時間：2022-05-22 19:56:24
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2. 制訂菜單和領用物品計劃，食堂廚工實行廚師值班輪流制
3. 就餐，就餐期間食堂內部事務統一由食堂管理員進行協調。負責打菜的職工要固定窗口
4. 餐后清洗、清理與打掃食堂衛生，餐后廚工對餐桌、廚具、餐具進行清洗，并分類，對剩余飯菜進行適當處理
二、食堂工作制度
1. 按時上、下班，堅守工作崗位，服從管理員安排，遇事要請假
2. 養成良好的工作習慣，各種廚具、餐具要固定放置，使用完畢后及時放回原處，各種物品不隨處亂放
3. 做好食堂衛生工作。工作期間必須穿工作服，注意做好食品衛生，餐具衛生，環境衛生，個人衛生工作，如有咳嗽、發燒等癥狀，應請假，離開廚房
4. 食堂工作人員既要分工明確，要團結協作，工作期間不爭吵，不打鬧
三、食堂衛生制度
（一）食品衛生
1. 不購買不新鮮食品，不購買及使用腐爛變質的食物，以及其他異常食物
2. 要做到生品與成品、熟品相隔離，成品與半成品相隔離，食品與雜物相隔離。冷藏時要做到葷腥類食品與其他食品相隔離
3. 食物制作及銷售過程中要注意防蠅、防灰塵，以避免雜物混入食品
4. 隔餐食物如可食用，必須經過回鍋加熱
（二）餐具、廚具衛生
1. 刀、菜墩、桶、盆等廚具要每餐清洗，保持廚具的干凈衛生
2. 廚具和餐具要固定擺好。
（三）環境衛生
1. 要經常性打掃和清洗食堂地面，做到地面無雜物和積水
2. 儲藏室要保持干凈、干燥和通風，儲藏間不得存放其他雜物及個人物件，物品存放要離地，隔墻，分類
3. 對食堂周圍的陰溝、角落、潲水桶，垃圾堆要經常性清理，預防細菌感染食物 對食堂的排污溝要及時清理
4. 對存放廚具，餐具的各個角落要注意清潔。
5. 不得在食品加工期間及銷售食品前抽煙，不正對食品咳嗽、打噴嚏，不隨處吐痰
四、監督與管理
食物原料清洗不干凈，責任人：清洗職工，管理員；
食品腐爛變質，責任人：采購員或保管員，加工人員，廚師
食堂管理實行“主管負責制”,即由食堂主管對本食堂飯菜質量、衛生狀況、就餐環境、員工配備等全面負責,并對發生的問題承擔相應責任。
食堂采購要精打細算,勤儉節約、適宜,合理安排好每天的用餐量,不造成菜肴變質、浪費或者份量不夠。
食堂用膳一天三餐,式樣品種要變化多樣,每天蔬菜、魚肉、瓜果必須新鮮、潔凈,無污染、無變質、無發霉,過夜變質食物嚴禁使用。
烹調菜肴時,肉魚豆類菜肴做到燒熟煮透,隔餐菜應回鍋燒透。食物不油膩,味精等盡量降低使用量。
廚房操作間內的設備、設施與用具等應實行“定置管理”,做到擺放整齊有序,無油膩、無灰塵、無蜘蛛網,地面做到無污水、無雜物。
餐廳要清潔、衛生、通風,采取多種有效措施,不定期開展消滅蚊子、蒼蠅工作,應采用防蠅門簾、紗窗、電子滅蠅器、滅蠅紙、滅蠅拍、定時噴撒藥劑、實行垃圾袋裝等各種防護措施,將餐廳蠅蚊污染減低到最低限度,做到無蒼蠅、無蟑螂、無飛蟲叮咬。
桌椅表面無油漬、擺放整齊,經常清洗;地面每天清掃一次,每周大掃除一次,每月大檢查一次,保持清潔,玻璃門窗干凈,地面干凈、無煙蒂。
餐具使用后要清洗干凈,不能有洗滌用品殘留,每天消毒二次,未經消毒不得使用;消毒后的餐具必須貯存在餐具專用保潔柜中備用,已消毒和未消毒的餐具應分開存放,并有明顯標志。
食堂工作人員要待領導、職工全部用餐完畢,清理好桌面,打掃好衛生后方可離開。
食堂人員每年必須進行定期身體檢查。
烹調加工管理制度
1 廚房工作人員必須穿戴潔凈的工作衣帽，頭發應梳理整齊，并置于帽內，并將手洗凈。
2 廚房工作人員不得留長指甲、涂指甲油、戴戒指，不得在加工場所內吸煙。
3 加工時必須認真檢查食品及食品原料，發現有腐敗變質或者其他有感官性狀異常的不得加工或使用。
4 備有足夠的工具和容器。標志明顯，防止等加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。
5 熟制加工的食品應當燒熟煮透，其中心溫度不低于 70 ℃ 。加工后熟制品應當與食品原料或半成品分開存放，半成品與食品原料分開存放。
6 烹飪后至食用前需要較長時間（超過 2 小時）存放的食品，應當在高于 60 ℃或低于 10 ℃ 的條件下存放，需要冷藏的熟制品必須充分加熱后方可食用。
7 食品添加劑應當按照國家衛生標準和有關規定的使用。
8 存放烹調用調味品、食用具專柜分別存放，柜內衛生狀況良好。
面食制作管理制度
1 面粉采購渠道正規，防止摻假及禁止使用的漂白劑。
2 攪拌機及面條機必須使用食用油作劑。
3 攪拌機及面條機使用后必須洗凈。
4 原料堆放必須離地隔墻。
5 制作需用肉制品經獸醫衛生部門檢疫檢驗合格的
6 制作需用蔬菜類必須安全 ( 無農藥殘留 )
7 餛飩、包子等餡，當天加工，防止變質。
8 操作人員要有健康證上崗，穿戴清潔的工作衣帽。
配餐管理制度
1 配餐間必須專人負責。操作人員經更衣、洗手消毒、穿好工作衣、戴好帽子口罩后，方可進入配餐間。
2 配餐間必須設有洗手、消毒、及更衣設施。
3 配餐間要有紫外線空氣消毒裝置 。
4 配餐間內容器、用具、抹布等必須清洗消毒后方可使用。
5 配餐間室溫不得高于 25 ℃ 。
加工管理制度
1 要設置固定，相對獨立加工區域。
2 必須認真檢查待加工的原料，質量新鮮，否混有異物或者其他感官性異常的食品。
3 肉類要檢查有無檢驗合格證明。
4 粗加工必須要有充足水源，設備和容器，下水道必須保持暢通、潔凈。
5 各種食品原料必須洗凈。蔬菜應當與肉類、水產品類分池清洗并按池用途分池清洗。禽蛋在使用前應當對外殼進行清洗，必要時進行消毒處理。
6 蔬菜在使用前 2 至 3 小時，必須浸泡，并洗凈。
7 清洗后食品應當分類、分架、隔墻、隔地存放。
消防工作制度
1 預防為主，防消結合。
2 做到自查安全、自除隱患、自負責任。
3 讓員工做到會使用滅火器和會報警 “ 119
4 一定保障安全通道暢通。
5 做好應急照明燈和應急標志的使用。
6 每人要做到落實消防安全。
7．所有用于消防的通道嚴禁擺放任何障礙物
8．嚴禁在廚房抽煙
9．隨時清理爐具上的油污和積垢
10．嚴禁用火時人員離崗
11．嚴禁在煮液體時盛裝過量
12．嚴禁強行使用未修復的爐具。
隨著社會經濟的不斷發展，市場競爭越來越激烈化，企業發展與保密工作之間的關系成為備受關注的課題之一。事實證明，國家秘密和商業秘密的保護在企業中日益突出，保密就是保生存、保發展和保優勢的觀念在國內外企業界逐漸得到認同，加強企業保密管理工作是現代企業正在面對的問題。在探討基于管理流程為核心的保密管理制度建設前，我們首先應對當前企業保密管理現狀有所了解。
一、現代企業保密管理現狀
（一）員工保密意識不高?，F代企業雖然對保密管理工作日益重視，但一些領導干部對保密工作的認識仍然有一定偏差，覺得保密管理工作不會給單位帶來顯著的效益，保密管理工作只要不出事就行，至于是否泄密不深究。在這種整體思想氛圍的影響下，部分保密員或信息員也將保密工作當成一件出力不討好的事情，執行保密管理制度怕麻煩，怕得罪領導、同事，破壞人員之間的和諧，因此在履行職責的過程中往往形式化，保密意識不高，存在不會出事的僥幸心理。
（二）保密管理工作缺乏規范性。保密管理工作缺乏規范性具體體現在如下兩方面：1、保密管理制度覆蓋范圍不全面。如未規定對哪類文件、載體、物品、信息等提出定密和確定知悉范圍的要求，由誰定密，如何定密的規定；保密管理制度同科研生產、工程施工業務等管理體系如何融合；保密管理的防控點的識別和識別流程等等，導致本該定密的項目沒有人申報定密，將的設計和研究置于不安全之中，為企業保密管理留下重大泄密隱患。2、保密管理工作規范缺乏可操作性。將保密管理僅落實在文件和制度中，對實際如何進行保密管理缺乏指導性作業文件，導致各級人員不知如何合理執行保密管理制度，在浪費資源的同時對保密工作的工作效率產生較大影響。
此外，企業與外部伙伴協作時，往往為了方便文檔訪問而不加密或脫密，忽視了在合作伙伴手中文檔保密管理的不受控制性，容易導致文檔泄密，造成泄密事件。
二、基于管理流程為核心的保密管理制度建設策略
基于現代企業保密管理現狀可知，企業保密管理工作仍然存在不少漏洞，而為了消除可能存在的隱患，企業應從管理流程上對保密管理制度嚴格建設。概括來說，可以從以下幾方面入手。
（一）創建保密管理流程。以往的保密管理往往流于形式，文本操作性較差，操作起來無從下手。經過認真地分析發現，要解決保密管理的這些問題，首先應對保密管理流程進行創建。保密管理流程的創建必須結合保密管理實際工作，通過流程圖的形式詮釋各項管理制度條款，使保密管理工作更加簡明扼要，能夠一目了然地對各項保密管理工作的程序進行闡述，具有更強的可操作性，可以更好地對各級人員開展各項工作提供指導。相對文字來說，工程上常用的流程圖能夠將前后事件的關聯性非常清晰地表述出來，且可以對分支與反復輕易表達出來，不容易出現漏項或產生歧義現象。所以，即便技術文件中有文字表述也應將流程圖附在其中，如圖1。
圖1文件復印保密管理流程
（二）對保密管理流程進行修訂。保密工作流程管理必須根據保密工作的深入開展及時作出變化，在保密制度規范化的基礎上對保密管理流程時時地進行補充和完善。保密流程管理的修訂，在策劃、編寫、實施過程中除了應做到縱向分解外還應做到橫向結合，將保密管理各項工作中可能涉及的保密問題盡可能地梳理出來，將保密流程管理應用于實際工作程序中，對一些可能出現的問題和考慮不周的細節進行查找和分析，并在這一過程中對其修正和完善。在保密工作領導小組專題討論通過保密管理流程草案后，應對保密管理流程框架加以確定，并在運行過程中繼續完善和修訂，在反復的實踐和協調中才能對方案進行確定。這種與實際工作結合起來不斷完善的保密管理，促進了保密工作制度化的進程。另一方面，保密管理流程將對人們行為的制約更加形象化，從制度漸漸滲透到人的內心，對人的行為能起到從內而外的規范作用，有利于員工 “要我保密”的保密價值理念向“我要保密”的保密價值理念轉變，從而確保人員行為更加規范化。
（三）對以管理流程為框架的保密管理平臺進行構建。在對保密管理流程進行全面的創建后，應在此框架下根據流程的每個節點對保密日常管理工作不斷細化，同時對保密管理工作程序進行規范，對以管理流程為框架的保密管理平臺進行構建。根據流程中所要求的檢查內容，保密人員應在保密檢查流程中對年度保密檢查的頻率和范圍進行調整，除了每年3-4次的普查外，還應每月、季度、年中等進行自查，尤其應對保密要害部門或重點工程項目檢查加以強化，促進全過程目標跟蹤管理的實現。在保密審查審批流程中，保密管理部分在原則上必須堅持“業務工作誰主管，保密工作誰負責”，結合實際工作和相應制度改變原來審批權限定制過高、管的過死現象，適當地降低權限。在重新確定對外協合作與交流、外提供載體與音像制品保密審查審批權限的同時，對重大活動與外場試驗、圖紙輸出與資料輸入等審批權限也應重新加以確定。在對國家秘密安全做好確保的基礎上，對以保密管理流程為核心的保密管理平臺進行全面搭建，為企業科研生產、工程實施等工作最大限度地提供便利。保密管理新平臺的實施和有效運行，能夠將以往盲目的管理程序在科學中合理地簡化，從而實現對具體責任目標的量化，形成保密管理工作全員參與、全過程控制的良好態勢，提高企業保密管理的監管控制能力和監管能力的同時提高其發現能力及處置能力。
基于管理流程為核心的保密管理制度建設，不僅能促進保密管理的制度化、標準化，而且能促進其規范化和科學化，對保密管理控制、監管、發現、處置能力的提升有重要作用，從而實現失泄密事件發生概率的減少，盡可能地杜絕泄密隱患。
參考文獻：
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城市管理與流動商販權益保護制度協調的必要性
長期以來，城市管理者從城市環境衛生、市容市貌保護的角度對城市加以管理，忽略了流動商販的利益保護，對流動商販采取禁止或壓制的態度，從而引發了管理者與流動商販的沖突，出于對弱者的同情，在公共輿論環境中城市管理者基本上處于被指責的境地（宋志剛，2011）。
隨著建設和諧社會理念的不斷深入，近幾年來，我國各級政府在對城市進行管理建設中對流動商販的認識以及相應的政策有了很大的轉變。一是制度上從單一強調城市市容市貌環境衛生的管理到在管理城市中開始關注流動商販相關權益保護，二是，在管理方式中強調服務理念、人性執法、柔性執法等。
城市流動商販的存在有其必然性和合理性。保護流動商販的權益，既有對社會貧困群體就業生存權利保護的現實考慮，同時也有我國建立國家與市民社會的良性互動關系過程中擴大并保障私人領域的自由和權利的理論依據。此外還有營業自由原則的制度依據。但是，流動商販的活動確實帶來了公共空間的擁擠以及環境質量下降的問題。而這些又對其他群體的利益帶來影響，這實際上涉及到不同群體的利益沖突以及公共產品使用中個體利益的界限問題，因此，并不能因為保護流動商販的權益就放棄了對城市公共空間的管理以及流動商販行為的規制。而執法理念與方式的轉變及完善僅僅解決的是執法效果問題，并不涉及不同主體利益沖突在制度上安排問題。因此，有必要明確城市管理與流動商販權益保護相關制度的協調機制 。
城市流動商販就業權保護與城市公共空間管理使用制度的沖突
城市流動商販既是一種歷史現象，同時其特征功能也與時代背景密切相關。在我國現階段，城市流動商販的特征主要有以下幾個方面：從活動場所看，流動商販通常在道路兩側、小區周邊、單位周圍、車站附近、地鐵口、過街天橋、地下通道、市場周圍等城市公共空間流動擺攤；從人員構成看，主要來自兩個方面：一是農村進城務工人員及農村或城郊農產品生產者。在城市化的過程中，大量農村人員涌入城市是不可避免的現象，進入城市勞動謀生是他們基本的生活方式。二是城鎮失業人員、殘疾人等無穩定收入者。在社會經濟發展過程中，伴隨著新興產業的發展以及對勞動者技術、知識等素質要求的提高，采用舊技術的傳統產業不斷產生大量的失業人員，這也是經濟轉型過程中的必然現象。以上流動商販的來源群體基本上屬于城市中的貧困人群，普遍而言文化程度較低，技術能力弱，找到一份穩定收入的工作存在困難，自己開店創業，又缺少資金。對他們而言，勢必要選擇適合自己社會地位、經濟能力的方式來維持生活收入，流動擺攤設點銷售小商品投入成本少，周期短很容易成為他們的首選，實際上成為他們以這種方式就業的途徑；從收入情況看，流動商販的平均收入水平不僅遠低于企業經營者等商事主體的平均收入，而且也低于城鎮居民收入的平均收入水平。大多數流動商販的經營所得僅能夠維持本人及家人的基本生活。因此，從某種意義上說，流動商販的經營活動與企業的經營活動雖然都以營利為目的，但在社會功能上，則有很大不同，前者實際上主要是就業功能和某一群體維持生活來源收入的功能，后者則主要是實現投資增值的功能。
勞動就業權即勞動者平等就業和選擇職業的權利，是勞動者賴以生存的權利,是各國憲法確認和保護公民的一項重要的基本權利，我國《就業促進法》規定了勞動者依法享有平等就業和自主擇業的權利，也規定了政府促進勞動者勞動就業的責任。既然城市流動商販的主要來源是城市貧困群體、無業人員、農村進城人員，因此應當屬于促進就業法律制度重點保護的對象，政府有責任促進這些群體的人就業。事實上，我國《就業促進法》也規定了與流動商販有關的促進就業制度，主要有：縣級以上人民政府通過就業援助等措施，創造就業條件，擴大就業；各級人民政府和有關部門應當簡化程序，提高效率，為勞動者自主創業、自謀職業提供便利；國家實行城鄉統籌的就業政策，建立健全城鄉勞動者平等就業的制度，縣級以上地方人民政府引導農業富余勞動力有序向城市異地轉移就業，改善農村勞動者進城就業的環境和條件；國家鼓勵企業增加就業崗位，對從事個體經營的符合國家規定條件的失業人員、從事個體經營的殘疾人，有關部門應當在經營場地等方面給予照顧，免除行政事業性收費。
從上述規定看，無論是城市勞動者自主擇業，自謀職業，還是農業富余勞動力向城市異地轉移就業，都是政府應當鼓勵、引導、提供便利和照顧的方面，流動商販既然是城市貧困居民中的無穩定收入群體和農村進城人員實現自我就業的一種主要途徑，從促進就業法律制度的角度出發，政府應當對其經營地點、范圍、條件提供便利，而不應當強調限制。
城市公共空間是城市中面向公眾開放使用、能夠在其中進行各種活動的空間，包括山林等自然環境，街道、廣場、公園等人工環境，以及建筑內部的公共空間等類型（師春梅，2012）。城市公共空間不僅具有生態功能，還具有社會功能。城市公共空間具有公共產品的屬性，公共產品是社會公眾有權共同享用或消費的產品或服務、資源等，具有非排他性和非競爭性的特征。但是，作為公共產品的城市公共空間雖具有一定的非競爭性特征，但當超過了城市公共空間的承載容量時，就會發生擁擠，即達到公共產品使用的擁擠點時，城市公共空間就具了競爭性，從而使他人使用受到限制（劉兆鑫，2012）。由于資源的有限性，政府除了通過增加城市公共空間供應量的手段滿足公眾需求外，為了能夠發揮公共空間的功能，還要通過一定的限制手段，運用公共權力明確城市公共空間的合法地位或范圍制止私人侵占行為、并允許或禁止政策對象從事特定活動。這在法律上表現為城市公共空間使用管理制度。在我國，目前城市公共空間使用管理制度相關內容散見于一些法律、行政法規和部門規章之中，其中最主要的是以城市公共空間環境秩序為核心內容的相關法律制度。例如國務院頒發的《城市市容和環境衛生管理條例》和各省、城市頒布的地方市容環境衛生管理條例等。此外，還有一些與城市公共空間管理有關專項的制度，例如公園管理制度、戶外廣告管理制度、集貿市場管理制度、道路管理制度、公共場所衛生管理制度等。這些制度從不同的角度對城市公共空間的使用予以一定的限制。
流動商販就業權保護與城市公共空間管理制度的協調原則
由于流動商販從事活動的地點是城市公共空間，促進就業法律制度和城市公共空間管理法律制度出發點不同，前者的立足點在于鼓勵、提供便利，后者在于規范和一定的限制，雖然二者在根本目標上并無矛盾，但是，對流動商販使用公共空間的具體規則上存在著一種內在的制度沖突，這種沖突如不能合理協調平衡，不僅影響到各地政府相關政策制定的不穩定性和不一致性，而且會影響到人們對流動商販管理是否具有正當性混亂認識。 如何協調城市公共空間管理使用制度與促進就業制度，涉及到諸多方面的因素和利益平衡，在具體制度上，需要專門研究，筆者在此只從協調機制的角度提出一些協調的原則。
（一）公共空間允許流動商販使用為原則且特定公共空間禁止使用為例外
城市公共空間本身就具有開發性和非排他性，除了不得從事非法活動外，并無用途的特定限制，流動商販在公共空間擺攤售賣相關商品是自身就業的一種途徑，與企業的商業經營活動存在差別，其本身并不是違法行為，一般也不會損害他人的利益，因此，不應當針對此種行為限制其進入公共空間，從促進就業的角度出發，流動商販經營通常只能在公共空間進行，如果一般性地禁止流動商販在公共空間從事相關活動。則促進就業制度對于流動商販而言就無法發揮作用。但是，對于某些特定的公共空間，其用途或功能是特殊的，因此，對在該場所從事活動的內容和方式和時間需要特殊的限制，否則就使該公共場所的特定功能或用途無從實現，在此情況下，可以把某些特定用途的公共空間列為禁止流動商販經營的場所，例如，天安門城樓附近、人民大會堂門前等地以及一些特定的公園、道路等。
（二）就業權保護優于城市形象維護原則
在城市化進程中，流動商販急劇增加，客觀上給城市環境衛生保護造成了不利影響，同時由于流動商販無論在自身形象、經營工具、銷售方式等方面與現代城市高樓廣廈、燈火輝煌、道路寬闊、車水馬龍的背景形成鮮明對照，一些地方在出于維護城市形象的考慮，限制流動商販使用公共空間。筆者認為，城市形象塑造本身無可厚非，但是，如果為了塑造城市形象而犧牲城市貧困群體的就業則不足取，因為，城市形象的好壞，從根本上說取決于當地居民的生活水平和幸福指數，如果一個城市不關心貧困群體就業，許多人員處于無業狀態，生活來源沒有保障，民生問題解決不好，則不可能有良好的社會形象。此外，更為重要的是，就業權的保護間接涉及到勞動者生存權的保護，是憲法規定的權利，而城市形象的維護，則是精神生活提高的需求，因此，在就業權保護與促進和城市形象保護沖突時，應當把就業促進放在優先位置上，不得以維護城市形象為由，限制流動商販使用城市公共空間。
（三）為流動商販提供就業便利不得破壞公共空間基本特性的原則
公共空間的基本特性在于其公共性，公共性的表現在于任何人可以進入，一般不予限制，但是任何城市公共空間都是有限的，如果使用過度，則發生擁擠現象，這將導致其他人無法使用城市公共空間。如果某些群體經常使用該公共空間，則其他群體事實上長期無法使用，而成為某些人專有或專用的場所，則將導致城市公共空間事實上喪失公共性，使一部分人占用了公共產品和公共資源。這就造成了為了某一部分人的權利或利益而犧牲社會公眾利益的現象。允許流動商販使用公共空間是基于權利平等原則公共空間不得對流動商販加以歧視或差別對待決定的，也是促進就業制度的要求。但是，任何權利都有界限，當流動商販使用某一城市公共空間，其使用時間的持續程度、使用人數的規模導致其他社會公眾事實上無法使用該城市公共空間時，就形成了為促進一部分人就業而直接損害多數社會公眾利益的現象。城市公共空間資源是有限的，如果仍以保護流動商販就業權為由對破壞公共性的現象不加限制，勢必導致城市公共空間枯竭，影響城市公眾的正常生活和城市正常社會經濟發展，最終也無法保障大多數城市居民的就業權和生存質量。應當根據某一城市、某一地段的具體情況，確定該城市各個特定公共空間的最大承受程度，據此，在不破壞該公共空間公共性的前提下，允許流動商販使用公共空間，如果超出了公共空間的承受程度，破壞了公共性，或者造成公共安全隱患，則應對流動商販使用公共空間的人數、時間等進行必要的限制。
（四）尊重傳統習慣和居民需求差異原則
在原則上允許流動商販使用城市公共空間的同時，還應考慮到傳統習慣和居民需求差異確定某些特定地段的城市公共空間是否允許流動商販使用以及允許如何以何種方式使用。例如，在某些特定社區或寫字樓旁設置流動商販，與該區域人們的需求不符或者將明顯影響其利益，除非在習慣上或傳統上該地區就是流動商販擺攤的地區，否則應當予以限制。
參考文獻：
內控固然重要，但是，普通內控體系就企業全面制度化管理而言，存在局限性。
不管是COSO委員會提出的《內部控制-整體框架》，還是中國的《內部控制基本規范》，其制度體系的建設過程都是圍繞設定的內控目標的實現過程進行風險識別與評估，以風險點源為重點制定管理制度，管理內容重視風險，管理方法強調控制，是兩個標準的共同特征。因此，其內控體系存在兩點局限：
一是管理內容重視風險，對流程中不存在風險而又需管控的要素或基礎性工作缺乏關注。此外，業務內控流程也不能涵蓋企業所有的管理要素。因此，設計的內控制度體系也不能滿足企業全面制度化管理的要求；
二是管理方法強調控制，忽視激勵因素。赫茨伯格的“雙因素理論”認為，只有激勵因素，才能保證員工投身于工作的熱情不減。管理需控制，但更要重視激勵和關注企業的成長、員工的成長以及企業資源的有效利用。特別是在當前員工知識水平普遍提高，自主管理能力普遍增強的情況下，如何設計更具柔性的組織結構、更具激勵性的管理制度，調動員工的積極性和創造性顯得尤為重要。
突破這兩點局限，需從制度上下手。
中石油集團下屬新疆油田工程技術研究院的實踐表明，基于流程的全方位內控管理制度體系建設方法，使每項管理活動形成了以流程為主導的閉環的管理系統，部門之間職責界定明確，從根本上解決了上述問題，對中國企業的制度體系建設具有普適性指導意義。
六項原則，四級制度
管理制度是企業管理的基礎，是企業得以順利運行的必要條件。企業管理制度應具有合法性、可行性、嚴肅性和先進性，為滿足“四性”要求，全方位管理制度體系建設應遵循以下原則：
1 系統原則
企業管理制度是一復雜的系統工程，具有事物的一般系統性特征。管理制度建設必須將管理對象看作一個系統，按照系統論的觀點來認識企業管理制度體系，深入分析各項管理活動和管理制度間的內在聯系及其系統功能，才能從根本上揭示影響和決定企業管理效率的要素和原因。
2 遵循管理自然流程原則
流程管理思想和企業流程再造理論強調打破職能部門的界線，考慮流程的連續和有效性，以流程作為企業生產經營的管理對象。在一個企業中，業務流程決定各組織的運行效率。將企業的管理活動按業務需要的自然順序來設計流程，并以流程為主導進行管理制度建設，滿足了流程管理的思想。
3 有效制衡原則
企業的機構、崗位設置和權責分配應當科學合理并符合內部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權責分明和有利于相互制約、相互監督。履行制度執行監督檢查職責的部門應當具有良好的獨立性。
4 以人為本原則
企業的構成要素無非是人、財、物，而在這三者中人是最關鍵、最積極、最活躍的因素。企業管理的計劃功能、組織功能、領導功能、控制功能都是通過人這個載體實現的，只有在各環節中充分發揮了人的積極性、創造性，企業才能實現目標。因此，企業管理制度建設要堅持以人為中心、以人為本的管理思想。
5 “除弊”制度與“興利”制度并重原則
“除弊”制度是指那些重在限制和懲戒不當行為，旨在防止和消除各種弊端的制度；“興利”制度則是那些鼓勵員工良好行為，引導行為，目的在于為企業創造更多“利益”的制度。根據赫茨伯格的“雙因素理論”，“除弊”制度屬于“雙因素理論”中的保健因素，而“興利”制度則是激勵因素。赫茨伯格認為，只有激勵因素，才能保證員工投身于工作的熱情不減。因此，企業管理制度應當是“除弊”制度與“興利”制度的一種合理的平衡與協調，而非偏執一端。
6 穩定性與適應性相結合原則
企業管理是一個不斷發展變化的動態過程。企業管理總是要不斷否定管理中的消極因素，保留發揚管理中的積極因素，并不斷吸收新內容和國內外先進的管理經驗，進行自我調整、自我完善，以適應企業內外部環境變化的需要。這就要求企業管理制度應遵循穩定性與適應性相結合的原則。
構建科學完整的管理制度體系，是企業實現科學管理的前提和基礎。在西方發達的資本主義國家，企業的股權結構較分散，治理結構較完善，因此，COSO《內部控制-整體框架》將管控制度建設的重點放在董事會及下設的審計委員會對管理層的監督和對運營層的監控上，要求管控要為治理結構服務。而在我國，股權結構或所有權單一，治理結構中各權力機關相互兼職、內部人或關鍵人大權獨攬的現象相當普遍，難以形成相互制衡、管理規范的制度安排，以致一些企業的財務數據失真，高管層道德失范、管理失衡。為此，本文認為，治理結構及其制度安排是企業管理制度體系不可或缺的重要組成部分。
企業各職能管理部門是將企業戰略轉化為實際行動的運營層，也是企業管理與管控的落腳點。其組織結構設置科學與否，職能分配到位與否，職責分配實現相互制衡與否，直接影響企業的運營效率與管理效果。
通過以上分析，全方位的內控管理制度體系框架分為四級（如圖1）：一級制度包括企業的治理結構和基本管理制度，其中基本管理制度是企業工作的總原則和指導方針，包括企業章程、企業戰略、經營政策、制度制定的宗旨及執行的權力界定等；二級制度包括組織結構、部門職責和崗位說明；三級制度包括業務主體活動、管理支撐活動、流程圖和管理制度；四級制度包括操作規范和應用表單。一、二級制度是管控的基礎，三、四級制度是管控的支撐。
橫向到邊，縱向到底
企業管理制度體系建設應遵循以流程為主導的方法，將企業的各個管理過程和涉及的管理部門顯現化，從而理清各部門的職責和需建立的管理制度，使企業的職能分配和制度建設橫向到邊，縱向到底。
首先，從市場需求調研到形成產品至售后服務的全過程以走流程的方式，確定企業的業務主體活動和管理支撐活動。不同的企業由于經營業務的不同，其業務主體活動和管理支撐活動也有所不同。
第二，針對各業務主體活動以走流程的方式在各部門之間流轉建立管理流程圖，找出關鍵控制點和涉及的管理部門。以關鍵控制點為重點確定各業務主體活動需建立的過程管理制度，明確制度的主管部門和分管部門，在此基礎上重新構建各業務主體活動的管理制度體系。
第三，針對各管理支撐活動從管理的始點至終點建立管理要素目錄樹（如圖2），使管理支撐活動各管理要素顯現化，找出重點管理要素及涉及的主管部門和分管部門，以此構建各管理支撐活動的管理制度體系。
第四，由各主管部門在重新審視流程的基礎上分別制定過程管理制度。在制定管理制度時，首先，對流程中涉及的管理部門，進行職責與權力的界定，明確主管部門和各分管部門的職責；其次，將各部門職責分解到崗位，編制崗位說明；最后，按管理活動流轉順序制定管理制度，對關鍵點進行重點控制，并編制應用表單，對有嚴格操作要求的關鍵點應編制操作規范。其過程及主要工作如圖3。
第五，組織企業各管理部門和專業人員對各主管部門制定的管理制度進行討論審議。討論審議是制定制度、完善制度的重要環節。對制定的管理制度應進行充分討論，集思廣益，查漏補缺，精益求精。其根本出發點要使制度為流程服務，而不是為部門或崗位服務，以解決橫向溝通失調，流程整體無人負責的問題，構建出完整的、無根本性目標矛盾的管理制度體系。
中圖分類號：F270.7 文獻標志碼：A
文章編號：1004-4914（2014）02-257-02
企業管理制度是保證企業正常健康運作的前提基礎。撰寫一項好的管理制度，既需要結合企業的實際情況，也需要考慮好制度的框架體系和要點內容，還應該注意制度內容的寫法，以便員工清晰準確地理解和貫徹執行。因此，筆者根據自己長期從事經營管理工作，先后出臺上百個企業及集團管理制度及質量管理體系文件的經驗，從單項管理制度的框架結構、要點內容和常用寫法上對如何撰寫管理制度進行了介紹。
一、企業管理制度的概念及作用
企業管理制度系指企業內一切規范員工行動、指示辦事方法、規定工作流程的規章或約定。常見的有人事管理制度、公司組織章程、財務管理制度、生產管理制度、質量管理制度、業績考核管理制度、安全衛生制度以及崗位責任制等等。將制度作為基礎管理的主要工具代替單純依靠領導的口頭指示、事必躬親來構筑管理系統的管理方式，是企業基礎管理發展的必然結果。制度的作用和重要性主要體現在以下方面：
1.制度使基礎管理活動具有延續性。企業有一套完善的、行之有效的基礎管理制度，即使管理者突然離去，企業仍可繼續有序進行生產經營活動，而不至于搞得員工不知所措。
2.制度是規范員工行動的準繩。有了制度，員工可以照規定行事，而不必一再向主管請示；主管也不必重復下達指示或發號施令，節省了許多時間和精力，降低企業經營運作成本。
3.制度可以使企業日常的生產經營活動自動化。有了制度以后，員工可以在規定的期限和范圍內自行做出決策，不必層層請示；換言之，制度可以使管理者的授權更為明確、更為有效，保障企業的運作有序化、規范化，為企業的正常運行提供保障。
4.制度是員工與企業的工作合約，是管理者與員工之間溝通的工具。通過合理的設置權利義務責任，使職工能規范員工的行動，清楚的了解自己在組織結構中的地位及其努力方向，激勵員工為企業的目標和使命努力奮斗。
5.制度可以防止管理的任意性，保護職工的合法權益。對職工來講服從規章制度，比服從主管任意性的指揮更易于接受，制定和實施合理的規章制度能滿足職工公平感的需要，將勞動糾紛降低到最低限度。
二、單項管理制度的框架結構及要點內容
企業制定管理制度的目的就是要對某項管理工作明確職責權限和工作要求。因此，單項管理制度要從“寬度”把某項管理的工作對象、工作職責、工作權限和工作應用規定下來，從“深度”把某項管理的工作原則、工作環節、工作程序和工作標準確定下來?；谝陨闲枨螅P者認為一項管理制度的框架結構和要點內容應首先滿足以上條件，然后在此基礎上結合企業的實際情況進行擴充、細化。
筆者認為，鑒定一項管理制度的好壞主要在于是否體現出了框架結構的邏輯性、內容的完整性、突出性和可操作性?？v觀大部分的管理制度，我們不難發現其框架結構一般包含總則、分則（主體為管理的規范和執行要求）及附則三部分內容。這種框架看起來段落明顯，但分則內容一旦繁多，條條俱列，員工就必須面面俱看，還可能不明重點，工作不知從何下手。要解決這個問題，筆者建議，管理制度的框架結構除了總則和附則外，主體內容中最好先將組織機構及職責內容從分則中單列出來，其他結構再根據管理工作的內容或流程來搭建，內容要點也應該照顧到這兩者的需要。下面筆者拿戰略管理制度來示例說明：
1.根據管理內容搭建。一般企業的戰略管理工作內容主要包括戰略文本內容、戰略實施和戰略考核等。而戰略文本就包括戰略與規劃內容，戰略實施包括戰略監督、檢查及調整，戰略考核包括指標及結果應用等。根據以上內容，戰略管理辦法的框架結構可分為以下6個章節，且各章節的內容要點如下：（1）總則。要點應包括制度制定目的、依據、原則、程序和適用范圍。（2）組織機構及職責。要點應包括負責或協同戰略管理的部門、機構、人員及其相對應的職責，尤其是關鍵流程內容各部分的權限等。（3）戰略與規劃內容。要點應包括不同層面、不同階段的戰略與規劃文本格式及內容要求、編制的周期、調整內容的條件、要求及流程等。如集團和各二級單位層面的內容要求、總體戰略與5年規劃的內容要求、何時編制和調整等。（4）戰略與規劃實施。要點應包括實施條件、實施資源、實施檢查監督周期、實施風險應對等。（5）戰略績效考核。要點應包括績效目標的制定及調整、考核周期、考核方式方法、考核結果應用等。（6）附則。要點應包括施行日期、解釋權、修訂權及其他補充說明。
2.根據工作流程搭建。一般企業的戰略管理工作流程包括組織編寫戰略與規劃、依據內容組織開展戰略與規劃實施、遇到變化開展戰略與規劃內容及實施調整、對實施效果進行監督考核和評價等?；谝陨狭鞒蹋瑧鹇怨芾磙k法的框架結構可分為以下8個章節，且各章節的內容要點如下：（1）總則。要點應包括制度制定目的、原則、依據和適用范圍。（2）組織機構及職責。要點應包括負責或協同戰略管理的部門、機構、人員及其相對應的職責，尤其是關鍵流程內容各部分的權限等。（3）編寫戰略規劃要求。要點應包括不同層面、不同階段的戰略與規劃文本格式及內容要點、編制的周期等。如集團和各二級單位層面的內容要求、總體戰略與5年規劃的內容要求等。（4）實施戰略規劃要求。要點應包括實施條件、實施資源、實施檢查監督周期、實施風險應對等。（5）調整戰略規劃要求。調整內容的要求、方式及流程等。（6）考核戰略績效要求。要點應包括績效目標的制定及調整、考核周期、考核方式方法、考核結果等。（7）有關獎懲。要點包括責任追究、結果應用等。（8）附則。要點應包括施行日期、解釋權、修訂權及其他補充說明。
從以上兩種方式來看單項管理制度的框架結構及內容搭建，只是制度的章節數量發生了變化，主體內容只是按照起草者的理解分布在不同的章節罷了，殊途同歸。據此，筆者認為，亦可以將這兩種方式相結合，建立制度框架內容?？蚣芙Y構中章節層次的多少，取決于企業關注的重點有多少。如某企業為了強化戰略調整中的戰略質詢會的議程和流程，則可以單獨將“戰略質詢會”內容單拉出一章內容出來。又比如某企業認為戰略考核是戰略實施保障的一個環節，亦可以將兩部分內容合并為“戰略實施與考核”一章內容。
三、單項管理制度內容的常用寫法
企業建立管理制度是為了讓員工理解管理的要求和程序，其內容必須滿足清晰、易懂和可操作。清晰，就要求員工明白這個制度的主體內容有哪些板塊，每板塊包含哪些內容。主體內容主要體現在制度的框架結構上，筆者在前面已經說明。但每塊內容有哪些，則需要在各條款中予以逐項逐條說明。易懂，則需要制度里的文字簡潔通俗，不晦澀，便于理解?？刹僮鳎瑒t需要對工作流程、周期、規范要求予以明確，同時也需要明確各流程對應的工作單位、部門和人員等。下面，筆者主要就達成這三方面目的，談一下制度內容的寫法。
要達到清晰，筆者認為管理制度從總體上最好采用章節式寫法。即先依據管理內容或流程將框架結構搭建為章節內容。每一項主體內容為一章，而每一板塊內容為一節，每一節內容則分解為條。這樣，員工從大小標題上就能明晰整個管理辦法的主輔內容，亦可依據自己的崗位職責重點理解相關工作的職責及流程。對于條款的內容，可以按照板塊內容的時間順序、邏輯關系或主體大小來逐條描述。比如戰略考核內容按照時間順序，可先說**月制定目標計劃，再說**月調整目標計劃，最后說**月評價目標完成情況和**月評價結果等。戰略與規劃內容板塊按照主體大小，可先說集團戰略應包含什么內容，再說各二級單位業務戰略應包含什么內容。
要達到易懂，筆者認為管理制度的文字是首要。制度條款的文字不要追求新異，一定要通俗明了。條款的文字要明確地、直截了當地作出規定和實施說明，不做或極少做議論分析，語氣堅決、肯定，盡量使用“應當”、“需要”等詞。如第*條：各單位應當在每季度的第一周組織召開戰略規劃研討會——。個別單位為了體現管理水平的先進性，故意將管理界新出現的一些時髦詞語放進辦法中，這種做法在制度宣貫上不僅要作大量的解釋工作，往往還會造成員工對該名詞和工作內容的困惑，是很不可取的。相反，部分單位由于歷史傳統原因，對某項工作流程沿襲了不同于一般企業的某一叫法，筆者認為倒是可以在管理辦法中繼續沿用下去。
要實現可操作性，筆者認為管理制度從寫法上要盡量滿足5W1H工作法，即每一章節（含每一條款）的內容要就其工作內容（what）、責任者（who）、工作崗位（where）、工作時間（when）、怎樣操作（How）以及為何這樣做（why）進行具體描述?；诠P者在上一段中提到“文字不做或極少做議論分析”，這里的（why）往往是我們寫某條款的原因，可以在制度中適當簡化或刪減。但在企業制度培訓時，建議給員工做出說明以更好地幫助他們理解。另外，除了在管理制度中的文字中體現5W1H外，應盡量根據文字內容另行增加工作流程圖，以便更直觀的展現管理的內容及要求。一個好的流程圖應該滿足的條件，筆者不再在此多做介紹。
四、結束語
撰寫企業管理制度除了搭建好框架結構，梳理要點內容和注意文字寫法外，還需注意制度的句型結構和內容要素等。同時不同層級、不同類型的管理制度其內容側重點也有所區別。比如集團管理級的制度可能強調原則性和指導性，單個企業的管理制度偏重程序性和規范性。此類的或其他的問題在撰寫制度時如何解決，筆者沒有細化分析，但這些也是我們應該注意的地方。
參考文獻：
1、 企業管理制度本身就是一種規范。企業管理制度是企業員工在企業生產經營活動中須共同遵守的規定和準則的總稱，企業管理制度的表現形式或組成包括企業組織機構設計、職能部門劃分及職能分工、崗位工作說明，專業管理制度、工作或流程、管理表單等管理制度類文件。企業因為生存和發展需要而制定這些系統性、專業性相統一的規定和準則，就是要求員工在職務行為中按照企業經營、生產、管理相關的規范與規則來統一行動、工作，如果沒有統一的規范性的企業管理制度，企業就不可能在企業管理制度體系正常運行下，實現企業的發展戰略。
2、 一個具體的專業性的企業管理制度一般是由一些與此專業或職能方面的規范性的標準、流程或程序、規則性的控制、檢查、獎懲等因素組合而成的，在很多場合或環境里，規則=規范+程序。從一個具體的企業管理制度的內涵及其表現形式來講：企業管理制度主要由編制企業管理制度的目的、編制依據、適用范圍、管理制度的實施程序、管理制度的編制形成過程、管理制度與其他制度之間的關系等因素組成的，其中屬于規范性的因素有：管理制度中的編制目的、編制依據、適用范圍、管理制度的構成等。屬于規則性的因素有：構成管理制度實施過程的環節、管理制度實施的具體程序、控制管理制度實現或達成期望目標的方法及程序。形成管理制度的過程，完善或修訂管理制度的過程，管理制度生效的時間、與其他管理制度之間的關系。
3、 規范實施企業管理制度是需要規范性的環境或條件的：第一，編制的制度是規范的，符合企業管理科學原理和企業行為涉及到的每一個事物的發展規律或規則的。第二，實施規范性的制度全過程是規范的，而且是全員的整體職務行為或工作程序是規范的。只有這樣，企業管理制度體系的整體運作才有可能是規范的，否則將導致管理制度的實施結果呈現不規范的狀態。
二、 企業管理制度的規范性是在穩定和動態變化相統一的過程中呈現的
企業管理制度的規范性是要求企業管理制度呈穩定和動態的統一的，長年一成不變的規范不一定是適應的規范，經常變化的規范也不一定是好規范，應該根據企業發展的需要而實現相對的穩定和動態的變化。在企業的發展過程中，企業管理制度應是具有相應的穩定周期與動態的時期，這種穩定周期與動態時期是受企業的行業性質、產業特征、企業人員素質、企業環境、企業家的個人因素等相關因素綜合影響的。企業應該依據這些影響因素的變化，控制和調節的企業管理制度的穩定性與動態性。導致規范性的企業管理制度動態變化的因素一般有三種情況：
1、 企業經營環境、經營產品、經營范圍、全員素質等是要經常發生變化的，這些因素的變化相應會引發組織結構、職能部門、崗位及其員工隊伍、技能的變化，繼而會導致使用、執行原有的企業管理制度中規范、規則的主體發生變化，企業管理制度及其所含的規范、規則因素必然須因執行主題的變化而相應改變或進行修改、完善。
2、 產品結構、新技術的應用導致生產流程、操作流程的變化，生產流程、操作程序相關的崗位及其員工的技能必然要隨之變化，與之相關的企業管理制度及其所含的規范、規則、程序等因素必然須因此而改變或進行修改、完善。
3、 因為發展戰略及競爭策略的原因，企業需要不斷提高工作效率、降低生產成本、增加市場份額，當有的管理制度及其所含的規范、規則、程序成為限制提高生產或工作效率、降低生產成本等的主要要素時，就有必要重塑企業機制，改進原有企業管理制度中不適應的規范、規則、程序。
三、 規范性企業管理制度的良性動態變化必須是與企業管理制度相適應的創新結果
總則
1.1
業務管理制度是公司業務管理運作策劃結果的表達，業務管理制度的價值在于溝通意圖、統一行動，是保證管理公司房地產經營業務取得預期成果的重要手段。
1.2
適用的業務管理制度有賴于系統的業務運作策劃，識別、分析和確定業務運作過程，有效構建業務管理模式，是編制管理制度的基礎。
1.3
易于理解和可操作是對管理制度文件的基本要求，適宜的文件系統結構和表達方式將有助于對管理制度的理解、執行和修訂。
2
業務運作策劃
2.1
管理公司房地產業務運作的總體策劃，由管理公司經營管理委員會統籌進行，從切實保證項目開發業務效益和效率的目標出發，優化、規范項目開發作業過程，明確管理公司和項目所在公司各自工作責任和方法，以及相互間的配合關系。
2.2
系統的業務運作策劃應遵循以下要求進行：
a)
充分識別房地產企業業務管理所需要的過程，構建以項目管理為核心的過程網絡；
b)
合理安排這些過程的順序和作用，保證過程接口嚴密、運作有序；
c)
規定過程操作的準則和方法，實現業務管理的規范化；
d)
提供必需的信息，確保業務運作的效率和準確性；
e)
建立必要的控制措施，對業務運作過程進行適當的監控、測量和分析；
f)
持續改進業務運作流程，促進管理水平和經營績效的不斷提升。
2.3
根據項目開發管理的特點，業務運作策劃應特別關注項目開發中的顧客需求識別、產品定位、營銷推廣、業務分包，以及項目運作計劃體系、工程質量、項目成本的管理。
2.4
根據管理公司確立的基本管理模式，管理公司和項目所在公司的協調運作需要在以下方面進行明確，并具體規定操作方式和控制程度。
a)
管理公司房地產業務運作的基本要求；
b)
項目所在公司為執行管理公司的規定要求，結合自身實際情況進一步細化的操作方法和控制措施；
c)
管理公司為履行策劃、指導、監督和控制的職能，促進項目所在公司執行房地產業務運作要求、其內部的運作方法和要求。
3
管理制度表達與適用范圍
3.1
文件結構
3.1.1
手冊及其支持文件的規定表達了管理公司房地產業務運作的基本要求，為方便文件使用和修訂，根據表達的內容不同分為不同層次的文件，包括業務管理手冊、作業流程、工作指引、標準表單等。
3.1.2
本手冊及其支持文件的內容沒有包括僅適用于某個（些）項目所在公司內部運作的管理規定，為保證管理制度的充分性和適用性，各項目所在公司應根據本手冊及其支持文件的規定，并結合自身管理需要進一步制訂相應管理文件。
3.2
業務管理手冊
3.2.1
業務管理手冊是管理公司房地產業務運作管理制度中最高層次的文件，規定了管理公司業務管理的基本原則和管理政策，并按章節分別闡明了管理公司房地產業務運作過程的基本流程、管理權責、控制內容，以及遵循本手冊規定所需使用的作業流程、工作指引、標準表單。
3.2.2
本手冊的規定對管理公司和項目所在公司均是強制性要求，具體工作中必須嚴格執行。
3.2.3
本手冊中的規定并不具備直接的可操作性，執行本手冊規定需要使用相應的作業流程、工作指引、標準表單，以及要求各項目所在公司自行制訂的文件。
3.3
作業流程
3.3.1
作業流程是支持業務管理手冊的第二層次的文件，是對常規的、普遍性的、內容較固定的作業過程制定的規范與程序。管理公司房地產業務作業流程采用跨職能流程圖的方式進行編制，可以清晰地表達業務作業步驟、作業內容、順序、責任，以及執行重要作業步驟所需要使用的工作指引和標準表單編號。
3.3.2
支持本手冊的所有作業流程規定屬于強制性要求，具體工作中必須執行。
3.4
工作指引
3.4.1
工作指引一般是作業流程的支持性文件，對流程中的重要活動起解釋、指導、提示、補充或輔助決策作用，但也可以是直接支持業務管理手冊的文件。工作指引是公司積累知識、經驗，提升核心競爭力，成為學習型組織的重要基礎。
3.4.2
工作指引可分為強制性和參考性兩類，強制性的工作指引各項目所在公司必須執行，參考性工作指引由項目所在公司根據自身實際情況決定是否執行，或進行修訂。強制性工作指引和參考性工作指引的區別，將通過工作指引的文件編號方式予以體現。
3.5
標準表單
3.5.1
標準表單是預先設計好的、用于作業過程中登記、填寫、簽署和傳遞特定信息的表單或文件，它以特定的格式規定了所填寫的內容、類型、要求等。
3.5.2
與工作指引類似，標準表單也分為強制性的和參考性的，并通過標準表單編號予以區別。
4
管理制度文件編碼規則
4.1
編碼目的在于規范管理公司各項制度文件的編制要求，以及編碼標識方式，以便于文件識別和使用。
4.2
本編碼規則適用于業務管理手冊、作業流程、工作指引、標準表單等。
4.3
文件內容表達的格式要求
4.3.1
業務管理手冊每一節的內容在表達形式上應按以下三部分展開：
a)
總則——說明管理公司針對某項業務管理的基本原則和總體要求；
b)
正文——說明管理公司對某項業務活動的職責分配及管理工作內容；
c)
支持性文件——列出落實該項業務管理工作的作業流程和工作指引。
4.3.2
作業流程統一以跨職能流程圖的方式表達，對流程圖基本畫法明確如下：
表示過程中的一個步驟/動作
表示過程中的判斷步驟，其引出線至少應有2條
流程線，表達步驟間的前后關系
表示該步驟/動作的內容為計劃/報告的編制
表示各流程間相互關系
流程結束點
4.3.2.1
流程圖中的每一步驟框圖應盡可能填入“執行動作”，流程圖的方向用箭頭表示，反映“執行動作”的時間或邏輯關系。
4.3.2.2
在執行某個過程步驟時，需要使用其它工作指引，以及形成標準表單形式的記錄時，均應在流程圖中該步驟的旁邊寫出相關文件、標準表單的編號。
4.3.3
工作指引一般采用文字表達方式，不要求執行統一格式。其內容應具體規定完成某項具體工作任務所需的操作方法、技巧，或特定的工作責任劃分。
4.4
文件編號
4.4.1
業務管理手冊
業務管理手冊各章節的編號方式如下：
X
.
X
某一節的自然序號（0～9）
所在章的自然序號（0～9）
4.4.2
作業流程、工作指引與標準表單
a)
業務類別代號及其流程模塊序號
業務類別
流程模塊
名稱
代號
名稱
序號
企業發展戰略管理
Development
stratagem
management
DSM
項目經營目標管理
Project
object
management
POM
項目經營目標管理評價與改進
100
業務信息管理
Business
information
management
BIM
經濟合同管理
Economic
contract
management
ECM
招投標管理
Project
purchase
management
PPM
管理公司集中采購
100
第一類招標
200
第二類招標
300
第三類招標
400
材料設備采購
500
供方管理
600
安全文明生產管理
Safe
&
environment
management
SEM
危機管理
Corporation
crisis
management
CCM
成本管理
Project
cost
management
PCM
目標成本
100
成本統計與控制
200
工程結算
300
進度管理
Scheme
management
SM
項目投資管理
Project
investment
management
PIM
項目論證與決策
100
項目經營策劃
200
項目設計管理
Project
design
management
PDM
規劃方案設計
100
建筑方案設計
200
景觀環境設計
300
初步設計
400
施工圖設計
500
設計變更
600
項目施工管理
Project
engineering
management
PEM
施工準備
100
施工過程
200
工程驗收
300
工程移交
400
工程保修
500
項目銷售管理
Project
sales
management
PSM
營銷策劃
100
銷售準備
200
階段促銷
300
銷售過程
400
交樓入伙
500
物業管理
Property
management
PRM
b)
文件類型代號
作業流程
P(procedure)
工作指引
G(guide)
標準表單
F(form)
c)
上述編號方式中，某一流程模塊僅有一個作業流程時，其作業流程編號中的“DE”設置為“00”；如某一流程模塊有多個子流程時，其作業流程編號中的“E”設置為“0”。
如：PEP100，表示“施工準備”流程模塊只有一個作業流程文件。
如：PEP220，表示“施工過程”流程模塊中的第二個子流程，即“項目施工質量控制”。
d)
工作指引和標準表單一般都直接支持某個作業流程，在編號方式上只與作業流程有關，均以“E”字段進行區別。
e)
部分流程模塊因只有一個作業流程，其相關工作指引和標準表單較多（大于9），此時工作指引和標準表單的流水序號同時使用“DE”兩字段，從01開始編排。
f)
部分沒有作業流程，直接支持業務手冊的工作指引和標準表單，其編號中的“CDE”字從001開始編排。
g)
所有建議使用（非強制規定）的工作指引和標準表單，其文件編號和版本狀標識碼之間加“(T)”表示，如標準合同文本（參考文本）的編制為ECG003(T)A。
h)
部分工作指引和標準表單在一個類型文件編號下，可進行繼續細分，如：施工圖審查要點，可根據結構、電氣、給排水等專業分別制訂文件，為區別不同施工圖審查要點文件的編號，分別表示為PDG303(01)、PDG303(02)、PDG(03)……。
4.5
文件版本標識
4.5.1
業務管理手冊的版本狀態，以日期作為標識。
4.5.2
作業流程、工作指引和標準表單的版本狀態，以英文字母加以標識，寫在文件（表單）編號后面。如：PDP100A，表示規劃方案設計流程文件的版本為“A”（即第一版）。
4.5.3
無論修改內容多少，作業流程、工作指引和標準表單每次發生修訂，均須更換文件“版號”，按A、B、C……順序遞增。
5
管理制度體系審核
5.1
審核目的
規范對各項目所在公司管理制度執行情況的監控，增強管理制度的執行力度，促進各項目所在公司內部管理水平的持續提高。
5.2
審核依據
1)
國家及地方相關法律法規；
2)
集團公司行政管理制度匯編；
3)
管理公司萬達房地產經營管理制度；
4)
項目所在公司制定的管理制度（規定）；
5)
項目所在公司制定的計劃性文件；
6)
集團、管理公司下達的專項工作指令（文件）。
5.3
審核機構
5.3.1本著公平、公正、公開的審核原則，管理公司設立管理制度審核領導組，負責管理公司范圍內的制度體系審核工作，監督項目所在公司的管理制度內部審核工作，并指導審核過程和有效利用審核結果。
5.3.2
管理制度審核領導組下設執行秘書，經營管理部作為執行秘書負責審核工作的聯絡協調和具體操作執行。
5.3.3
項目所在公司應建立保證管理制度有效執行的內部審核小組，負責項目所在公司的管理制度內部審核工作，并配合管理公司的制度監督、審核工作，該小組成員名單、工作方式等情況應上報管理公司經營管理部備案。
5.4
審核方式
5.4.1管理公司的日常業務審核
在管理制度審核領導組的領導下，管理公司各部門負責按照管理制度要求檢查項目所在公司應審批、核準、備案事項的執行情況，并進行督促和指導。
5.4.2
管理公司的現場審核
根據相關指引文件規定，管理公司不定期對項目所在公司進行管理制度現場審核。
5.4.3
項目所在公司的內部審核
項目所在公司根據相關指引文件規定，定期（每半年）對本公司的制度執行進行內部審核，并且將內部審核報告上報管理公司經營管理部備案。
5.4.4
管理公司的年終綜合評價
管理公司審核領導組依據管理公司日常業務審核情況、現場審核情況、項目所在公司的內部審核情況、執行中的制度反饋建議、外部情況變化等信息，在每年年終組織對在管理公司范圍內的制度執行進行總體評價，分析存在的問題，提出改進的要求，形成評價報告。
5.5
審核結果利用
5.5.1
項目階段性（半年、年終）考核評價時將該階段的制度審核情況作為考核公司內部管理能力（水平）的一項重要指標依據。
5.5.2
開發項目經營管理責任書中的綜合調整系數B的一項“內部管理系數”的確定依據。
5.5.3
對項目所在公司高級管理層進行績效考核、人力資源考核的重要依據。
5.5.4
持續改進項目所在公司和管理公司內部管理水平的依據資料。
5.5.5
管理制度持續改進的主要依據資料。
6
相關作業流程和指引文件
1)
MSG001
管理制度審核基本要求
2)
MSG002
現場審核指引
3)
一、引言
企業績效管理制度是企業人力資源的重要組成部分，在人力資源工作始終核心地位，并與企業員工的薪酬、人員的調動以及職業規劃有著必然的聯系。另外，員工的工作態度以及企業的工作環境則關系到企業未來的發展情況，而員工的積極性和營造和諧的工作環境與企業績效管理制度有關，因此科學有效的績效管理制度有利于形成良好的企業文化、強化企業管理和工作流程，提高了核心競爭力，從而促進了企業未來進一步的發展。
二、績效管理的定義
績效管理源于20世紀70年代，到了80年代才被廣泛認可和運用。績效管理作為人力資源管理中的一個重要模塊，是企業為了提高競爭實力，保證企業目標的順利達成，并在企業的內部環境中形成鼓勵優秀和懲罰效率低下的氛圍。它一種以績效考核為主的管理手段，其目的是實現員工和企業的績效水平。因此，本文認為績效管理是以人為本，通過對企業管理者和員工進行績效考核，并運用科學合理的手段，將企業的戰略目標具體化到每個員工的工作績效中，績效衡量工作結果，其過程能充分發揮企業員工的主觀能動性和潛能，從促進個人績效的提高，最終實現提高部門和組織績效的目的。該定義可以從以下幾個方面對其做進一步的了解：
（1）績效管理是一種統一管理系統，不管是對員工還是管理者，都需要對其進行績效考核，并伴隨著管理活動的全過程。
（2）績效管理可以有效地對員工行為和結果進行管理。因為績效管理制度明確的了每個員工以及每個崗位的職責和權限，因此在企業活動中，員工明白自身的職責和任務。簡而言之，即績效管理制度為員工的工作指明了方向。
（3）運用科學合理的手段，將企業的戰略目標具體到員工的工作績效中。
（4）績效管理尊重員工，以人為本，能起到充分挖掘企業管理者和員工的潛能和創新能力的作用和。對考核內容以及指標合理設計，并與員工經常進行溝通，營造互相幫助和支持的工作環境，以便于員工能在和諧的環境中完成自己的績效目標，從而間接提高企業的整體績效。
三、績效管理制度的相關內容
（一）績效管理制度制定的基本原則
（1）可行性與實用性相結合原則?？尚行允侵缚冃Ч芾碇贫仍趯嵤r的可行程度，需要考慮相關的人力、物力以及客觀環境等方面的問題。而實用性主要是衡量其績效管理制度是否能實現每個員工、部門以及組織的績效問題，需要結合本企業的人力資源管理水平、經營水平以及整個行業的特點進行考慮。
（2）公平、公正、公開原則?？冃Ч芾碇贫鹊闹贫ㄐ枰健⒐?、公開，即對同一崗位的員工實施相同的考核標準和指標，以客觀為依據，對每個員工應該一視同仁、實事求是地做出考核，避免人為的主觀因素使考核結果與實際的工作績效有很大的差距，影響考核的可信性。此外，需要對績效考核的內容以及指標進行公布，以便于每個員工對自己的績效計劃清楚明白。同時，每個員工對自己的考核結果有知情權，能清楚詳細的知道自己的考核結果，從而使員工能了解自己的績效水平，為今后的努力指明方向。
（3）一致性原則。績效管理制度的一致性是指其考核內容和標準，在一段時間內能保證考核標準和內容的穩定性，其時間最少為一年之內，經常變更績效管理制度不利于員工的工作，使其沒有歸屬感，不利于鼓勵和激勵員工的工作，更加不利于員工績效的提高，乃至部門的組織的績效的提高。
（二）績效管理制度流程
績效管理流程可以歸納為制定計劃、執行計劃、實施考核以及結果反饋四個方面，下面本文將對流程的四個方面做進一步的闡述。
（1）制定計劃。制定計劃是設計績效管理流程的第一步，根據企業的戰略目標制定計劃，將更加有利于目標的實現。而計劃的具體制定首先是企業的高層管理人員根據本企業的經營特點，結合企業的實際情況，包括人力物力等方面的情況，制定相應的中長期經營計劃，一般為年度計劃；其次是根據所確定的計劃，確定組織結果后對企業的員工進行崗位職責分配，使企業的目標能夠分解成各級的具體目標和職責；最后形成企業工作計劃系統內，使員工計劃、部門計劃以及組織計劃在達成的條件、資源以及獎優罰劣等方面上達成一致。
（2）執行計劃。不管是個人、部門還是組織的績效計劃都存在相互依賴和相互支持的關系。因此執行計劃是指在整個企業中，包括管理者和員工通過之前制定的各個崗位職責，使上下級之間的目標體系形成一個整體，每個員工可以隨時保持溝通，協調各面的資源，從而達到信息的有效溝通和發現問題能及時改進的目的，確保各個職能的目標全面完成。
（3）實施考核。實施考核主要依據績效管理制度的基本原則來進行考核。即遵循公平、公正、公開的原則，秉著客觀的態度，不能出現部門與部門之間，員工與員工之間的互相埋怨與職責，違背了績效管理的實現共贏的目的。實施考核首先是下級員工進行自我結果的評估；其實是根據考核標準和內容，上下級一起對其員工結果進行審核；最后確認結果，并對考核的結果進行合理的運用，這就主要體現在員工的績效獎金、工作改進以及職業規劃等方面。
（4）結果反饋。通過績效考核的完成，可以發現企業各個部門以及各個層面的問題，例如：管理流程的銜接問題、部門或是崗位分工不明確或是工作安排不合理的問題、員工個人能力問題等方面，這就需要對結果進行總結，對問題進行分析，聽取專業咨詢輔導顧問的意見，對部分和員工的低績效問題進行改善。
（三）績效管理制度的特點
（1）通過激勵策略，提高員工績效。績效管理制度主要運用恰當的激勵策略，來提高員工的積極性，并充分的發掘員工的潛能，從而可以最大限度地提高員工績效?？冃Ч芾碇贫炔捎玫募畈呗?，是積極式激勵與責罰式激勵綜合使用。積極式的激勵方式可以鼓勵員工的工作積極性和士氣，責罰式的激勵運用不當，則會影響員工的工作情緒，從而影響工作效率，但是只有積極沒有責罰激勵，或只有責罰沒有積極的激烈策略都將不利于提高員工的工作效率。
（2）績效管理制度的有效實施需要一定的條件做前提
由于績效管理制不僅以提高員工個人績效為目的，而且以促進部門以及組織的績效為目的，因此對企業的人力資源管理水平要求較高，另外，還需要有良好的企業文化、明確的企業計劃或是目標、相配套的足跡結構、權責分明的崗位職責等一系列的體系。這有這樣，績才能使績效管理制度發揮其應有的作用，使個人、部門以及組織三者的目標相統一、相一致。
（3）績效管理制度體現以人為本的思想
績效管理制度是想把企業的戰略目標轉化為員工的績效工作，其前提是營造和諧、積極向上的工作氛圍，這就需要企業管理者秉著上下級人格平等、互相尊重和依賴等，通過以人為本的思想，并加以鼓勵和激勵，使管理者和員工都能保持工作的主動性和積極性，并自主創新，最終達到能促進員工和企業之間共同進步和成長的目的。
（4）績效管理制度具有導向性
在實施考核的過程中，每個員工的工作都是圍繞企業戰略目標而具體展開的，因此對員工的行為進行獎優懲劣也是根據是否有利于企業戰略目標實現而定。例如：如果企業想要開展業務，那么在業務開拓上有所表現的就應該給予鼓勵；如果企業在發展業務上及其需要突破，那么對于成績優異的員工更加需要獎勵。這就體現了績效管理對戰略目標的導向性。
四、績效管理制度對企業未來發展的作用
（一）績效管理制度營造了良好的企業文化
良好的企業文化是實施績效管理制度的前提條件之一，而績效管理制度的高效運用對企業文化具有重要的影響，兩者相輔相成、互相促進。企業文化是企業中不可或缺的一部分，良好的企業文化能營造良好的企業內部環境，能提高企業員工工作積極性，從而增加凝聚力、向心力和約束力。對于績效管理制度而言，其目的是提高個人、部門以及組織的績效，因此，在制定計劃時，能將組織的目標分散化和具體化，是個人、部分以組織的目標相一致，使讓員工與員工之間、部門與部門之前形成一種團結一致、互相支持和幫助的工作氛圍，在和諧的工作環境中，能激發員工積極向上，為共同的目標努力奮斗。同時，績效管理制度不僅能營造和諧的工作氛圍，還能使員工在積極向上的企業文化中，自主地學習。同時績效管理制度還會為員工提高一定的教育培訓和職業規劃指導，使員工的文化和道德素質得到提升，同時也明確自己未來的奮斗目標，為提高自身水平，更加積極努力工作，提高績效。這種團結一致、良性競爭的工作態度以及自主學習，提高整體績效水平，使企業文化不僅僅是和諧的，還是學習型的企業文化。
另外，精心設計績效管理制度中的績效考核的內容和指標，可以使企業的經營理念，以及維護企業利益等方面的企業文化得到進一步的強化。例如，很多大型企業實現其戰略目標，就是恰當地運用了企業文化與績效管理制度之間的內在關系和影響，利用績效管理形成良好的企業文化，通過良好的企業文化，提高個人、部門以及組織的績效。
（二）績效管理制度強化了企業的管理和工作流程
績效管理制度能有效地強化企業的管理和工作流程。企業的管理主要就是管理員工及其工作，在對人的管理方面主要是崗位的職責安排，即在某一崗位上安排適合的人和人數；在對事方面的管理主要是對工作細則的安排，例如從何做起、如何進行以及每個環節如何銜接等方面，最終實現既定的目標。由此看出，不管是在管理流程方面還是在工作流程方面，都需要有時間上的安排，此外，在內容、權責等方面也需要有明確的規定，其中尤為重要的是必須根據各個崗位的特點，制定考核內容和指標，對考核程序也需要做明確的規定，這些事宜的安排對企業的工作效率有重要影響。而績效管理制度恰恰能使管理者從企業的整體利益角度出發，根據企業的實際情況和績效管理制度實施的情況，在人或事的具體安排上能進行不斷地改進，以確保績效管理制度的合理性和科學性，從而能提高組織運行效率，實現企業的戰略目標，以此同時，績效管理制度的有效實施，反過來也強化了企業的管理和工作流程。
（三）績效管理制度增強了企業執行力和核心競爭力
績效管理制度是一個統一的管理，需要對每個員工的績效進行考核，并用考核結果來判斷員工的能力與崗位是否相匹配，和是否實現了個人、部分以及組織的績效。此外，績效管理制度是改善工作安排不合理的重要工具，它不是在績效低的情況下鞭策員工的工作，而是通過持續不斷的溝通，實現員工自我價值，提高創新能力和應變能力?？冃Ч芾碇贫瓤梢杂行У亟鉀Q企業低績效問題，從而提高企業的整體績效，增強企業的核心競爭力。其方法主要是通過對員工的績效考核結果進行分析，通過結果分析發現問題的所在。其具體措施可以采用以下方式：例如對企業各個部門的管理進行培訓輔導，盡量使各個部門的崗位職責、工作目標得到更加具體的量化。關于績效內容和指標的設計上，根據各個部門的職能和員工的個人能力，對不同崗位以及不同人員采用不同的績效標準，這樣也可以體現出績效管理制度的公平、公正的原則。此外，還可以并在實施考核的過程中加強與員工之間的溝通，通過溝通收集員工的建議和意見，從而不僅能盡量滿足員工在工作總的要求，還能使企業內各員工的崗位能恰當合理的安排。通過上述措施可以改善企業低績效問題，提高了企業人力資源方面的執行力，同時也提高了工作效率，進而增強了企業的核心競爭力。
五、結語
企業績效管理制度始終貫穿與企業的整個管理過程，從其定義就可以看出，績效管理制度是以實現企業戰略目標為目的，以人為本的思想，站在有效地提高企業個人、部門以及組織的績效的角度去制定計劃、執行計劃、實施考核以及結果反饋。因此績效管理制度對于企業的發展具有極其重要的作用，本文主要闡述了三個方面，即企業文化、管理和工作流程、企業執行力和核心競爭力。此外，績效管理制度還對企業戰略的實施有進一步的推進作用、能有效地提高個人和組織的績效等，這些作用都將對企業未來的發展產生重要影響，在企業的以后發展過程中發揮著重要作用。
參考文獻：
[1]萬春華.績效管理在企業管理中的作用探析[J]，中國新技術新產品，2010，（15）.
“十二五”信息化規劃將進入實施階段，新一代信息技術應用即將全面啟動，由此而產生的新一輪信息化建設浪潮將更加洶涌澎湃。在“十二五”期間，隨著信息化對業務支撐作用的日益凸顯，信息系統與通信網絡必將成為企業戰略執行與運營管控的重要武器，企業的IT投資將逐年增長，信息化建設項目數量持續增多。這一方面將使得企業信息化水平大幅度提升，另一方面也將給企業的IT部門帶來巨大的項目管理壓力。
企業的IT部門在對并行的多個項目進行管理時，要從組織、流程、制度、考核和工具五個方面開展體系化的改進、優化，從而使得各類IT項目在組織完善、制度健全、流程優化、考核有度、系統高效的環境中穩步推進。其中，關鍵是抓好以下三個抓手。
構建矩陣型組織架構
構建矩陣型組織架構，明確項目內部職責與項目間責任關系，是高效項目管理的根基。
有調查顯示，很多企業的IT部門在進行多項目并行管理時，經常采取設置虛擬項目管理辦公室（PMO）的方法，根據項目性質不同，將IT部門人員分配到多個項目組，并指派具體項目負責人。采用這種方法，僅僅能解決項目分工責任制的問題，卻忽視了各項目間密切的關聯關系。比如說，網絡擴容項目中的技術需求（如各系統帶寬容量、網絡承載用戶數等）可能來自ERP、OA系統等建設項目，信息安全項目中的RTO、RPO指標也要依據軟件系統項目要求而定。
因此，IT部門應該建立矩陣型的項目組織架構，在落實各項目負責人的基礎上，進一步明確項目間的關聯關系。
矩陣式項目組織架構的建設，最重要的是明確各項目組的工作職責與項目組間的責任。為防止“責任真空”的出現，在組織職責定義中，一方面要明確內部責任分工與各崗位工作內容，另一方面要定義外部職責，即為保證其他項目正常開展而要做好的工作。比如說，ERP項目組不但要明確籌建工作任務分工、實施進度監控責任要求等具體內部職責，還要定義對網絡項目、安全項目外部支持工作責任內容（如進一步明確編制網絡技術指標需求書、提出安全防御要求建議等工作責任）。
制定制度體系和項目流程
要以制度、流程、考核為重要抓手，實現項目管理合規、可控。
在健全的項目組織架構下，能夠驅動項目規范執行的是嚴明的制度體系與高效的項目流程。企業IT部門在進行大規模信息化項目建設之初就應該建立完善的項目管理制度與技術標準，進而規范未來項目的有序開展。
大量案例表明，企業在缺乏技術標準情況下匆匆上馬項目，極易造成系統開發技術復雜化，信息孤島，以及IT投資重復等問題發生，給后期的IT運維工作帶來無盡的苦難。同樣，如果沒有嚴明的制度、流程作為約束，IT項目往往會出現工作無序、檢查無規、進度失控等問題，嚴重影響項目最終質量。
項目績效考核是量度項目制度與流程執行效果的最好方法。IT部門可以通過建立科學、合理的考核指標體系，對項目工作進行量化評價，同時在考核中檢查并發現潛在的問題。因此，如何構建科學的考核體系是企業IT部門項目管理中重點工作之一。
IT項目制度標準應包含技術標準規范（包括系統技術應用標準規范、系統數據管理標準規范和系統安全標準規范）、項目建設制度（項目需求管理制度、項目計劃進度管理制度、項目技術方案審查管理和項目驗收管理制度），以及基礎管理制度（包括系統IT資產管理制度、項目物資采購管理制度、項目資金管理制度、項目人員管理制度、項目信息保密管理制度、項目工作審批管理制度、項目資料管理制度和項目考核管理制度）。
海航實業集團在這方面的經驗非常值得借鑒。海航實業集團開展IT項目優化過程中，為企業IT部門建立四級考核標準體系，依次分別是企業信息化整體水平評價考核、IT部門組織績效考核、IT項目工作績效考核、IT崗位人員績效考核，并將考核與制度、流程與組織崗位有效關聯，最大程度地發揮考核工具作為量度尺的作用。比如說，在項目管理制度實施條目中明確工作考核內容，約束制度執行內容；在流程規范中設定可量化的考核控制點（KGI），實現流程過程可控；在組織崗位職責中明確考核要求，為組織和崗位人員工作質量評價提供衡量依據。
建設IT項目管理系統
IT項目管理系統可以固化制度、流程及考核要求，真正實現管理落地。
IT項目管理系統是固化項目管理制度與流程規范的重要方式，可為項目各方提供一整套規范、高效的電子化工作平臺。
中藥庫房管理制度是針對中藥的入庫和出庫流程、中藥的在庫養護程、中藥的保存場所以及人員的崗位職責等的進行規范的制度。是在醫院整體管理機制下建立的庫房管理制度。既要服從于醫院大局的管理，又具有其特殊性。中藥庫房是各醫院儲存保管中藥飲片的場所，應該加強醫院中藥庫房的制度建設與管理。要提高中藥在醫院的管理效率，為確保中藥的質量，中藥庫房的制度管理關系到中藥質量的優劣以及中醫臨床治療用藥安全，必須保證患者的用藥安全。
1 明確管理職責和責任的制度
1.1 明確管理職責
通常中藥庫房的管理是實行藥劑科主任領導下的專管負責制。就是依據醫院中藥庫房的管理制度約束庫管人員的行為，用制度來操縱藥庫運作過程，完善中藥管理體系，確保入庫中藥質量和庫存中藥的品質，為臨床醫療提供可靠的后勤支援與保障。包括入庫前的驗收、入庫后的存放、庫存期間的養護管理、出庫的發放等工作，庫房管理人員要對對庫存中藥實行全方位負責制。要對整個庫管流程中中藥的質量負責。庫房的保管員、養護員要職責明確，流程清晰。
1.2 明確責任的監督獎懲
要形成全員管理，全流程監督的管理機制。醫院和藥品管理部門有權定期和非定期盤查庫房，及時了解庫房管理人員對藥品管理的意見和建議，督促庫房管理人員的工作作，防止質量事故的發生，并反饋醫院其他部對中藥庫房管理意見。在定期和非定期盤查時若發現庫存庫空、霉變、生蟲、受潮等現象，對于在庫房管理工作中成績突出和有重大貢獻者藥予以獎勵，對于庫房人員尚未上報或予以處理，則予以批評教育一定的罰款。
2 確保中藥流程和養護程序的制度
2.1 中藥的流程管理制度
中藥在醫院庫房的流程包括入庫、在庫存放、出庫等。與中藥庫房流程管理相匹配的制度包括入庫審核驗收制度、在庫管理制度和出庫核對制度等。嚴格科學的管理制度是中藥質量安全的保障。入庫審核驗收制度明確了中藥入庫的驗收程序，核對內容。出庫管理制度明確了中藥的出庫程序和審核的內容。多數醫院都已經事實行了微機管理，在出入庫的審核以及中藥信息的登記等程序上都要依據程序的設定的要求來操作。
2.2 中藥的在庫養護管理制度
在庫管理制度是中藥庫房管理制度的核心，關系到中藥存放的安全和質量。因為中藥材或飲片貯藏量大、品種多，而且受環境影響大，中藥的在庫管理制度就要對巡庫檢查、翻倉和勤烘曬、氣調熏殺、整理清潔、盤點、報表等環節作出相應的規定。貴重藥材細料和劇毒藥要實行專人、專柜、專帳、專薄、專鎖保管?？茖W的歸類方法和計算機技術的應用要求庫房管理人員把更多的時問和精力傾注于中藥質量養護管理上。要求庫房管理人員等偶按中藥分類或順序編號，根據中藥的特性，定期（如每周或每月）查看并作檢查記錄，隨時發現藥材有無霉壞變質，以便及時處理。針對某些藥材易蟲蛀和發霉現象，要進行翻倉和烘曬，以達到防蟲防霉和散潮目的。在霉雨季節要對易蟲蛀品種要勤加檢查，必要時進行2～3次熏殺，不讓細菌有繁殖的機會。要注重庫房的整潔和衛生，做到無垃圾、無污物、無霉爛、藥材排列整齊，用物清潔。要保證中藥數量的準確，結合日常工作進行出人庫查對、翻曬時查對，做到賬物相符。要勤盤點、勤報表和勤查價，做到計算機庫存與實物庫存相符。庫管人員可自行對貴重藥品、常用藥品進行庫查，杜絕實物庫存與機賬庫存不相符的情況。定期將庫存情況總結上報，為醫院中藥的采購和調價提供準確的信息。
3 加強中藥庫房的安全管理制度
中藥庫房的安全管理包括財產安全管理、人員安全管理等。要求在管理方面要注意防火、防潮、防水、防盜、防意外損害等。防火是中藥庫房安全管理的為首要任務，在庫房內要配備滅火設施，易燃易爆的中藥要遠離電源和火源。中藥庫房的選址和建設等過程要主動邀請當地消防部門的參與。要定期進行自我檢查和接受消防部門的檢查。將消防部門的建議寫到制度當中去。在對中藥進行養護操作如熏庫和氣調養護等工作時要提前做好通知和準備，以防止引起人員的意外傷亡。在高處存放的中藥要有良好的固定裝置，以防止脫落引起意外。要規定庫管人員每天觀察庫房有無漏水、滲水現象，并做好記錄。人走關水、關電源。要有嚴格的防范措施，安置鐵窗、防盜門、監控系統，加強防范，不能有疏漏。
4 討論
醫院所用中藥藥類繁多，范圍較廣，中藥庫房管理直接關系到醫院的經濟效益和社會效益，實施中藥庫房的流程管理是確保醫院中藥質量安全的前提，而庫房的安全管理是一切工作的基礎，科學的醫院中藥庫房管理制度，是醫院用藥安全的保障。良好的庫房管理制度能夠調動工作人員的積極性和主動性，增強工作責任心，提高庫房管理工作的標準化、規范化和科學化水平以及效率。
參考文獻：
企業在經營活動的過程中必然伴隨著方方面面的經營和管理目標。健全而合理的內部管理制度，不僅可以大幅提升企業的管理溝通效果，將企業長遠戰略發展方針政策溶于管理制度中，使得內部信息傳達和溝通準確順暢；而且還可以將在具體執行過程中有所偏差的經營問題予以向上反饋，有助于管理層及時調整及時改進，從而實現企業系統目標。
2、有利于營造平等友好的工作氛圍
完善而健全的制度建設過程可以有效保護企業的管理者和員工的切身利益，有效彌補管理上的不足和漏洞，從而杜絕貪污尋租的現象發生。企業的管理制度穩定而健全并且地位在領導職權之上，這樣的科學而規范的管理形式使得員工在心理上有所保障，職工的業務行為和操作只要是在企業的管理制度范圍之內的，就可以不必按照領導的喜好而行事，便于員工發揮自身主動性，從而擁有工作職權。對于經營管理者而言，可以按照管理制度來行使職權，從而有利于形成自我約束，相互監督的行為處事方式，避免個人主義和官本位現象的出現，有利于營造平等友好的工作氛圍。
3、有利于形成良好企業文化
當一個企業的經營規模和管理水平達到一定程度之后，才會開始建立規范的管理制度，健全完善的制度建設過程一定是企業在發展過程中的必經之路也是基礎管理規范。擁有現代化的管理規范制度體系，企業在流程執行過程中可以提升員工的業務素質，從而營造出積極向上的企業文化，塑造出高效而有績效的企業管理形式，從而提升社會評價和口碑。
二、企業管理制度建設的原則
制度建設是企業管理的基礎，是企業得以順利運行的必要條件。企業管理制度應具有合法性、可行性、嚴肅性和先進性，為滿足“四性”要求，管理制度建設應遵循以下原則。
1、系統原則
根據系統論的觀點來闡述企業管理制度體系，深入分析各項管理制度之間的內在聯系和功能作用，從而從根本上揭示了作用于企業管理效率的要素和內涵。在企業內部控制和管理過程中，業務流程的長短和效率決定了各個部門的運行效率。將企業的管理活動按照業務的開展進行設計，以流程為導向進行管理制度建設，從而滿足了系統性流程管理的原則和思想。
2、以人為本原則
在企業的組成成分中，最重要關鍵也是最具有可變性的就是員工。但是企業管理是否能取得成功、計劃組織領導和控制的功能都是通過“人”來實現的，可見只有在各個業務環節都充分發揮了員工的積極性、主動性和創造能力，企業才能夠取得經營目標。3、穩定性與匹配性相結合原則在企業管理過程中，對于不利消極因素總是要進行不斷否定的過程，保留和發揚其中的積極因素，并在學習過程中，不斷吸收國內外先進管理經驗，進行自我調整自我完善，從而適應不斷變化的內外部環境。這就從客觀上需要遵循和按照穩定性和適應性相匹配的原則。
三、企業管理制度建設的宏觀對策
做好企業管理制度建設從宏觀上來說需要關注以下五方面的工作。
1、增強企業管理制度建設的科學性
企業管理制度的建立包括了一系列相互聯系的單項制度，它們共同組成了有機整體，這就需要各個單項制度之間彼此關聯相互支撐，既在各自業務范圍內發揮有效作用，有所側重，同時也要組合成一個完整的管理體系。只有在科學性的基礎上建立起的管理制度，才能使得各個管理制度合理配合，自然銜接從而發揮制度的整體協同作用，保證管理制度的積極性和合理性得以發揮。
2、增強企業管理制度建設的實用性
在企業制度方面，每個企業各有千秋，由于制度本身所具有的規范性和規律性，因此在內部管理制度的建設過程中，除了要符合企業自身的發展特點和行業屬性之外，還要求制度和企業的長遠發展相契合，只有符合自己的發展道路才是最合適的。如果企業不顧客觀情況而照搬其他成熟管理制度生吞活剝，輕則會使企業正常的作用無法發揮，重則可能會給企業造成不必要的麻煩和投入。
3、提高企業管理制度建設的可操作性
現代企業的內部管理制度決定了如下特點：問題要盡量簡化，形式不宜繁瑣，體系建設不宜復雜。相應的管理制度應當是詳略得當，簡化有效。根據企業不同的實際情況，對于當前急需執行的任務，優先發展的制度予以制定并執行，同時隨著企業的業務需要和制度需求的認識加深，再根據重要性對原有的制度進行完善和更新，從而逐步有步驟地建設完整完善的管理制度。循序漸進的流程和完善的體系建立過程可能會起到更加明顯的效果。
4、確保企業管理制度建設的時效性
隨著經濟社會的不斷發展，經濟一體化不斷推進，現代企業所面臨的內外部環境發生了前所未有的變化，相應地，企業管理理念、方法等也要發生相應變化，這就使得原有的規章制度和管理方法產生了滯后性、不適應。因此，企業在制度建設過程中，一定要遵循與時俱進的提升和改善。與時俱進就要求管理制度建設和企業組織建設相結合，管理制度隨著組織架構的變動而完善。企業管理制度只有在不斷地變化中進行完善，才能夠從性質上實現企業人員、制度和職能的相互搭配從而提升企業的管理競爭力。
5、保持企業管理制度建設的先進性
美國宏觀經濟學家熊彼特認為，創新是企業增長利潤的來源。企業要對于瞬息萬變的市場進行適應，就需要進行持續創新和學習，而完善的內部管理制度和有所創新的行為模式是企業想要得到快速發展的重要保證。目前，國內企業還處于快速發展期，同時也碰到了良好的機遇和發展機會，企業必須以開拓創新和勇于發展的進取精神，落實管理制度的建設和發展，從而全面綜合的提升企業形象和潛力，以迎接新任務，適應新變化。
四、企業管理制度建設的微觀流程
企業內部管理制度制定有一定的程序，它直接影響到企業管理制度的優劣，進而影響到企業管理活動的成效，整個企業的存亡興衰。因此，在進行企業內部管理制度建設時一般要遵循以下流程。
1、進行企業管理制度的調查研究
制定和計劃企業管理制度，需要做好準備工作，首先，安排企業中涉及制度建設的部門和管理人員、專職人員對于現狀進行充分的調研。在結合國家大形勢及方針政策路線的基礎上，學習其他優秀先進企業的管理制度經驗上，進行分析，從而從根本上保證管理制度的可行性和合理性。
2、管理制度的起草擬寫
在進行了前期調研的基礎之上，就要進行制度的起草階段。起草階段的工作可以根據各個部門具體工作進行，組織不同領域的專家和工作人員制定相應的管理制度。在進行資料草擬階段，可以多準備些相關的資料以便開展后續工作時有大量的資料進行整合。管理制度的規章內容是由標題、發文時間和正文三部分組成。其中主要的標題內容通過事項和文體進行組合。發文時間寫在標題下面（也可以寫在正文之后），有時還要寫上經什么會議通過。正文一般有三種寫法：
（1）條目式。即整個規定從頭到尾部都以條目的形式反映。一般前一、二條寫制訂本制度的原因、目的、依據等，中間寫具體內容，末尾幾條寫實施說明，如適用范圍、執行日期、解釋權、與原有關制度的關系等。
（2）總則、分則、附則式。其中總則要寫明制定該制度的依據、目的、意義、原則；分則要寫明該制度的具體內容；附則要寫明該制度的生效時間、適用范圍、解釋權等。
（3）前言、主語、結語式。其中前言寫制定制度的目的、依據、原由；主體部分寫規定的具體內容，一般分條寫，可以列若干個小標題，小標題下用序碼排列條目內容；結語部分寫實施說明、執行日期、解釋權等。一般來說，內容比較簡單的用前言、主體、結語式；內容比較復雜的用條目式；內容復雜、層次較多的用總則、分則、附則式。不論采用哪種形式，一般都由三部分組成：第一部分，即總則或前言或條目式的前一、二條，都是說明制定該制度的依據、目的、意義或適用范圍（也有的把適用范圍放在最后一部分）；第二部分，即分則或主體或條目式的中間部分，這部分是制度的核心內容，要寫的周密、準確，層次清楚、條理分明；第三部分，即附則或結語或條目式的最后一、二條，都是寫該制度的實施說明，如執行日期、解釋權等。
3、管理制度的討論審議
草稿寫成以后，應進行討論審議。討論審議應在擬稿人員中間和有關職能部門及基層單位中進行。并報請有關部門會簽和專家領導審定。討論審議是制定制度、完善制度的重要環節。對制定的管理制度應進行充分討論，集思廣益，查漏補缺，精益求精。討論審議可先在擬稿人員中間進行，在草稿初具規模后，再組織有關部門、單位一道進行會簽、修改，不斷完善管理制度，最后經企業主管領導審核簽字。對于涉及企業整體利益或職工切身利益的管理制度，如工資、住房、醫療、職工教育等，需提請有關會議審議通過。
