時間：2022-04-25 14:36:18
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一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿 ，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
【財務管理自查報告及整改措施(二)】 我校接到《睢縣人民檢察院檢察建議書》(睢檢預建(20xx)95號)文件后，學校領導高度重視，組成了以黨委書記孫明衛同志為組長的財務管理檢查領導組，對學校的財務管理進行了認真自查，現將自查整改情況總結如下：
1、我校學生均在政府組織下辦理了城鎮居民醫療保險，人身傷害保險業務在自愿自費的原則下，由學生自行辦理參加，學校教師和有關人員一律不準參與，不存在回扣和私吞自肥現象。
2、每學期開學收費時，都由上級財政部門派專人到校收費，學校提供場地和人員配合，學校內部人員不經手財務收費，不存在私設帳外帳等現象。
3、嚴格遵守報銷簽字程序，所有需要報銷的票據經辦人首先簽字;經總務處核實以后，由總務主任簽字;最后由學校校長簽字批準報銷。這種報銷程序模式，從根本上杜絕了貪污公款、不記賬和貪污自費等問題。
在今后的工作中，我校將一如既往的執行嚴格的財務管理制度，并遵照檢察院建議，在財務管理中開展下列方面的工作：
一、進一步統一了思想、理清了思路，緊緊抓住落實公開服務承諾這一重要環節，以行風評議為契機，牢固樹立服務意識。堅持行動與理念并舉，更加注重理念。通過定期的集中學習，澄清了對行風建設的模糊認識，使大家在認識層次上不斷提高，逐漸把行風建設當作一種肩負的責任和使命，自覺能動地從自我做起，從一言一行做起，在工作中主動對自身存在的問題進行查擺，認真糾正工作中的不足， 以為項目申報單位、項目承擔單位和企業提供高效、快捷、便利的氛圍和環境為宗旨，把提高工作效率作為中心思想，以正確的觀念引導行動促工作，實現了從被動抓行風到主動抓行風，最后達到能動抓行風。從而形成了人人重形象，人人樹形象，全員共學共提高的良好氛圍。
二、按照公開、公正、公平的原則，嚴格按照科技部的《科技項目招投標管理暫行辦法》操作執行，對市級項目實行大家打分評審制度，由我科整理匯編后提交局辦公會集體討論通過。
三、充分發揮辦公自動化的優勢，公開辦事程序，自覺接受廣大群眾的監督。根據我科的業務特點，我科根據山西省制造業信息化工程網絡平臺、山西省高新技術企業網頁，及時將申報項目的時間、條件、要求及項目合同的簽訂及完工結題手續上網公布，同時，通過電子郵箱，互相交流信息，實現數據共享，提高了工作透明度和辦事效率。
四、按照“精簡效能”的原則，堅持“以人為本”，樹立公仆意識，以飽滿的熱情和高度的主人翁責任感做好本科的各項工作，切實提高工作效率。對于項目申報單位及個人，要積極主動，熱情接待，耐心解釋，對于申報單位所提交的項目及有關材料，要在15天內審閱完畢，并對他們所提出的問題要在一周內給予明確答復，力求做到事事能落實、件件有回應。
2、課余時間，自學不夠，學習的層次不高。 當今世界瞬息萬變，發展迅速。要適應這種變化，只有加強學習，注重自身素質的不斷提高，做到與時俱進?；仡櫼炎哌^的路，雖然各方面或多或少有一定的提高，但總的來說，進步并不算太大。尤其是在文化素養、科學*思想、管理方法、科研能力、學習水平等諸多方面還很欠缺，與其他老師相比還存在較大的差距。歸根到底是缺乏學習的自覺性與主動性。在工作中忽視了知識能力的培養再造，對業務知識掌握不夠，沒有意識到業務水平的高低對工作效率和質量起決定性作用。
3、在嚴謹治學方面不夠深，工作缺乏創新。對待工作不夠主動、積極，只滿足于完成領導交給的現有任務，在工作中遇到難題，不善于思考，動腦筋。對業務知識的掌握不夠重視，缺乏敬業精神。雖然感到有潛在的壓力和緊迫感，但缺乏向上攀登的勇氣和刻苦鉆研、鍥而不舍，持之以恒的學習精神和態度，在業務鉆研上存在依賴性，缺乏創新精神，沒有創造性地開展工作。
整改措施：1、加強政治理論學習，不斷提高自己的思想道德素質，堅定正確政治方向，樹立正確的世界觀，人生觀、價值觀，以高度的責任感、事業心，以勤勤懇懇、扎扎實實的作風認真搞好自己的本職工作，為人民的教育事業貢獻力量。
2、加強自我改造，自我完善
，努力提高自身綜合素質，熱愛本職工作，刻苦鉆研業務，虛心學習，認認真真做事。確立“學生為本、德育為首、和諧發展”的教育理念。加強業務學習，要有創新精神，多開展創造性的活動，以自身的嚴謹學風和高尚*的師德師風做學生的表率。對自己的工作多用心、用腦，領導交辦的事及我自己份內的事做好計劃，使其有序、有時、有步驟地完成，今天的事絕不拖到明天做，樹立強烈的時間觀、效率觀、質量觀，同時變壓力為動力，積極促進自身能力的不斷提高。
為了樹立行業新風，今年以來，我科在轉變工作作風、公開辦事程序和提高工作效率方面，進行了狠抓落實，取得了初步成效。具體作法如下：
一、進一步統一了思想、理清了思路，緊緊抓住落實公開服務承諾這一重要環節，以行風評議為契機，牢固樹立服務意識。堅持行動與理念并舉，更加注重理念。通過定期的集中學習，澄清了對行風建設的模糊認識，使大家在認識層次上不斷提高，逐漸把行風建設當作一種肩負的責任和使命，自覺能動地從自我做起，從一言一行做起，在工作中主動對自身存在的問題進行查擺，認真糾正工作中的不足， 以為項目申報單位、項目承擔單位和企業提供高效、快捷、便利的氛圍和環境為宗旨，把提高工作效率作為中心思想，以正確的觀念引導行動促工作，實現了從被動抓行風到主動抓行風，最后達到能動抓行風。從而形成了人人重形象，人人樹形象，全員共學共提高的良好氛圍。
二、按照公開、公正、公平的原則，嚴格按照科技部的《科技項目招投標管理暫行辦法》操作執行，對市級項目實行大家打分評審制度，由我科整理匯編后提交局辦公會集體討論通過。
三、充分發揮辦公自動化的優勢，公開辦事程序，自覺接受廣大群眾的監督。根據我科的業務特點，我科根據山西省制造業信息化工程網絡平臺、山西省高新技術企業網頁，及時將申報項目的時間、條件、要求及項目合同的簽訂及完工結題手續上網公布，同時，通過電子郵箱，互相交流信息，實現數據共享，提高了工作透明度和辦事效率。
四、按照“精簡效能”的原則，堅持“以人為本”，樹立公仆意識，以飽滿的熱情和高度的主人翁責任感做好本科的各項工作，切實提高工作效率。對于項目申報單位及個人，要積極主動，熱情接待，耐心解釋，對于申報單位所提交的項目及有關材料，要在15天內審閱完畢，并對他們所提出的問題要在一周內給予明確答復，力求做到事事能落實、件件有回應。
一、領導高度重視，加強管理，提高認識。
民主評議政風行風公開承諾書，這是中心對社會的承諾、醫務人員對患者的承諾。宣傳形式多，采納意見廣。我中心運用多種形式進行深入宣傳，在大廳醒目位置設置意見箱，公開舉報電話，營造濃厚的評議氛圍，利用進社區義診活動、開展健康講座等機會，了解群眾對中心的期望、意見和建議，并積極采納。
三、堅持查糾并舉，圍繞重點，落實整改
自查自糾是民主評議行風工作中最具有實質性的工作，我中心在實際工作中，結合縣衛生局行評工作布置和要求，緊緊圍繞民主評議政風行風工作確定的內容，深入開展對照檢查，采取邊查邊改、查糾并舉的方式，取得了較為理想的工作效果。
首先，逐項分解，明確重點。對政風行風評議工作確定的重點內容進行逐項分解，明確提出職能科室把依法辦事、辦事公開、清正廉潔等作為評議的重點；臨床科室要把改善服務態度，提高服務水平，糾正大處方、過度用藥、回扣提成等不正之風作為評議重點；藥房收費窗口要把規范收費、改善服務態度、提高服務水平作為評議重點。要求各科室在自查自糾過程中要端正態度，堅持高標準、嚴要求客觀評價自己，認真查找政風行風存在的突出問題。
第二，廣開言路、收集意見。多渠道收集群眾對中心的意見和建議，讓居民針對中心的依法辦事、規范收費、辦事公開、服務質量、清正廉潔等政風行風方面進行評價、提出寶貴意見；我中心在各服務窗口、醫生辦公室設置政風行風評議調查問卷，征求患者及家屬的意見和建議，確保中心政風行風評議不走過場、不走形式。
四、落實整改，效果顯著，構建長效機制
我們緊緊圍繞以解決群眾反映的熱點難點問題為重點，以人民群眾滿意為根本標準，開展工作。具體存在的問題有以下幾個方面：
1、群眾最關心的是常用藥物是否齊全，收費是否合理。
2、存在對外宣傳工作不夠，與社區居民之間的互動較少。
3、醫護人員技術水平、業務學習等方面存在一些問題。
針對以上幾個問題，我中心全體黨員職工對工作中存在的問題逐一進行討論，拿出整改方案，為進一步落實科學發展觀，把行風建設落到實處。在此，我們主要做好了以下幾方面的工作：
1、加強與街道社區的溝通，增加中心與社區居民交流與聯動的機會，有計劃的開展針對性的健康講座。
2、加強學習和培訓，有計劃的委派醫護人員到上級醫院進修和專業培訓，打造過硬的醫護隊伍。
3、加強宣傳教育，強化服務理念。加強醫護人員的政治素質和思想素質教育培養，不斷提升醫護人員的服務理念。提高政治素養，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀，引導醫護人員開拓進取，奮發向上；開展社會主義榮辱觀教育，使廣大醫務人員明是非、知榮辱、守法紀。
4、加強監督檢查，嚴肅行業紀律，一是完善醫務公開。對常用藥品價格、基本醫療服務價格公示，監督收費標準，讓患者享受知情權，明明白白消費。二是接受社會監督。
四、今后的工作思路和我們的承諾
行風建設是一項長期性工作，是一項需要不斷鞏固和提高管理的工作。因此，在今后的工作中，我們承諾從以下九個方面加強管理，力求取得更大突破。
1、繼續開展“以病人為中心，以提高醫療質量為主題”的醫院管理年活
動，貫徹落實科學發展觀，樹立“以人為本”的服務理念，加強醫院管理，改善服務態度，規范醫療行為，著力解決人民群眾反映強烈的熱點和難點問題。推行“以人為本”的人性化服務，轉變服務理念，加強醫患溝通，把對病人的尊重、理解、信任、關懷，體現和貫穿于醫療服務的全過程，建立相互尊重、相互理解和相互信任的新型醫患關系，促進衛生行風的根本好轉。堅持把追求社會效益，構建和諧醫患關系放在第一位，健全“質量、安全、服務、費用”等管理制度，不斷提高醫療服務質量。
1、組織設置效能較低。務實、管用、高效，便于工作開展和效能提升不到位，組織體系不夠完善，較為老套單一、問題較多，隸屬關系不夠明確，工作落實與調整中不夠及時，沒有做到應建盡建，對設置性東西規范不明確。
2、黨員思想意識、學習認識下降。個別黨員同志思想意識下滑，對學習知識的積極性降低，止步不前，進步緩慢，慵懶散現象逐漸凸顯，政治敏銳性降低，不能夠緊跟黨的步伐，懶于學習、困于學習、煩于學習。
3、組織生活有缺口。始終如一舊搬“黨員活動日”制度，沒有做到創新、高效，“”等基本制度未做到完全落實，有僥幸、有懶惰，各項組織生活沒有常態化、規范化實施，未能切實增強黨員同志的各項意識。
4、基本保障不全面。在以保證黨建工作正常開展，強化組織力量、領導力量、干部力量和經費支持等工作保障上不夠全面，黨員之間的管理存在好人思想、怕傷感情，工作紀律要求不足，硬件配置不齊全，場所功能不完備。
二、整改措施
此次專項檢查的任務和目的是：通過廣泛開展對區2011年度協議供貨及定點服務單位（以下簡稱協議及定點單位）在服務期內執行《管理暫行辦法》和服務承諾情況的檢查，摸清和掌握協議及定點單位在服務期內履約情況，重點查找其在服務期內的產品(服務)價格、產品質量及售后服務等方面存在的問題，促使協議及定點單位自覺增強誠信意識，完善內部各項制度，嚴格執行中標承諾內容，提高履約水平，更好地為區行政事業單位提供優質高效的服務。
二、專項檢查的內容和范圍
此次專項檢查的范圍是：區2011年度協議供貨及定點服務項目（以下簡稱協議定點項目）的中標單位在服務期限內執行《管理暫行辦法》、招標文件、投標文件和服務承諾的情況，包括以下五個類別：
辦公自動化設備協議供貨單位；辦公家具協議供貨單位；辦公用紙協議供貨單位；電器設備協議供貨單位；公務印刷定點單位。
三、專項檢查的組織與實施
區監察局、區財政局、區審計局共同成立區協議供貨及定點服務專項檢查工作辦公室，負責專項檢查的組織實施工作。專項檢查工作辦公室設在區財政局政府采購管理辦公室，聯系電話：，聯系人：。
四、專項檢查的工作安排
專項檢查工作采取自查和重點檢查相結合的方法，從10月24日開始至11月25日結束。具體分為自查、重點檢查、整改提高三個階段。具體工作安排如下：
（一）自查階段（10月24日至11月2日）。各協議及定點單位要認真組織學習《中華人民共和國政府采購法》、《管理暫行辦法》和有關制度規定，對本單位協議及定點服務項目中的業務執行情況開展自查，主要內容包括:
1．2011年1—3季度各協議及定點單位與區各行政事業單位發生的業務情況；
2．協議及定點項目中標承諾的執行情況，是否嚴格執行中標承諾（包括價格、服務承諾）；
3．是否存在違反國家規定和合同承諾的質量標準，以次充好，提供假冒偽劣產品；
4．是否存在為采購單位多開發票、為非協議及定點單位代開發票等情況；
5．是否存在通過變通途徑為采購人提供非協議供貨產品；
6．是否存在向采購人送禮、回扣、報銷費用等一切不正當競爭行為；
7．是否存在未經允許擅自制作宣傳、懸掛、張貼協議及定點項目標牌的行為；
8．協議及定點項目是否有專人負責，并建立政府采購業務檔案，檔案資料的完整性，包括：業務清單、往來單據、發票存根聯、收費明細表等；
9．做好售后服務工作，設置專職部門、派專人跟蹤用戶使用情況；
10．按照政府采購管理部門規定執行信息報告制度，主要包括聯系人員變動時是否向管理部門及時報告、政府采購業務月報報送是否及時等情況；
11.配合政府采購電子化實施的執行情況；
12．接受政府采購管理部門及各監督部門檢查的執行情況；
13．其他有關情況。
協議及定點單位自查工作結束后，應當對本單位自查情況歸納整理，查找問題根源，填寫自查表（見附件二、三），并形成自查報告。自查表及自查報告加蓋本單位公章后于11月4日前報區專項檢查工作辦公室，自查報告及自查報告電子版同時發送到區財政局政府采購辦電子郵箱中：
（二）重點檢查階段（11月3日至11月14日）。為了保證專項檢查工作質量，區專項檢查工作辦公室要集中力量對規模大、項目多的供應商和采購人反映有問題的供應商的執行情況進行重點檢查。區專項檢查工作辦公室根據自查情況確定重點檢查范圍，重點檢查面原則上不低于20%。此次重點檢查采取材料送達式檢查方式，即被確定為重點檢查單位的供應商要按照檢查要求將所需的檢查材料（包括政府采購業務合同、往來單據、發票存根及復印件、收費明細）及時報送至區采購辦（桐柏南路239號區財政局五樓采購辦），區專項檢查工作辦公室對其按規定報送的材料進行檢查。檢查工作結束后，檢查組要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議上報專項檢查工作辦公室。
（三）整改提高階段（11月15日至11月25日）。各協議及定點單位要結合自查和重點檢查階段中暴露出的問題、以及重點檢查意見提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式于11月25日前報區專項檢查工作辦公室。整改措施不力，效果不好的，區專項檢查工作辦公室將督促其重新進行整改，經整改后仍不合格的將取消其協議及定點單位資格。
五、專項檢查工作要求
（一）高度重視。各協議及定點單位要根據《檢查方案》的有關要求，制定切實可行的工作方案，確定專職工作人員，配合此次專項檢查工作，及時做好檢查資料的準備和相關檢查資料報送工作。嚴格按照通知中的時間要求提交自查報告、檢查資料、整改措施報告，對自查工作不認真、未按照要求及時提交自查報告的單位，將被直接列入重點檢查單位名單；未按照要求及時提交檢查資料及整改措施報告的，將視情況暫停或取消其協議及定點單位資格。
（二）精心組織。各協議及定點單位在積極做好自查工作的同時，要認真配合檢查小組工作，認真查找本單位在服務期內執行《管理暫行辦法》和服務承諾情況，查找問題不隱瞞、不護短。對在重點抽查階段發現的問題而在自查報告未反映的問題，檢查組按照《管理暫行辦法》及相關規定從嚴從重查處。
（三）突出整改。各協議及定點單位對檢查中發現的問題要認真分析原因，切實整改，務求取得實效。同時，要通過專項檢查，進一步完善協議供貨及定點服務采購程序，為區行政事業單位提供優質高效的服務。
（四）依法行政。監察、財政、審計部門在專項檢查工作過程中，要依法檢查，準確運用法律和政策，嚴格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實做到依法行政，公正嚴格。
一、督導評估時間
年4月11日至年5月17日，對24所小學進行督導評估，每個學校1天；對7所初中（含九年一貫制學校）和13所幼兒園進行督導評估，初中（含九年一貫制學校）每校1-2天，幼兒園每園1天。
二、督導評估組人員及分工
三、督導評估內容和標準
督導評估內容和標準依據《省學校發展水平督導評估316工程初中指標體系》、《省學校發展水平督導評估316工程小學指標體系》和《省學校發展水平督導評估316工程幼兒園指標體系》，堅持公平、公正、公開的原則。
四、督導評估的工作程序
1、聽取校長匯報；
2、隨機深入班級聽課；（每人至少聽1-2節不同學科課）
3、查看校園場地、校舍和部室情況；
4、召開教師、學生、家長座談會，問卷調查，個別訪談；
5、抽查教師教案、學生作業及學校會議記錄；
6、查閱有關檔案資料；
7、觀看學校各類教育活動及特色活動；
8、向學校簡要反饋初步評估意見。
9、收集匯總相關資料，按標準量化打分，劃分等次，撰寫評估報告。
五、幾點要求
1、提高認識，高度重視此項工作。各鎮（辦）教育組、學校領導要把“316工程”放在重要的議事日程，切實抓好落實。要成立專門的自評領導小組，研究制定本鎮辦、學校實施細則，做到職責明確、宣傳到位、認識到位、措施到位、整改到位。
2、加強學習，切實做好自查整改工作。熟練掌握評估知識內容，切實做好自查整改工作，要對照指標體系逐條進行自查、打分，填寫有關自查用表。對查出的問題要專門研究整改措施，做到邊自查，邊整改，
一、標題
寫清楚對什么項目的自查報告
二、寫作內容
1、企業/部門/個人的基本情況介紹
2、本次自查的依據，自查范圍和內容
3、自查中發現的問題
4、整改措施及整改計劃
三、結尾
一般用語：特此報告，也可以省略不寫。
四、落款
自查單位名稱與日期
【自查報告范文】 安全自查情況報告
為了進一步加強安全管理工作，切實保障廣大職工的生命安全和財產安全，保證正常的安全生產秩序。我洗煤廠根據安全生產要求，結合自身實際情況，對全廠安全工作進行了全面認真細致的檢查，并針對安全生產硬、軟件的管理與應用開展了隱患排查治理活動，現將自查整改情況報告如下：
一、基本情況
我洗煤廠是一座年入洗原煤120萬噸的重介工藝洗煤廠，于20xx年9月投資5500萬元開始動工建設，于20xx年8月23日以x環審[20xx]106號文對《xxx廠年入洗原煤120萬噸生產線改擴建項目》試生產進行了批復。各項手續齊全，安全設施到位。
二、安全管理方面
1、安全組織機構建立和健全
我廠建立了以廠長為第一責任人的安全管理機構，制定了安全生產責任制度、安全管理制度。配備了專職的安全員負責各類安全生產規章制度、規程、安全措施的監督檢查、違章、違紀的監督檢查、現場安全隱患排查、協助每月組織一次全廠的安全大檢查并監督問題整改和復查驗收、安全宣傳教育工作、安全事故追查、分析、處理、消防安全管理工作。日常安全管理工作由機電科具體負責，形成了自上而下的安全保證體系。做到了責任到人，職責明確，確保了安全、文明生產的順利進行。
2、安全管理制度和責任制的落實情況
（1）為了把安全生產工作做實、做細，我廠制訂了《安全檢查制度》，嚴格執行《安全教育和培訓制度》、《安全檔案管理制度》、《勞保用品管理及發放制度》、《職業危害預防及職業病定期檢查制度》、《工傷事故管理制度及檔案》、《安全生產獎懲制度》、《設備安全管理制度》《化學品管理制度》等，印發了《項目部安全文明施工考核辦法》、《項目部安全文明施工獎罰辦法》，編制了《重大安全事故應急預案》、《防汛應急預案》等，制定了《安全生產責任制度》，明確了各部門、各崗位的安全職責。
（2）制定了完善的危險作業安全管理制度，對票證、動火、高空作業、電氣、設備內檢查檢修、吊裝等危險作業都作出了明確的規定。
（3）各種規程齊全完善，做到了全體職工在上崗前嚴格依據《安全教育和培訓制度》進行安全培訓，一般崗位職工經過相關技術培訓和《操作規程》、《崗位責任制》的學習、專業人員經過特種作業技術培訓都能確保熟練掌握其相應的安全操作技能。
三、應急救援方面
1、我廠在危險源管理工作中嚴格依據《危險源應急預案》進行操作，各種標識掛牌規范，監控合理有效，安全防護設施齊全，做到了按規定進行監測、評估、審報并建檔。
2、建立了切實可行的應急救援體系，制定了相應的應急救援預案，并能按規定組織演練。
3、按規定建立了應急救援組織機構，配備了必備的救援器材。
四、人員管理
1、企業正、副廠長，特種作業人員經過了有資質單位的安全培訓，并具有資格證。
2、在用工管理工作中，嚴格執行《勞動法》，并與職工簽訂了勞動合同。
3、給固定工作人員繳納了相應的保險，以確保職工的切身利益不受任何損害。
4、各種作業人員能夠熟練掌握其相應的操作技能，并遵守其相應的作業規程。
5、對職工所從事崗位的危害性、可能發生的事故做了充分的學習與預防性演練，并具備一定的緊急處理能力。
五、職業危害的管理
1、我廠職業危害場所重點是準備車間，項目建成試運行的同時已嚴格按“三同時”要求全部落實到位。已經進入監測驗收程序。
2、為了有效保障職工的身心健康不受職業危害，按規定配備了符合行業標準的勞動保護用品。
3、我廠重大危險源為工業用放射源，在試運行前已嚴格根據國家相關規定安裝了報警裝置、防護器材，配備了個人劑量儀、并參加了由省相關部門組織的培訓，做到了持證上崗。完善了暫存庫，確保人與源的雙重安全。
4、根據國家對有毒有害崗位的明確規定，抱著對職工負責的嚴正態度，完善了有毒有害崗位職工的體檢體系。
六、安全管理中存在的問題及整改措施
1、在安全管理過程中的臺帳、檔案不完善。
整改措施：責成機電科盡快規范臺帳，建立檔案。
2、安全生產管理制度不完善。
整改措施：責成相關部門及人員編制系統的安全管理制度。
認真貫徹縣委、市交委掀起“責任風暴”實施”治庸計劃”改善發展環境會議精神。堅持學習與教育、自查與互查、評議與督查相結合，以找問題、尋根源、抓整改、促落實為主線。廣泛征求意見、找準問題根源、制定對策措施、搞好民主評議、抓好整改落實，切實增強自查整改工作的針對性和有效性。
二、主要任務及工作步驟
自查整改是治庸問責”工作的關鍵環節。扎實推進集中排查、優化交通行政審批、執法、服務、收費事項、召開專題民主生活會、承諾踐諾大檢查、自查整改、組織民主評議、抓好一批典型、形成綜合分析報告等8項任務的落實。特別要把集中排查、找準問題作為基本要求，決定整個活動能否取得實效重要因素。局要按照縣委、市交委掀起“責任風暴”實施”治庸計劃”工作的總體要求。把召開專題民主生活會作為關鍵環節，把開展民主評議作為有效手段，把抓好整改落實作為重要措施，突出重點，全面落實。
一深入開展集中排查活動4月中旬-5月底
結合工作實際。堅持邊學邊查、邊查邊改。領導班子成員和每名干部中廣泛開展自查自糾。依照各自的具體職責，明確排查對象。結合創先爭優的公開承諾，開展好“四查四看”活動，一是對照自查，看每名干部的實際表現，否存在庸、懶、散”行為；二是開門查找，結合對標學標活動，聽取運輸企業和群眾代表意見建議，優化交通行政審批、服務、執法和收費事項，組織班子成員之間、一般干部之間相互評議，查找存在突出問題；三是對比檢查，看與上級組織和群眾要求相比還存在哪些差距，看與先進單位和個人相比存在哪些差距；四是邊查邊改，看查出的問題整改是否及時、位。重點查找我局實行績效管理、推進重點工作中存在突出問題，群眾反映強烈的老大難問題，機關管理和干部隊伍作風建設的根本問題。圍繞“庸、懶、散”10種表現，重點查找自身是否存在責任心不強、不想干事、不愿干事，能力平庸、不能干事、不會干事，作風散漫不守規矩、不按規定辦事等方面的問題。把握問題癥結所在深入剖析原因，找準產生的根源，并做到邊查邊改，查糾結合。
二認真開好專題民主生活會6月10日前
圍繞解決突出問題、優化交通運輸市場發展環境、深化治庸問責。認真查找領導班子和個人存在突出問題，組織召開專題民主生活會。全局干部根據自查情況在民主生活會上認真開展批評和自我批評。并進行深刻剖析，分析問題產生的原因，有針對性地提出整改措施。
局主要存在以下問題：通過梳理干部群眾、企業代表的意見和建議、走訪行業企業及自查情況。
1少數干部存在治庸問責”敏感度不高、工作責任心不強、工作主動性不夠的現象；
2轄縣窗口地帶?？瓦\市場監管缺乏長效管理機制；特別是新榮客運站、頭道街等重點路段道路運輸秩序有待進一步改善。
3對轄縣非法營運“黑的整治力度不夠、整治手段不多、綜合整治效果欠佳；
存在管理和服務不夠規范的問題。4為行業企業服務的水平和質量有待進一步提高。
三開展民主評議活動6月下旬
重點圍繞集中排查和民主生活會的情況進行民主評議。采取召開座談會、組織書面評議、口頭評議等方式，評議查找問題的準確性、民主生活會的實效性以及單位、領導班子成員和干部個人自查整改措施的落實情況。拓寬評議渠道，確保評議的真實性和客觀性。
真抓真改6月四承諾踐諾。
針對發現的問題。明確整改時限、整改責任、整改目標、整改措施。通過開展各種評比，認真研究制定整改方案。促進整改措施的落實。同時加強整改落實的監督，將我局整改落實情況采取一定方式向社會公開承諾，接受基層群眾和社會各界的監督。干部個人的整改落實情況，局內部進行公開承諾和民主測評，評議或測評不過關的認真開展“回頭看”重新進行自查和整改。
圍繞績效目標和重點工作。將整改責任細化到各個科室，結合“治庸改軟”工作實際。明確工作重點、工作要求和時間安排，做好各項工作之間的協調，制定以下整改措施：
1制定“治庸問責”整改方案。協調好各科室之間的工作，及時做好上傳下達。將責任細化到每名機關干部，并督促落實。
主管領導：
責任科室：黨政辦公室
完成時間:2011年12月
2開展對標、學標活動。進一步提高辦事效率和服務水平。優化交通運輸行政審批、服務、執法、收費方案。
3開展行政審批、行政執法、行政處罰工作的自查自糾。并追究當事人的責任。發現違規操作堅決糾正。
4強化轄縣客、貨運市場特別是新榮客運站、頭道街等重點地段監管和整治。取得公安交管、城管等部門的支持，積極協調。進一步加大整治“黑的工作力度，建立長效機制，規范運輸市場。
主管領導：
責任科室：
完成時間：2011年6月
5新榮客運站安裝監控攝像頭。加大監管力度，更新監管手段。并根據需要優化公交線路，協調辦理的士島劃線項目，方便市民出行。
6積極做好黃浦客運站的撤站轉場工作。
7深入基層、服務上門。積極為行業企業發展服務、排憂解難。走訪和服務重點企業10家。
確保企業安全穩定。8指導、協調、督促江岸運輸六公司進行危房隱患的整改。
主管領導：
責任科室：
責任人：
完成時間：2011年6月
9積極做好企業職工維穩工作。盡快拿出資金分配方案細化到每一名職工解決遺留問題。一是協調辦理運輸五公司退休職工醫保相關手續；二是指導江岸運輸五公司進行改制破產方案的制定和經費測算；三是辦理局屬企業“五七工”家屬工”保險手續；四是督促興盛印務公司原衛星印刷廠簽訂廠房拆遷協議。
主管領導：
責任科室：
責任人：
完成時間：2011年6月
穩步推進三、加強領導。
一精心組織、領導帶頭。認真研究、周密部署自查整改階段各項工作任務。帶頭查擺問題、帶頭剖析原因、帶頭開展批評與自我批評、帶頭深入整改，局班子成員要充分發揮示范帶頭作用。認真參加每一項活動，確保時間到位、精力到位、行動到位，為機關干部職工做出表率。
4月16日-4月22日，鎮黨委、政府配合各村完成全面自查，并于4月22日上報自查報告。
二、具體內容
重點排查2015年以來，利用扶貧資金實施的危房改造、安全飲水、硬化道路的工程質量和項目手續等方面存在的主要問題。
1.查看建檔立卡貧困戶危房改造情況，原始房屋鑒定，施工、竣工驗收等程序手續是否完備。重點查看危房改造后的貧困戶居住使用和房屋質量情況，是否仍然存在應改未改，改造后原住宅未拆除等情況；查看建檔立卡貧困戶農村廁所改造是否能夠達到使用標準，糞污處理是否有合理渠道，
2.精準扶貧安全飲水工程建設情況，工程各項手續是否符合規定，水質是否達標(分散式供水采取“望、聞、問，嘗”四種方式查驗是否達標，集中供水工程查驗相關水質檢測報告，按規定每年至少檢測一次)，工程的維護、看護情況，水源井周圍的保護情況及村民安全飲水的現狀。
3.扶貧資金建設的農村道路、橋梁情況，查看工程的審批、質檢、監理、驗收等項目手續，相應的資料歸檔情況，實地查驗硬化道路工程質量。
三、任務分工
鎮黨委、政府成立自查工作領導小組，明確職責分工，對本轄區危房改造、安全飲水、硬化道路等民生工程開展全面自查。鎮直相關部門成立三個專項督查組，對各村落實情況進行現場督導檢查。
專項督導組：
第一組負責督導危房改造
第二組負責督導安全飲水
第三組負責督導項目情況
四、核查方式
1.各專項督查組入戶核查情況，將情況匯總，于4月22日前，上報鎮扶貧辦，指導各村建立問題臺賬、明確整改責任人、確立整改時限。
2.各督查組原則上在各村完成自查工作后進行現場督導檢查，在督查期間自行安排督查工作進度，督查結束后形或專項督查報告。于4月27日前報鎮脫貧攻堅領導小組。
五、工作要求
1.各相關部門要根據實際情況制定本行業的具體查驗方案，明確檢查標準，針對性和可操作性要強，對問題多發、易存在風險的方面要著重強調。指導各村落實好本次“回頭看”工作，
2.各村、行業部門對本次自查“回頭看”要堅持實事求是的原則，真查真改，真實反映工作情況。能立行立改的問題要第一時間組織整改，需要長期堅持的要明確整改措施和整改時限，明確整改責任人。要建立臺賬，細化梳理各類問題，實行銷號制度，完成一項銷號一項。堅持問題導向，保證問題整改到位，防上發生反彈。
