設備日常維護工作，改善了設備運行效果。
狠抓制度執行落實，通過月度工作計劃和考核、工作日記、著裝、勞動紀律等的檢查，確保公司各項制度得以執行。
分公司基礎管理工作的強化及區域運作模式的總結。
五、人才隊伍建設效果顯著
今年以來，公司就人才引進的渠道和方式進行了探討，人員招聘組織、管理的改進，為公司在人才引進特別是高素質人才引進奠定了基礎。一方面立足業績考核和能力評估，不拘一格，積極選拔內部人才，共晉職晉級169人。另一方面大膽引進外部人才。通過參加現場招聘會、網絡招聘信息等手段，共招聘管理層員工96人，本科以上占31.2，其中碩士生1人，本科生29人；主辦以上占48，其中主管11人，主辦35人。同時加大對項目管理人才和保安骨干的招聘力度，共招聘項目管理人員24人，保安骨干20人。
推進保安招聘與基地化建設。通過多種渠道，與多個學校、人才市場建立了長期合作關系，進一步完善保安的基地化建設，共招聘518余名保安員。
在公司內部推行三級培訓管理，公司級培訓共計16次；職能部門組織對口培訓共計24次；部門內訓約計774次。管理員培訓時間達121.5小時/人年，保安人員培訓時間達126小時/人。
六、企業文化精彩紛呈
這里特別值得一提的是，在*年，我們遭遇了前所未有的非典疫情，在這場沒有硝煙的戰斗中，我們的管理處廣大員工身處戰斗第一線，承受住了巨大的壓力，在公司的高度重視與細心指導下，積極投入到抗擊非典的工作中去，以無私奉獻的高尚品質，為防抗“非典”做了大量的工作。如長期堅持對小區進行消殺、消毒，向全體業主宣傳抗“非典”知識，努力為業戶創造一個健康安全的生活環境。尤其是在北京成為非典重災區，碧華庭居、彩世界管理處分別出現一例疑似病例的情況下，我們的員工沒有退縮，他們克服自身的恐懼，忠于職守，不顧個人安危，一如既往地堅守在工作最前線，表現出優秀的職業素養和崇高的思想品質，贏得了開發商和業主的嘉許和贊譽，也展現了金地物業公司強大的企業凝聚力。
雖然遭受了非典，*年公司企業文化活動和社區文化活動依然有序進行。公司組織了女員工“三八”節旅游，先進員工赴韓國旅游，并成功舉辦了“司慶杯”籃球賽。同時，公司還積極參與集團組織的各類活動，先后參加了集團“創新杯”保齡球賽、“誠信杯”足球聯賽、“激情杯”游泳大賽、“共享杯”羽毛球賽等，并在足球、排球、籃球三大球賽事中奪冠，展示出公司員工精誠協作、團結互助的良好精神風貌。
小區的社區文化活動方面，公司利用五
一、六
一、國慶等重大節假日，在各小區組織開展了多種形式的社區文化活動，如舉辦各類賽事、展覽、講座、少兒活動以及晚會等，豐富了社區生活，增進了與業主的交流，得到了小區業主的好評。
七、反思與展望
各位領導、全體同事，*年工作改進業績讓我們堅定了發展的信心，我們也清醒的知道，成績是在集團領導正確領導下，全體員工努力拼搏的成果。與*年相比，我們在業務類型、贏利能力、企業規范建設、基礎管理、人才引進等方面取得了一定的成效，但我們仍然存在很多的問題和不足：金地物業管理品牌品質與集團地產的精品要求有差距；在行業中的領先地位、優勢不是很明顯；基礎工作仍然不夠規范、扎實；管理執行力與目標要求的差距較大；跨地區的業務管理能力較弱，人才隊伍建設不能滿足發展的要求，等等，這些都是公司發展面臨亟待解決的問題，也是公司今年的重點改進工作。
我們在過去取得了一些成績，但離我們的目標還有很大差距。*年，我們還有很多事情要做，我們的工作還需要不斷地改進：公司住宅小區的物業管理，除了繼續做好封閉式管理，今年還將全面推行定崗定編，小區開支預算分類分級管理，改進配套的物資配送和財務報銷程序；顧問管理要大力推進在線式顧問工作平臺建設，完善、改進顧問項目的作業流程，建立科學的運作體系，通過任職資格認證、在崗培訓，通過顧問工作指引、項目任務書、顧問報告專家組，提高顧問項目品質受控性；市場拓展要強化甲方意識，建立起市場拓展模板和潛在客戶檔案；加強人員素質提升，大力加強員工專業能力培訓，培養本地人才，引進專業人才，尤其是擁有豐富物業管理經驗的骨干成員，強化終端管理能力；推動計劃考核體系調整完善，使工作計劃與崗位職責結合起來；品質管理要抓好文字規范和行為規范，通過流程規范去實現品質與成本目標；加強分公司基礎管理，強化職能部門對分公司工作的指導與支持；等等。
（一）電算化會計自身特殊性的要求
電算化會計與手工會計相比,使用的技術手段、組織結構及內部控制都存在區別。憑證、經濟事項的說明,帳簿等均要求通過計算機方可錄入、閱讀、查詢。這種情況下,對數據輸入及輸出的控制顯得更為重要。在傳統的手工系統下,任何一項業務處理都會留下記錄備查;而在電算化條件下,賬務處理及數據文件都存儲在計算機或磁盤上,不像手工系統那么直觀。一旦出現舞弊行為,后果將更為嚴重,并且更難以被發現。因此,為了保證會計信息的完整性和真實性,做好電算化條件下的內部控制更為重要。
（二）電算化會計對內部控制特殊的影響力
電算化會計使功能和知識高度集中。由于知識的集中,導致了職責的集中,這就使得一些可能從事數據的輸入處理,又負責這些數據的輸出、報送的人員在未經批準的情況下直接對使用中的程序和數據進行修改,這種現象加大了出現錯誤和弊端的風險。傳統手工會計業務處理系統的內部控制是建立在不相容職能相互分離及相應職責分工的基礎上,在電算化條件下,由于業務人員的減少,將會直接導致這些原則重要程度的下降。
電算化會計使程序和數據存儲在一起,所以數據的輸入可能缺乏充分可靠的記錄,缺少附件的數據在未經許可的情況下也有可能被輸入系統。而在輸出方面,某些業務或處理結果也可能不能被完全打印出來。因此,如果存取改動數據的命令和程序集中于同一裝置,再加上沒有適當的控制,未經批準擅自存取或改動數據的情況就可能發生,這一切都會對會計控制產生重要的影響。
（三）法律法規的必然要求
電算化條件下的內部控制對于及時發現和糾正單位的各種錯弊現象及不法行為,確保法律法規履行,提高會計信息質量具有特殊作用。當前,我國正處于新舊體制的轉軌階段,手工會計也逐步向電算化會計轉化,新的問題也隨之而來。首先是工作人員的舞弊行為:電算化系統內部的工作人員為了達到竊取或泄露商業秘密,非法轉移資金,掩蓋各種舞弊行為等目的,有可能協助競爭對手獲取或破壞會計數據,對會計軟件、資料數據等進行非法改動、刪除,從而影響會計信息的安全。其次是工作人員的無意行為:電算化系統內部的工作人員可能由于素質不高,或者責任心不強等原因造成數據錄入錯誤、操作步驟失誤、監控力度不夠等使會計數據錄入或處理出現錯誤,導致財務會計信息偏離質量要求標準。因此,各單位必須建立健全內部控制制度,加強內部會計監督,重視會計人員的道德素質培養,以保證會計信息的真實性和合法性。
（四）加入WTO參與國際競爭的形勢需要建立和健全電算化條件下的內部控制制度
隨著社會生產力的發展和科學技術的進步,信息技術高度發展,全球經濟一體化的進程加速,各企業所面臨的風險也逐漸加大。加入WTO后,我國企業將面臨眾多國外企業的激烈競爭和有力挑戰,我國在海外的企業也將遇到與國內不同的政治、經濟和文化等風險。因此,如何提高自身的競爭力,如何以一種積極的姿態參與到世界競爭的潮流中去,將是我國企業當前面臨的主要問題和難題。信息社會發展的潮流,更催化了會計電算化的普及,企業要想在激烈的市場競爭中立于不敗之地,必須適應現代會計形式的變化,完善電算化條件下的內部控制,提高經營管理的效率和效果,保證會計信息的真實性。
二、目前會計電算化條件下的內部控制存在的問題
（一）認識不足，有章不循和無章可循的現象較為突出
我國一些企業對建立內部控制制度重視程度不夠,對于建立電算化條件下的內部控制更沒有提上公司管理日程,存在著過分依賴計算機的問題。有些企業甚至對內部控制存在著很多誤解。認為內部控制就是一堆堆的手冊、文件及相應的規章制度,有的則認為企業內部控制就是內部成本控制,內部財務會計信息準確性及資金安全性與完整性控制,或內部監督等。甚至有些企業還未意識到內部控制的重要性,更為嚴重的是有章不循,執法不嚴,使內部控制失去了應有的效力。
（二）財務信息過分依賴于原始數據輸入的準確性
在財務工作中,控制會計信息的輸入處理和輸出,使其符合會計準則和各種會計法規的要求,保證會計信息能真實、全面、及時、準確地反映企業經濟活動,保障使用者利用會計信息所進行的判斷和決策的準確、有效,這是對會計工作的基本要求。在手工會計形式下,如果處于第一道工序的財務人員發生數據記錄錯誤,由于以后各道工序上的財務人員都有責任和義務對自己前面的工序進行審核和監督,再加上總帳,明細帳,日記帳都是分別記錄,可以相互檢驗,帳證核對,帳帳核對,這種錯誤就容易被發現,并能得到及時糾正。會計工作實現電算化后,計算機是在程序的控制下對輸入的原始數據進行處理的,財務數據是存儲在磁性介質上的,所有記帳、分析及編制會計分錄等工作均在計算機程序的控制下自動進行。但是電腦中的原始數據必須是由處于第一道工序的財務人員事先進行人工審核并手工輸入計算機的,一旦原始數據在審核時出現疏漏,或是在輸入時發生錯誤,計算機就無法識別,只會將錯就錯地按照程序進行運算,以后的工作將不可避免地一錯再錯,而且這種錯誤在以后的工作中很難發現。因此,會計電算化中數據的準確性,完全依賴于原始數據輸入的準確性。這一弱點,在保證會計信息質量真實性,完整性和準確性方面加大了風險。
（三）授權方式的改變，以及會計檔案無紙化和電腦操作的無紙化，使會計及相關人員作弊的可能性增大
授權批準是一種常用的內部控制手段。在手工會計系統中每一個環節都有相應管理權限的人簽章辦理。這種傳統的方式雖然效率不高,但可以有效地防止作弊。但在電算化條件下,權限分工的形式主要是口令授權,口令存在于計算機系統中,而不像手工印章那樣有專人保管,一旦口令被偷看或竊取,便會給企業帶來巨大的損失。而在手工會計環境下,企業經濟業務的信息處理按不同的過程分為原始憑證、記賬憑證、會計帳簿、會計報表均記錄于紙介質上。這些書面的數據,都有其形式的原件。如果這些紙質原件的數據被人增刪或修改,很容易留下線索和痕跡,便于被辨別和發現。但是,在會計電算化條件下,數據的載體改變了,原來記載于紙質上的會計原始憑證被直接記錄在磁盤或光盤上。由于在技術上對電子數據的非法修改可做到不留任何痕跡,這樣就很難辨別哪一個是會計記錄的"原件",同時電磁介質也易受損壞,且有丟失或損毀的危險。因此會計電算化對會計檔案形式提出了更高的要求。如果不能將紙介質會計核算資料與以磁性介質方式存儲的各種會計數據和計算機程序同時保存,就有可能出現無據可查甚至無法對證的后果。
（四）會計應用軟件本身的局限性所帶來的問題
電算化會計以會計軟件為載體,軟件的質量直接關系到數據的真實、安全、完整及可靠。目前,會計電算化應用軟件的功能主要是核算,但財務不能僅僅局限于核算,必須從事后的核算向事前預測、事中控制過度,需要開發具有預測、控制、分析等強大的管理功能的會計軟件。而這一局限不是各單位的財會人員自己能夠解決的。同樣是財務會計工作,不同行業有著不同的特點,即使是相同的行業,不同的單位在核算上的方法也不盡相同,對電算化水平的要求也不同。會計用戶在選擇購買軟件時,雖然看到軟件公司所演示的其軟件功能相當豐富,但實際使用之后,有可能發現與其單位的實際需要有著很大的差異。
軟件公司研發的會計軟件,一般有其普遍性,很難兼顧到單位的特殊性。而單位在自主開發時又需要投入較大的人力、物力和財力。這些不僅制約了會計工作的深化和發展,也影響了電算化的效率。另外,現在的軟件還存在著會計信息系統不能共享的問題,造成了不必要的人力和財力的浪費,更影響了會計信息的利用率。此外電算化的逐步普及,使得電腦黑客的侵襲變得日益嚴重。財務工作中的電腦黑客常通過捕獲、查卡、信息轟炸、電子郵件轟炸以及違反業務條款等方式非法侵入、竊取和破壞數據,從而嚴重影響了單位財務信息的完整性和保密性,也使得單位在此方面投入更多的財力,造成了一定程度的浪費。
三、如何加強電算化條件下的內部會計控制制度
（一）加大內部會計控制制度重要性的宣傳力度，提高員工尤其是管理人員的認識，注重會計人員職業道德素質的培養。
企業員工尤其是高層管理人員對內部會計控制管理的認識和態度,在很大程度上決定了企業會計信息的質量。單位負責人有義務對會計信息失真現象進行徹底的根治。管理當局應當充分認識到,會計電算化越普及,內部會計控制就越重要。要想在激烈的市場競爭中占有一席之地,就必須注重內部會計控制制度的設計與實施,確保每個崗位及人員、業務或者環節都能按章辦理,真正將內部會計控制制度的構建和實施作為一項長期任務來抓,在許多企業尚未認識到內部會計控制重要性的情況下,迫切需要通過法律做引導,督促企業健全內部控制制度,提高管理水平,當前應加強《會計法》《、內部會計控制規范》等法律法規的宣傳力度,提高全社會、各企業尤其是管理當局對內部會計控制制度重要性的認識,。在制度具體設計時,尤其要明確企業管理當局的職權與責任。
在電算化條件下,造成了風險的加大。因此注重會計人員職業道德素質的培養尤為重要。職業道德教育還要和崗位責任制考核結合起來,定期考評,將評估結果存入技術檔案,作為晉升專業職務條件之一,以使會計人員自覺用職業道德約束自己。
（二）、加強系統安全控制，明確崗位分工，實施有效控制保證會計數據錄入，處理的方法和程序的規范性。
為了保證會計信息質量的真實性、準確性,減少財務信息在錄入和處理過程中產生差錯的可能,必須制定嚴格的計算機上機操作規程。
專機專用,增設專人認真審核原始票據,檢查原始數據輸入環節,未經檢查,不得進入下一步會計處理。數據輸入時如有疑問,要及時審核,不得擅自修改,做到數據存儲和數據處理相隔離;計算機操作不得向他人提供任何數據和資料;不得將外來軟盤帶進機房,以防病毒感染甚至非法拷貝。計算機處于工作狀態時,操作者不得離開現場,建立嚴格的數據備份制度,設置接觸與操作的日志控制等等。
由于電算化系統下內部控制沒有手工系統完善,但是手工系統下的多方牽制也不是一個成熟的牽制方法,只是通過多人的重復勞動實現牽制。因此,這種傳統的牽制手段已不能適應電算化會計系統的要求,必須找到能充分利用網絡實時高效特點的方法,就是在電算化系統內分出操作與監控兩個崗位,當會計人員進行帳務處理后,由監控人員進行定期審查。這樣明確了崗位的劃分,實現了有效牽制。
（三）、建立健全的會計檔案管理制度，進一步加強會計電算化條件下的內部審計。
由于計算機具有的特點,制定完善的會計檔案管理制度來實現系統內各類會計資料的存儲。要保管好存儲會計數據的介質。及系統開發運行中編制的各種文檔和其他會計資料。所有會計資料必須有會計主管和系統管理員的簽字才能存檔;建立健全的會計檔案管理制度,使得在電算化條件下會計信息質量得以保證,減少因無原始數據而產生的無據可查現象。
內部審計是保障內部控制的重要手段。這就要求企業內部必須建立一個不依附任何職能部門的,相對獨立的內部審計機構,受公司最高層直接領導,獨立行使審計監督權。通過內部審計,更清楚了解內部控制措施是否能夠保證為單位提供真實可行的財務信息。在系統開發階段,內部審計人員要熟悉內部控制的各個程序,參與開發,對開發工作本身進行審核和評價。在電算化系統的日常運行階段,內部審計人員要檢查電算化部門的各項規章制度是否結合整個企業的基本政策的規定。同時還要負責對業務處理、記錄保存、報告產生和環境安全及相關的控制進行評價和驗證,并用計算機輔助技術對計算機程序進行測試以檢驗業務處理過程是否正確可靠。實行了有效的內部審計才能在授權制度改變的情況下確保會計信息的安全,減少會計人員作弊的風險。
（四）、加強企業文化建設，嚴格審核與獎懲制度，提高電算化人員的專業水平，加強軟件選擇和功能開發的能力
電算化對于許多企業單位的會計人員來講是陌生的。因此對于會計人員的專業水平要求進一步提高。會計人員不僅要充實自身的財會知識,使知識系統化,深入化,而且要加強自身管理能力的培養。會計人員在選擇會計軟件時不僅要考慮其核算功能更要重視管理功能。只有這樣,才能將會計軟件的功能發揮到最大。
計劃一
一、指導思想
以黨的“十”精神和局教育工作會議精神為指針，牢固樹立以人為本的教育發展觀，全面貫徹黨的教育方針，強化學校管理，優化師資隊伍。努力提高課堂教學效益，推進特色學校的建設，豐富和提升學校教育內涵。以課堂教學為主渠道，全面促進教師和學生的共同發展，打造xxx的新形象。
二、整體目標
1、嚴格學校內部管理，提高管理水平，促進學校管理規范化，制度化，科學化，提高工作實效。
2、以人為本，德育為先，均衡發展，深化行為規范教育。
3、加強班主任隊伍和骨干教師隊伍建設，加強師德教育和業務培訓，提高教科研水平，打造高素質的教師隊伍。
4、加強教學常規管理，全面提高教學質量
5、完成學校改擴建工程，完善教學設施，優化后勤管理。
6、加強學校安全管理，提高學校安全管理水平。
7、推進校本課程的開發利用，繼續開展豐富多樣的體藝特色活動和課外閱讀活動，為全校學生提供多樣化發展的平臺，打造學校品牌。
三、主要工作及措施
(一)進一步完善學校管理體制
學校領導班子組織好教師政治學習、業務學習，提升群體的親和力，保證組織的凝聚力，努力辦成和諧向上的溫馨校園，最大限度地調動廣大教職工的積極性，為學校綜合實力的提高和可持續發展創造條件。
以民主和法治精神為支撐，以調動師生的積極性和創造性為出發點，并結合學校的發展特點，明確學校各崗位的管理責任，從校級領導、中層干部、學科組長、教師和班主任各個層面上分別加強領導，倡導合作，優化管理。根據學校發展的需要，進一步完善規章制度，形成有章可循、照章辦事、違章必究的工作約束機制。本學期，修訂完善《xxx教職工考勤制度規定》和《九龍第三小學學校管理資金使用方案》《xxx教職工績效考核方案》。加強對教師的師德、教學工作量、考勤、綜合性等方面的考核，形成規范化、制度化、科學化，實現學校人性化管理和制度化管理的和諧統一。
(二)德育工作求創新
在學校工作中，我們牢固樹立“德育無小事、事事皆育人”的理念，讓德育滲透到我們學校的每一個角落、讓每一個角落都在閃光，讓每一面墻壁都會說話。
1、充分發揮學校教育在小學生思想道德建設中的主渠道、主陣地、主課堂的作用。充分利用、升旗儀式、校園廣播、黑板報等形式，宣傳模范人物和學生身邊的好人好事好榜樣，讓學生學有榜有樣，趕有目標，班主任在班務工作記錄簿中要建好學生思想進步檔案，要建立班級學習標兵制度，班級黑板報要有本班德育工作開展情況展示，加強學生誠信教育和法制教育，大力推進文明習慣的養成教育。
2、在德育教育的內容上，要把愛國主義、社會主義和集體主義教育，培養良好的道德品質，遵紀守法的意識，文明的行為習慣等，思想道德教育形成序列訓練內容，內化為學生的行為。將以能力發展為目標的活動內容，形成選題小、切口小的豐富多彩的活動內容，通過組織班級活動與校級活動，一般活動與重點活動，專題活動與系列活動，增強學生的自我表現意識和綜合實踐能力。
3、繼續抓好“文明班”評比工作，在全校各班中開展“比學風、比班風”活動。校外要主動爭取社會各方面的支持，優化校外活動環境，充分利用德育資源，形成教育合力，發揮以熱心于教育的家長為主體的校外輔導員隊伍的作用;同時我們還要繼續做好家訪工作，辦好家長學校，對家庭教育進行必要的積極指導。
(三)切實抓好隊伍建設
1、抓好領導班子隊伍建設。領導班子成員要牢記“奉獻、團結、高效、開拓”的工作作風，解放思想、轉變觀念、勇于探索、求實創新。具體做到以下三點：
一是.一流的學校要一流的干部和一流的教師，學校領導、全體黨員同志和教職工都要認真落實黨的“十八”大精神和“三個代表”重要思想。講學習、講政治、講正氣、講實績，進一步服從大局講團結，忠誠事業講奉獻，立足本職比貢獻。熱愛事業，熱愛學校，熱愛學生，關心集體，少說空話，多做實事。
二是繼續抓好師德師風建設，以創文明校風、樹師表形象為重點，深入開展以“志存高遠、愛崗敬業、為人師表、教書育人、嚴謹篤學、與時俱進”為核心的師德教育。堅決杜絕歧視差生、體罰差生、違反規定搞有償家教、向學生推銷學習資料等一些有損教師形象的現象，做到依法執教、廉潔從教、文明施教。對于屢禁不止的年度考核一律為不合格。全體教師都要有愛生精神、敬業精神、樂業精神和專業精神，自覺遵守學校的各項規章制度，嚴以律己，忠于職守，服務學生，提高質量。
三是管理上要有凝聚力。一個有凝聚力、戰斗力的堅強戰斗集體，既要有自身崇高的人格魅力，又要有自已的學術權威，還要善于挖掘教師的潛能，揚起教師理想的風帆，真正調動教師的積極性和創造性，形成全校師生心往一處想，勁往一處使的良好局面。要講究科學管理，實行目標管理與層次管理的結合，各部門、各位領導有明確的工作目標，工作責職，提高工作達成度。要給教師創造成功的機會，發展的舞臺，通過每一位教師的成功，實現學校教育的成功。
2、培養科研型教師，促進教師專業發展。推進專題校本培訓，深化校本教研。繼續完善教研機制，切實組織開展各項教研活動，以提高課堂教學效益為中心，促進全體教師在教育教學中提高自身素質。
加大力度實施校內“骨干教師、學科帶頭人”工程，對全體教師通過建立與健全人事檔案，進行分類定位，導向培訓，逐步達標。要通過送出去、請進來等方式促進我校骨干教師、學科帶頭人的形成。要大力抓好青年教師的培養，切實抓好活動的落實和效率的評定。青年教師要嚴以律己，虛心學習，積極鉆研，著力提高教育教學業務水平。校長室、教導處、各科組繼續定期對青年教師進行思想素質和業務素質的考核，作為評優晉級聘任的主要依據。
3、進一步加大骨干教師、青年教師培養力度，全力構筑學校發展新優勢。
建立 “骨干、學科帶頭、新秀”階梯式的校本培訓模式，通過多渠道、深層次的結對幫教活動，到兄弟學校去隨堂學習，有效促進新老教師的優勢互補，促進青年教師的迅速成長和教師隊伍整體素質的全面提升。
(四)教學工作求實效
全面落實課程計劃，嚴格按課表上課，按教學進度、備課內容上課，提前候課，準時下課，每天按時處理學生的作業，不體罰和變相體罰學生。“以教學為中心，質量為核心，” 圍繞如何進一步提高課堂教學效果，大面積提高學生的學習成績這一中心，抓住如何加強課堂教學的組織，如何調動學生學習積極性，如何啟發學生的思維，如何鞏固學習效果等現實問題積極開展教學研究工作，使教研工作能夠重實際，有實招、出實效。提倡教師合作備課，形成集體智慧。做到功在課前，利在課上，思在課下。抓好“備、講、批、輔、考、思”六個環節，優化教學過程。本學期重點做好以下工作：
1、加強教育教研工作?？蒲信d校，能通過教研活動解決我校的實際問題，使形式化的教研轉變為有效的為教學服務的活動。要求各組根據我校的實際情況認真制定教研計劃，整個學期的計劃要有緊密的聯系性。每一次教研要確保教師都有所收獲，突出實效性。
2、完善聽課制度，加強教師間的學習交流。領導每人每學期推門聽課不得少于30節，其他教師不得少于20節。在聽課過程中，發現問題及時與上課教師進行面對面地交流，共同分析原因，提出改進意見。分管年級組領導聽課情況作為績效考核與年度考核中上課得分的重要依據。
3、真抓實干做好學生培優、扶差工作。全體教師都要做到思想重視，情感投入，時間落實，輔導要活，重視檢測、反饋，不斷改進方法。補差工作除了上好補差課外，全體教師更要重視個別輔導，分類評價，及時激勵。
4、積極組織教師參加各級的各類教育科研、教學研究競賽活動，爭取和獲獎。
5、要繼續重視勞動教育和衛生工作，音樂、體育、美術三門學科要上出特色。加強對綜合實踐活動的研究。綜合實踐活動指導教師要引導學生從生活和社區中去尋找、發現自己感興趣的問題，然后進行交流和篩選，確立若干個“主題”，然后有計劃地組織學生開展調查、觀察、上網、實驗、咨詢等綜合實踐活動，使學生增強探究和創新意識，學習科學研究的方法，發展綜合運用知識的能力和人際交往的能力。學期末要進行綜合實踐活動的成果匯報。
6、嚴抓教育教學常規的落實。學校將對照《xxx教職工績效考核方案》加強監督及考核，推動教育教學質量穩步提高。本學期將組織組織語、數、英青年教師進行撰寫教案比賽。學生開展豐富多彩的學科競賽活動。一、三、五年級舉行數學、語文知識競賽，三、五年級舉行英語知識競賽，一至六年級舉行經典誦讀比賽等。
7、強化學生的健康教育。要認真上好健康教育課。教導處要對健康教育課及相關老師的備課、上課情況進行及時的了解和檢查。定期或不定期地對學生健康情況進行了解，對發現的問題及時分析處理，有必要的情況下向上級有關部門匯報。
8、繼續開展豐富多樣的體藝特色活動和課外閱讀活動，為全校學生提供多樣化發展的平臺，打造學校品牌。
9、繼續抓好教師的繼續教育工作，按時按質完成學時審驗。
(五)強化安全、總務后勤管理工作
安全、后勤工作是學校教學秩序正常運行的有力保障，為此學校繼續抓好學校的安全、總務后勤工作，硬化后勤管理，進一步強化后勤人員的服務意識。
1、加強經費的管理使用。加強學校財務管理，實行校務公開。加大對財務收支、基建維修、大宗教育用品采購等方面的科學管理，提倡艱苦創業，厲行節約。
2、加強公物管理，規范建立學校固定資產帳，抓好循環用書和教學資料的收繳管理。財產責任到人，堅持誰損壞誰賠償的原則，控制學校財產流失。
3、高度重視學校安全工作，積極創建平安校園。認真落實學校安全目標責任制、重大安全事故報告制和責任追究制，落實防火、防盜等各項預防措施，進行安全疏散演練。加強對師生的安全教育，提高安全意識和自我保護意識，杜絕校舍安全事故、飲食飲水安全事故、校內及學校組織活動中重大安全傷害事故的發生。
4、繼續嚴格財務管理，規范收費行為，杜絕亂收費現象的出現。堅持收費公示制，嚴禁任何個人私自向學生亂收費、亂征訂。
5、加快學校改擴建工程的進程，高標準、高要求，按期竣工
總之，工作任務重、責任大。我們堅信：在教育主管部門的領導下，在全體師生的共同努力下，我們一定能完成各項任務，一定能取得優異的成績，教育教學工作一定會再上一個新的臺階。
計劃二
一、指導思想：
以“學生的成長和未來高于一切”為根本目標，認真貫徹學校的工作思路，落實各處室關于年級的工作計劃內容，著重激發學生成才欲望，狠抓學生的行為規范和養成教育，在做人、學習、紀律、集體生活等方面嚴格要求學生的基礎上，努力創設和營造一個科學、和諧、有力度、有效率、有創新的管理機制和人文氛圍，把在“細節中求成功”作為本學期提高本年級質量的根本方法，全面提高年級的整體實力和管理水平，切實完成學校下達的各項任務和目標。打造一支為六中發展做好堅實基石的教師隊伍，為學校發展作出應有的貢獻。
二、工作目標
(1)在學校領導下，堅持不懈的狠抓常規管理，努力打造“和諧年級”、“學習年級”、“愛心年級”、“平安年級”，把高一年級工作全面推上新臺階。
(2)以班風建設、學風建設為突破口，規范學生的言行，凈化學習生活環境，增強學習氣氛，培養學生良好的學習習慣和生活習慣，培養學生的集體榮譽感和責任感，樹立良好的班風，培養學生的自我管理和自我控制力，形成良好的學風。
(3)爭取讓每位教師立足本職崗位、勤奮敬業，既要嚴格要求學生，又要關心、尊重、服務學生。
(4)各次月考、段考、期末統考成績要穩中有進。
三、主要工作
1.推進和諧年級組、平安年級組建設
從教師做起，創建“和諧校園”、“和諧年級組”、“和諧班級”，并教育學生做到。純化年級風氣，調動師生的精神狀態。加強與政教處、保衛科的協同配合，制訂計劃和方案，認真履行安全保衛工作，預防為主，切實落實學校安全保衛工作制度，確保本學期不發生一起安全事故，使學校滿意、學生滿意、家長滿意，創立人心安定、學生學習安心的平安年級組。
2.德育工作與學生管理方面
(1)抓好入學教育，讓學生一開始就養成良好的學習、行為習慣。通過軍訓狠抓紀律教育，培養良好的集體榮譽感，促進班級的良性發展;通過開學第一個學月各種形式的講座規范學生的行為，培養衛生意思，樹立崇高的理想;通過第一個學月的廣播操比賽增強規范意識，等等。
(2)統一思想，以增強全年級所有老師管理學生的責任心為突破口，把使學生“學會做人”放在前位，以愛施教，以嚴治班，指導學生走好高中生活每一步。要求每一位任課老師，發揚“敬業、愛生、奉獻”的精神，在每一堂課、每一節自習，都有管理學生的責任和任務，認真組織教學，敢管學生、會管學生，堅決制止上課睡覺、說笑、看課外書、使用手機、聽隨身聽等不良行為。
(3)常規管理方面，要加強探究，想方設法做好學生工作，把班級管好，形成好的班風、學風;班主任工作準則就是要“厚待學生、愛生如子”，要“愛、嚴、細、實”，爭取盡快形成好的班風、學風。同時各位科任教師也一定要協助班主任做好學生的思想工作，注意心理健康教育。
(4)抓好日常管理工作，對學生出操、衛生、安全、自習、就寢紀律等方面嚴格管理。加強與政教處、保衛科、寢室管理員、學生會、團委會的協作。
(5)重視差生教育管理工作，對屢次違紀學生進行說服教育，做到“努力抓，反復抓，抓反復”，及時與其家長溝通，對每一個學生不拋棄，不放棄。
(6)加強值日管理，作好值班情況反饋。班主任實行定時到位，午休、晚自習、晚就寢輪流巡查值班制度，根據值班檢查出現的問題，定期班主任會議。
(7)制定班級公約，激勵和約束學生行為規范，班干部與班主任共同管理，全體學生自覺遵守班級公約。
(8)各班利用班會、演講比賽、升國旗儀式等各種形式活動，養成愛校、愛班、愛同學的良好傳統。
(9)班主任還要認真做好家校聯系工作，加強家長與學校在教育問題上的溝通與合作。
(10)加強與體育、信息、美術等教研組的管理，把提升體育、信息、美術等方面的成績與成果作為年級組工作的一個重要目標任務來抓。
3、教學管理方面
(1)落實教務處相關教學管理方面的方針政策，規范年級組教師的教學行為，提升業務水平。
(2)狠抓課堂教學，向課堂40分鐘要質量。扎實抓好備、教、批、輔、考、評等基本環節的落實，在常規教學上下功夫。
(3)加強學習方法的指導，培養學生良好的學習習慣。請專家、教師和成績好的同學與全年級學生進行學習方法交流，營造良好的學習氛圍。
(4)認真組織月考，強化考試紀律，以考風促學風。年級組將在本學期組織2次月考，每次考試都要進行成績統計和試卷分析，班主任對本班學生成績進行逐個分析，做好考試前和過后的學生心理輔導與學習方法指導。
(5)深入開展評教評學的活動。配合教務處的教學調查，落實評教和學風評價活動，并及時反饋信息。重視學生的意見和建議，及時調整教學行為，確保學生滿意。
(6)適時組織和安排好有關培訓和培優補差工作。
高一年級的教育教學工作關鍵而艱巨。我們相信高一年級全體教師定會通力協作，務實高效，全力將高一年級建設成為工作制度化、管理科學化、程序規范化、環境人文化的和諧團隊，為完成樣板年級構建而奮斗。
計劃三
一、指導思想
以XX理論、“科學發展觀”重要思想指導，認真貫徹落實區教育局教育工作會議精神，強化質量意識，加強教育教學管理，創新管理機制，完善目標和評價體系，落實考核獎懲制度，解放思想，創新思路，精心打造學校品牌，全面提高學校辦學水平。
二、工作目標
1、進一步完善制度，加強管理，提高工作實效。
2、抓好學生管理，培養學生良好品質及行為習慣。
3、深入抓好校本研訓和教育科研工作。
4、加強現代教育技術管理，全力以赴做好規范化學校驗收的迎檢工作。
5、挖掘學生潛能，發揮學生特長，打造學校品牌。
6、抓好學校安全工作，構建和諧校園。
三、主要措施
(一)不斷創新管理機制，強化目標責任，增強質量意識
1、創新管理機制：認真解讀并落實《XX市XX區教職員工考核指導意見》，層層分解責任，提高管理效能。
2、引進競爭機制，創新人事管理制度。我們將全面推進以“校長負責制、教師聘任制、考核獎懲制”為主要內容的學校內部管理體制改革，健全競爭激勵機制，建立“能上能下，能高能低，能進能出”的用人機制，加速名教師、骨干教師隊伍建設。首先，實行學校中層干部學期目標考核制。期初每位中層干部制定學期工作目標，期末向全體教師述職，由全體教師民主評。其次，實行教師考核獎懲制。修訂完善《xxx教師工作考核獎懲條例》《九龍第三小學學校管理資金使用方案》健全完善教師的工作目標和學期工作目標考核制度。在實施過程中，加強目標制定、實施、檢查、考核的全程管理，做到月初工作有目標，周周有安排，平時有檢查，月底有考核，考核結果與績效工資發放、評優晉級掛鉤，實現獎優罰劣，從而最大限度地調動教師教書育人的積極性。責任人作違紀違規論處，并實行一票否決制，以切實減輕學生過重的生理、心理、經濟負擔。
3、狠抓常規、規范管理。我們要認真貫徹《新課程標準》，狠抓教育教學常規，加強教師教學業務工作考核?？倓仗幰訌娦．a校具管理、安全衛生管理;教導處要加強學籍管理、檔案資料管理，及時做好各項資料的歸檔工作，促使各項管理規范上格，服務育人。
(二)重視德育工作
1、加強對學生進行思想品德、文明禮貌、養成習慣及愛國主義教育。充分發揮班隊會、品德與社會課的主渠道作用對學生進行思想教育，并把德育教育滲透到各學科的課堂教學中。在此基礎上對學生進行禮儀規范和養成習慣教育，積極帶領學生走出課堂、走出校園參加社會實踐活動，從點點滴滴的小事中采取有效方法，培養學生關心他人、關心集體、關心社會的道德品質。對學生行為規范進行嚴格訓練、嚴格管理及嚴格考核評比，促進學生養成良好的行為習慣和學習習慣。
2、開展誠信教育活動。通過開展“誠信班級、誠信學生”競賽活動，積極營造“人人知誠信，人人講誠信”的良好風氣。
3、開展環境教育。結合世界環境日及愛鳥日，組織開展植綠、養綠、護綠活動。
4、加強科學教育，利用科技活動周等重大節日開展創建“崇尚科學文明，反對迷信”和青少年科技傳播行動。
5、開展多種形式的學生道德實踐活動。新學期各校少先隊要結合綜合實踐活動課程，全面實施“德育與心育相融合的活動課程”，結合社會主義榮辱觀教育， “新世紀我能行”體驗活動，“小手拉大手，文明一起走”活動，“扶殘助殘”活動，“愛心助成長”捐助活動，努力提高小學生道德實踐能力。
(三)優化教育投入，在硬件建設上求實效
1、全力以赴，做好規范化學校迎檢工作。今年9、10月份，XX市將對規范化學校進行評估驗收。作為學校，我們要配合區教育局做好規范化學校迎檢工作。圍繞辦學條件水平，特別是發揮現代教育技術作用的情況等指標，做好充分的準備。我們要高度重視這次迎檢工作，成立迎檢工作領導小組，明確工作要求和責任，對照規范化學校的標準，從嚴要求，抓緊時間，查漏補缺，做好迎檢資料，確保各項迎檢工作按時到位。
2、加大投入，加強基礎設施和教育裝備建設。我們要加大教育投入，加強基礎設施和教育裝備建設。首先，根據學校規模，為適應學校發展，力爭在8月份前完善校園改擴建工程，完成拆遷、建造圍墻等工作。其次，加強教育裝備建設。我們要多方籌措資金，對照新標準，清查摸底，制定方案，配齊常規教學儀器。同時，要完成校園廣播系統改造工程，發揮校園廣播系統的教育功能。明確規范，強化管理，配備完善各功能場室。
(四)加強教學管理，提高教學質量
1、在教學方面要爭取有所創新，有所突破，力求通過以下幾個方面得以實現：1、加強常規管理。①抓好備課、上課、作業批改、輔導等環節;②加大檢查力度，堅持實行嚴格管理、制度化和科學化管理。
2、深化課堂教學。①領導要經常深入班級聽課、評課，促使教師觀念更新及教學方式的轉變;②學校集體業務學習不僅要滲透教學新理念，更要開展一些直接促進教師業務素質提高的培訓活動;③認真組織教學比賽，發現并積極培養學科骨干教師和青年教師。
3、推進課程改革。①做好三級課程管理，繼續深入探究校本課程開發工作;②進行學生評價探索嘗試，建立發展性、激勵性的評價體系，達到評價主體多元，評價立足過程。
4、抓好校本研訓。以促進學生發展和教師專業成長為宗旨，以提高教育教學質量為目的，利用多種形式抓好校本研訓工作。
5、落實獎懲考核。①不斷完善學校教學管理量化考核方案，力求更具操作性、實效性和激勵性。②嚴格管理，認真實施，不斷激發教師工作積極性和創造力。
6、切實做好培優、扶差工作和開展學科競賽活動。全體教師都要做到思想重視,情感投入，時間落實,輔導要活,重視檢測、反饋,不斷改進方法。培優工作除了平時的分層教學外，各年級、學科要統籌安排，責任到人，確保效果。“扶差”工作除了上好課外，全體教師更要重視個別輔導，分類評價，及時激勵。教導處要有計劃地進行質量測評，及時通報、調整改進。
7、打造學校品牌。學校以“星星教育”為理念，“我們是一顆閃亮的星星”為口號，立足于教育多樣性和差異性，挖掘每個學生的潛能，發揮每個學生的特長，研究學校品牌的戰略，全面提升學校發展的內涵，不斷加強校本課程建設，建立與培養目標相適應的課程體系，積極引進和開發學校課程，滿足學生發展的需求，打造學校品牌，提升學校品位，全面提高學校辦學水平。
