時間：2022-08-13 02:22:32
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《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國認證認可條例》、《實驗室和檢查機構資質認定管理辦法》、《實驗室資質認定評審準則》、《食品檢驗機構資質認定評審準則》。
二、檢查范圍
檢查范圍是全市通過資質認定的各類實驗室及未通過資質認定對外出具檢測數據和結果的實驗室。本次檢查將食品、婦女兒童用品、農資、建材、機動車及零部件等產品領域的實驗室作為重點檢查對象，結合日常監督評審及能力驗證情況，按照不低于轄區內資質認定實驗室10%且不少于10家實驗室進行監督檢查，確定抽查20家實驗室（見附件1）。
三、檢查內容及重點
依據《實驗室和檢查機構資質認定管理辦法》、《實驗室資質認定評審準則》和／或《食品檢驗機構資質認定評審準則》等規章，監督檢查的重點內容為：是否存在未通過資質認定而向社會提供具有證明作用的數據和結果的實驗室；資質認定實驗室是否存在違法違規行為以及是否持續符合法定條件、管理體系能否有效運行；食品檢驗機構是否按照有關法律法規和評審準則完成體系文件轉版和換發證書工作等。對監督檢查發現的不規范行為要督促有關實驗室進行整改；對發現的違法違規行為要及時依法進行查處；對不能持續符合法定條件、管理體系不能有效運行或不能遵守食品安全法律法規的實驗室將及時上報省局認證處。
四、檢查組組成及任務分解
此次監督檢查分兩個組進行，檢查組由市局統一抽調實驗室資質認定評審員、行政執法人員和有關技術人員組成檢查組，檢查時通知相關縣（區）局派有關人員配合。檢查前下達《2013年資質認定實驗室監督檢查通知書》（見附件2），檢查內容見《2013年資質認定實驗室監督檢查表》（見附件3）。檢查組組成人員及任務分解（見附件4），檢查組可根據情況對檢查的實驗室進行調整。
五、時間安排
6月5日至6月30日，組織開展監督檢查工作。具體時間安排由檢查組自行確定。
六、檢查要求及經費
1、檢查組要嚴格按市局文件要求組織檢查，切實負責，全力以赴，沒有特殊情況不準請假。檢查組組長要周密安排，精心組織，充分發揮每個成員的作用，保證檢查工作扎實有效開展。
2、檢查組要按時上報檢查情況。檢查組檢查完畢后，根據檢查實際情況，形成監督檢查工作總結，連同每個被檢查單位的《2013年資質認定實驗室監督檢查表》（一式兩份），于6月30日前報市局質量科，質量科匯總后上報省局。檢查中遇到問題及時與市局質量科聯系。
3、為確保完成監督檢查工作任務，檢查經費從2012年度省局撥付的實驗室認證監管經費中列支。
七、加強組織領導
為切實加強對實驗室的監管，提高全市檢驗檢測水平，開展好資質認定實驗室監督檢查工作，市局成立領導小組，具體名單如下：
八、檢查結果的處理及通報
1、對在檢查過程中發現無證開展檢測的實驗室，應給予行政處罰，并責令停止其對外出具檢測數據。
2、對在檢查過程中發現超資質范圍檢測、出具虛假報告及超期檢測，除給予行政處罰外，并建議省局撤銷其資質認定證書。
二、工作分工及安排
藥品、藥包材生產和醫療機構制劑配制的日常監督檢查由食品藥品稽查大隊負責，每半年至少檢查一次。對《省藥品生產日常監督管理辦法（暫行）》中列出的重點單位可加大檢查頻次。上述工作確保10月底全部結束。食品藥品稽查大隊根據本實施方案具體實施，工作中遇到的具體情況及時與藥品醫療器械監管科聯系。藥品醫療器械監管科在配合市局搞好督查的情況下，根據工作需要視情況進行檢查。
對開展日常監督檢查的情況，食品藥品稽查大隊綜合科7月10日前報送半年工作小結，10月25日前報送全年工作總結，內容應包括半年和全年監督檢查及處理情況、信用評定等級、主要做法、存在問題分析、風險評估及建議情況，由藥品醫療器械監管科匯總上報市局。
三、工作方式
所有日常監督必須進行現場檢查，同時做好資料整理上報及檔案管理工作。日常監督檢查可結合認證、核查、專項檢查、調研工作一并開展，上級部署的專項和突發事件檢查及時開展。
監督檢查按照分管轄區進行。檢查組一般由2人以上組成，實行組長負責制。實施現場檢查時必須現場填寫《藥品（藥包材）生產（配制）監督檢查報告》（見附件1），存在異議的還需填寫《檢查現場不能達成共識問題記錄》（見附件2）。檢查時間根據各自工作自行安排，藥品制劑生產企業原則上一天，其余單位可半天，或根據工作內容進行調整?，F場檢查結束后5個工作日內，將現場檢查報告錄入藥品安全數字化監管平臺，并將上述檢查資料交藥品醫療器械監管科留存，完善一企一檔的監管檔案，確保符合市局督查要求。
四、工作內容
藥品生產企業的日常監督檢查一般應包括以下內容，藥包材生產企業和醫療機構制劑室可根據情況進行增減。
（一）核對證照、批件和執行標準相關信息，重點關注各種變更情況是否符合程序要求。
（二）人員情況。重點關注企業關鍵人員的培訓和質量意識和責任意識，各類實際操作人員的針對性培訓。調閱培訓檔案和健康檔案，必要時可要求實際操作。
（三）生產車間（生產線）和倉儲設施運行情況。重點關注新增、改擴建情況。檢查硬件設施是否配套適用，關鍵變更是否備案，各種確認、驗證是否開展，相應研究進展情況，相應制度規定是否落實到位；查看生產（試生產）、出入庫數據，核實物料特別是價格較高物料的投料情況。
（四）擬建項目進展情況。了解實施進度和存在的問題、難點。
（五）質量體系運行情況。查看質量體系組織建設是否健全，能否有效運行，重點關注質量保證系統的運行情況。檢查企業是否配備足夠的、符合要求的人員、廠房、設施和設備，管理職責是否明確，采購和使用的原輔料和包裝材料是否正確無誤，是否嚴格按照規程進行生產、檢查、檢驗和發運，是否建立藥品召回系統和ADR監測上報組織；質量控制系統是否能夠確保物料或產品在放行前完成必要的檢驗，確認其質量符合要求。
五、工作要求
二、監督檢查對象
本轄區的所有市級放心糧油示范企業（單位），包括示范加工企業、示范配送中心和示范銷售店。通過開展監督檢查活動，實現對2011年度、2012年度評定的示范企業（單位）100%的覆蓋面，實現對2010年評定的示范企業滿足50%以上覆蓋面的要求。
三、監督檢查的內容
根據本局《關于對放心糧油示范企業加強監管的暫行規定》等有關規定，主要檢查內容包括：
（一）查驗示范單位是否仍符合評審條件，是否落實了持證執照經營，是否落實了生產、銷售、儲存環境衛生整潔工作；
（二）查驗示范單位是否落實了糧油商品的質量安全責任制，是否建立并執行了采、銷、存等環節糧油商品質量的檢驗制度；
（三）查驗示范單位是否落實了計量年檢制度，生產、銷售的定型包裝糧食的凈含量是否符合國家有關準確計量要求；
（四）查驗示范單位的糧食儲存是否符合糧油安全儲存要求，有無與可能對糧食產生污染的有毒有害物質混存情況；查驗成品糧堆放是否規范；
（五）查驗示范單位的糧食商品明碼標價情況，是否落實了標示糧食質量、凈含量、價格、產地等標志內容；
（六）查驗示范單位經營（生產、銷售、采購）的糧食及其制品的質量情況，有無經營“三無”產品、包裝標識不規范、不符合國家質量、衛生標準的糧油商品；
（七）查驗示范單位是否按規定落實了《市放心糧油示范企業有關情況自查表》制度，自查結果是否落實了主要負責人確認機制；查驗已被納入糧食流通統計范圍的單位執行國家糧食流通統計制度等情況。
（八）其他涉糧檢查內容。
對既是市級放心糧油示范單位又是成品糧應急儲備的單位，還將增加相應品種的數量、等級等檢驗項目。
四、檢查時間安排
為體現服務、效率的原則，避免不必要的重復檢查，原則上，對市級放心糧油示范單位一年檢查一次（不含專案檢查和受理舉報核實）。時間計劃是：
第一次，4月底前，落實對其中不低于50%的單位的檢查和質量抽樣工作；
第二次，10月底前，組織對余下的單位落實監督檢查活動，同步落實質量抽檢。
具體檢查單位、檢查時間由本局在組織檢查時隨機確定。
五、檢查方式
對示范單位的檢查采取用市場巡查與節日期間專項檢查相結合的方式進行。對涉及舉報事項或市有關部門移交、移送的案件，由市或轄市（區）按管轄落實查處工作。
六、質量抽樣
委托市糧油質量監督檢測站負責按計劃對放心糧油示范單位經營的糧油商（產）品落實質量抽檢工作。具體抽樣計劃、樣品安排按本局《關于印發〈2013年度市糧食流通監督檢查質量抽樣計劃〉的通知》執行。
生產單位或經營單位對糧油質量檢驗機構的檢驗結果有異議時，可按國家發改委等七部門聯合的《糧食質量監管實施辦法（試行）》第十七條第（二）、（三）項規定處理。
七、費用
組織開展、實施糧食流通監督檢查活動和由本局開展的糧食質量抽樣檢驗不收取費用，采樣費用等由本局糧食流通監督檢查專項工作經費列支。
八、處理
對檢查中發現的問題按如下原則進行處理：對經檢查符合《關于對放心糧油示范企業加強監管的暫行規定》之規定條件的單位予以保留示范企業資格；對檢查中發現存在《關于對放心糧油示范企業加強監管的暫行規定》之第十七條情形的，責成有關單位限時整改，由所在地的糧食部門落實跟蹤督辦；對檢查發現存在《關于對放心糧油示范企業加強監管的暫行規定》第十八條之情形且影響較大的，作出取消市級放心糧油示范企業資格的處理；對檢查中查出的違反《糧食流通管理條例》行為，由糧食部門按照管轄要求立案查處；對其中涉及價格、計量、質量、經營范圍等情況，由本局向價格、質監、工商部門辦理移送查處；對涉及其他食品安全的行為，由本局向市食安委辦公室落實移交查辦。
對被取消市級放心糧油示范企業資格的單位，自取消或應該知道取消之日起不得再以市級放心糧油示范單位的名義從事糧油經營活動。
九、工作要求
（一）組織開展對市級放心糧油示范企業專項檢查行動，要突出重點，體現“確保糧油放心消費、落實質量安全”的要務，做到工作有計劃，實務有成效；
為強化組織領導，交通局成立加快轉變經濟發展方式監督檢查工作領導小組，指導監督檢查工作的開展。
組長：
副組長：
成員：機關各處室、事業各單位負責人
領導小組下設辦公室，局綜合處負責辦公室日常工作。
各部門也應成立相應的機構，進一步細化分解任務、落實工作責任、明確紀律要求，保障活動順利開展。
監督檢查內容
1、貫徹落實中央和工委管委關于“十二五”時期經濟社會發展的指導思想、總體思路和重大舉措情況。主要是制定和實施本地區、本單位“十二五”規劃等方面是否符合國家和省、市“十二五”規劃綱要的要求。
2、半島藍色經濟區和黃河三角洲高效生態經濟區戰略實施情況。主要是重大基礎設施建設是否有序推進；工程建設項目審批和建設程序是否合法合規，招投標活動是否依法進行；工程質量和安全生產領導責任制是否落實。
3、節能減排和環境保護政策措施落實情況。主要是節能減排目標責任制是否落實、措施是否到位、目標是否完成。
4、耕地保護和節約用地政策措施落實情況。主要是國家土地調控政策和耕地保護、節約用地制度是否得到嚴格執行。
工作要求
1、精心安排布置。各單位在自查和檢查時要根據形勢發展變化和監督檢查實際，針對工作中存在的薄弱環節和遇到的新情況新問題，及時調整監督檢查的工作重點、時間安排和力量投入等，保證監督檢查順利有效地進行。
一、工作目標
認真貫落實《職業病防治法》等法律、法規文件精神，堅持“預肪為主、防治結合”的方針，通過監督檢査，進一步規范點行業和重點企業的職業病防治工作，使我轄區內有害作業場所逐步符合國家職業衛生標準和要求:落實用人單位主體責任和勞動職業衛生權利，提高勞動者職業健康意識。
二、執法監督檢查范圍和重點
1、職業病危害較嚴重，存在著粉塵、噪音、高溫、毒物等職業衛生問題突出的企業。
2、生產工藝落后，設施、設備簡陋，作業場所勞動條件惡劣，職業病危害防護設施投入不足，個人防護措施不健全，缺乏必要的職業衛生知識培訓和職業健康監護等職業病防治工作不到位的企業
三、執法監督檢查內容
1、用人單位建立健全職業病防治責任制，依法落實職業病防治措施，設置工作部門和專職或兼職的專工作人員，建立職業防治管理制度，預防職業病的發生。
2、提倡使用新技術、新工藝、新材料，采用無毒替代有毒低毒代高毒，從根本上減少和預防職業病危害。
3、依法落實建設項目“三同時”和職業病危害檢測評價制度情況，用人單位職業病危害因素申報情況，履行職業病危害告知義務，按要求在作業場所設置職業病危害警示標識，為勞動者提供符合國家職業衛生標準和要求的工作場所。
4、在工作場所醒目位置設置公告欄，公布有關規章制度操作規程和工作場所職業病危害因素檢測結果。
5、任何單位和個人不得將產生危害的作業轉移給不具備防護條件的單位和個人。
6、對勞動者進行職業病防治知識培訓，普及職業衛生知識，高勞動者的職業病防護能力;按要求為勞動者配置個人職業病防護用品
7、、依法組織勞動者進行職業健康檢查，并將檢查結果如實告知本人。要為勞動者建立職業健康監護檔案:對遭受或可能遺受急性職業病危害的勞動者，要及時組織救治、進行健康檢查和醫學觀察。及時安排疑似職業病病人進行診斷，做好職業病病人的治療、康復、定期檢查和要善安置，確保職業病病人的權益。
8、落實職業病防治工作經費。在企業生產產品成本核算中按單位產量確定適當的職業病防治經費，主要用于職工健康教育職業健康監護、職業病防護設施、個人防護用品、作業場所有害因素監測等工作支出
9、企業和勞動者要簽訂勞動合同，合同內容要有職業病危害相關的告知;企業要為勞動者購買工傷保險。
四、執法監督檢查時間和工作步驟
進一步強化學校(含幼兒園以下統稱學校)食品安全主體責任的落實，提高校園食品安全社會共治水平。
二、工作步驟
（一）落實校園食品安全主體責任，認真開展自查。嚴格督促學校落實食品安全主體責任,對本單位食品安全情況進行全面自查自糾，落實“兩張表”制度，及時發現并消除疫情防控和食品安全風險隱患。
(二)落實校園食品安全監管責任，認真開展監督檢查。各鄉鎮監管所（分局）要對轄區內學校食堂和校園周邊食品經營者進行全覆蓋監督檢查，對學校食堂上報自查清單中存在的問題要逐一核實,對整改情況進行驗收，對自查清單零問題零報告的，要加大檢查力度。對普查中發現的新問題，要提出整改要求、限期改正，并追蹤監督落實。教育局和市監局要組成聯合檢查組對學校食堂進行督導檢查，對逾期不改的，依法嚴肅處理。
三、工作重點
(一)嚴格從業人員健康管理。嚴格排查學校食堂外地返撫從業人員及其家屬是否有密切接觸史，是否有發熱、咳嗽、腹瀉等癥狀，并按照疫情防控相關要求實行隔離，隔離期結束后沒有異常方可安排上班。從業人員上班前必須取得健康證明文件。上崗前必須進行崗前防疫知識培訓，配備必要的防護用品，確保從業人員具備防護技能。必須嚴格執行每日健康檢查制度，測量體溫，并如實記錄檢查結果。一旦發現有發熱、咳嗽、腹瀉等癥狀的，應立即停止工作，及時處置。
(二)嚴格經營場所衛生清潔。各學校食堂在供餐前要對食品制作場所、設施設備、餐具用具、就餐場所等進行全面有效的清洗消毒;供餐后，要每天對食品處理區域、就餐區域、人員通道、食品貨梯等場所進行通風、清潔和消毒。
(三)嚴格庫存食品原料清查。各學校食堂要對庫存的食品原料進行徹底清查，對過期、腐爛變質、霉變生蟲、感官性狀異常、索證索票手續不全、標簽標識不全、法律法規明令禁止采購的食品原料要從食品原料庫中清除，并依法依規進行處理。檢查食品原料離地、離墻、離頂存放，生熟食品分開存放，食品的保存條件和期限是否符合要求。
(四)嚴格食品采購進貨查驗。嚴禁采購使用野生動物、來源不明或未經檢疫檢驗的畜禽肉類產品。學校食堂嚴格落實進貨查驗和索證索票制度，按照《市場監管總局關于加強進口冷鏈食品市場監管工作的通知》要求，嚴查進口冷鏈食品的檢疫合格證明、核酸檢測合格證明及消毒證明。加強對食品原料供貨商的管理，完善食品安全追溯體系。
（五）嚴格食品加工制作管理。確保制作食品的食材新鮮，無腐爛變質、霉變生蟲、感官性狀異常等情形。食品加工過程做到生熟分開、葷素分開、清潔區與污染區分開，熟制食品的中心溫度不低于70°C。從業人員操作前必須洗手消毒、著工作衣帽，接觸直接入口食品從業人員應戴口罩和一次性手套上崗，并及時更換。
(六)嚴格就餐過程安全管理。學生進入食堂時要佩戴口罩并進行體溫檢測，體溫異常者不得入內用餐。排隊取餐時與他人保持1米以上距離，進餐前要洗手。
(七)嚴格落實“兩陪餐”制度。建立完善學校負責人和家長代表陪餐制度，陪同學生一起用餐，及時發現食品安全隱患。
(八)嚴格學校食堂集中用餐信息公開。按要求公示食品經營許可證、上一次日常監督檢查結果記錄表、食品安全承諾書、食品安全負責人和管理員信息、從事直接入口食品工作的從業人員健康證明、食品原料進貨來源等信息。
(九)嚴格落實食品留樣制度。學校要嚴格落實食品留樣制度，確保留樣食品儲存于經消毒密閉的留樣盒，留樣數量不低于125克,保存時間不低于48小時，保存設備設施技術狀態完好，留樣記錄完整。
(十)推進“明廚亮灶”建設。學校食堂確?！懊鲝N亮灶”設備設施運轉正常，有效推進“明廚亮灶”建設。
（十一）開展食品安全與制止餐飲浪費宣傳教育。加強學校健康教育工作，倡導健康飲食理念，培養學生文明用餐習慣。引導青少年愛惜糧食，制止餐飲浪費。
為深入推進作風建設深化年活動，進一步加大監督檢查工作力度，全力保障街道重大決策和重點工作落實，現制訂街道作風建設深化年督查工作方案。
一、目標任務
認真貫徹中央、省市有關作風建設新規定和全區“作風建設深化年”工作部署要求，聚焦中心任務，強化監督檢查，嚴格執紀問責，扎實推進作風效能提升，為街道經濟社會發展提供作風保障。
二、組織實施
按照區《2014年作風建設深化年明查暗訪工作方案》部署和街道黨工委的要求，街道成立作風建設督查小組，在街道黨工委領導下，紀工委牽頭組織，街道相關部門、社區紀檢委員共同參與。監督檢查以明查、暗訪、交叉檢查等為主要形式，定期或不定期開展督查，具體實施中結合工作實際確定，督查情況納入街道年度考核。
三、督查工作重點
1、執行“八項規定”情況。重點檢查厲行節約、反對浪費情況，結合第二批黨的群眾路線教育實踐活動開展“”問題“四查四治”情況，社區臺帳清減規范工作情況，以及上級部署開展專項治理工作執行落實情況等。
2、作風效能建設情況。重點檢查工作部署推進情況，工作紀律執行情況，請假制度落實情況，機關內部管理制度執行情況，窗口單位服務態度、辦公秩序、服務標準化建設情況，行政權力網上透明運行和政務公開情況等。
3、街道（社區）考勤情況。重點開展對街道項目建設、征地拆遷等重點工作考勤情況的跟蹤督查，推動街道全年目標任務的完成。
四、有關要求
（二）各股站深入宣傳中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”，形成良好輿論氛圍的情況；
（三）各股站對照檢查在作風建設方面存在的不足和差距，結合自身實際研究制定貫徹落實的具體措施和辦法的情況；
（四）各股站全面清理修訂與中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”不一致的制度規范，建立健全配套制度，形成長效機制的情況；
（五）各股站執行中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”的情況；
（六）領導干部特別是主要領導干部帶頭執行中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”的情況；
（七）各股站加強監督檢查，對群眾反映違反中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”行為從嚴從快進行調查處理的情況；
（八）其他需要監督檢查的情況。
二、監督檢查的實施步驟
監督檢查工作分自查自糾、監督檢查和集中考評三個階段進行。
（一）自查自糾階段（1月上旬—3月上旬）
各股站要按照本方案所列檢查內容和要求，通過召開專題會、專項工作總結會等形式，逐一對照檢查，深入開展自查自糾，自查面達到100%。自查中要組織力量全面清理與中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”不一致的制度規范，并結合自身實際，針對存在的突出問題，盡快修訂完善相關制度，形成配套措施，著力建立健全改進作風長效機制。對自查中發現的一般性問題要及時糾正處理，對存在比較嚴重的問題要及時報告局黨委和紀檢監察室處理。局紀檢監察室要強化對本局各股站貫徹落實中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”情況的督促指導。各股站自查自糾情況報告要及時報送局黨政辦公室（3月30日前完成）。
（二）監督檢查階段（3月底—12月）
局紀檢監察室將加強對各股站重要時段貫徹落實中省市縣改進作風有關規定情況的監督檢查。局紀檢監察室將組織不定期對各股站、貫徹落實情況進行抽查。監督檢查主要采取重點檢查、巡視監督、不定期抽查、受理等方式進行。主要程序為：
1、向被檢查的股站下發通知（不定期抽查除外），告知檢查的目的、要求、內容和程序；
2、查閱領導批示、會議記錄、文件資料、工作方案、處理等工作資料；
3、開展現場檢查（不定期抽查）；檢查在崗情況及工作狀態；
4、隨機走訪干部群眾，聽取意見建議；
5、形成監督檢查意見并反饋；
6、形成監督檢查專題報告。
（三）集中考評階段（12月）
年底，局紀檢監察室將把各股站貫徹落實中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”情況納入黨風廉政建設責任制年度考核重要內容，開展一次集中檢查考核。同時作為黨風廉政建設社會評價內容，采取問卷調查、滿意度測評、個別座談等形式，對貫徹落實效果進行社會評價。
三、監督檢查中發現問題的處理
對監督檢查中發現的問題，通過現場指明、反饋意見、下發整改通知、跟蹤督辦等方式，督促限期整改，整改情況要在一定范圍內通報，并以適當形式對整改結果進行回訪。對整改不倒位的，責令重新整改，并追究有關人員的責任。對監督檢查中發現的違紀違規行為，按干部管理權限移送有關部門，提出處理建議，督促綜合運用組織處理和紀律處分手段嚴肅處理。對問題突出、弄虛作假、欺上瞞下、干擾阻礙監督檢查工作的，要嚴肅追究直接責任人和有關領導的責任。
四、監督檢查的結果運用
（一）專題報告。局紀檢監察室要定期向局黨委（黨組）和縣紀律監察局專題報告開展監督檢查工作情況。
（二）通報情況。局紀檢監察室不定期將監督檢查情況在一定范圍內通報。
（三）作為干部監督管理的重要依據。將貫徹落實中央“八項規定”和省、市、縣“十項規定”情況監督檢查結果，作為各股站干部考察考核、選拔任用、表彰獎勵的重要依據。
五、相關工作要求
組長：
成員：
二、目標任務
認真查找干部作風建設中存在的“懶散庸腐”等突出問題，切實解決干部作風不實，紀律不嚴、精神不振、為政不勤的問題，堅決反對形式主義、、享樂主義、和奢靡之風，建立作風和效能建設工作長效機能，促進干部作風明顯改進和提高，確保開展工作政令暢通。
三、督查主要內容
（一）督導檢查各個階段活動開展情況。檢查督導宣傳發動情況，檢查督導全體干部學習教育情況，看是否有學習計劃、學習筆記，學習內容是否充實，學習時間是否充足；檢查督導查擺問題情況，看是否對履職不力、作風不實、效能不高、紀律不嚴等四方面的問題進行認真查擺；檢查督導問題整改情況，看是否對自身實際問題進行了徹底整改。
（二）上班到崗情況。檢查上班時間單位工作人員的到崗情況，干部掛牌上崗、去向公示情況，特別是領導干部在崗情況，是否有擅離職守、脫崗、空崗等現象，單位主要領導干部是否保持24小時通訊聯絡暢通。
（三）工作紀律情況。干部上班時間是否有串崗、離崗、遲到早退、打麻將、上網聊天、炒股、等與業務工作無關的網頁、工作日中午飲酒等違反有關工作紀律和有關規定的行為。
（四）是否設立考勤薄，工作人員上班是否按時簽到，因公外出是否有登記，有事請假是否按規定履行請銷假手續，是否有專人負責考勤。
（五）履行職責情況。是否存在辦事不公、推諉扯皮、效率低下等行為，以及“門難看、話難聽、事難辦”有無行政不作為現象。
（六）領導作風情況。群眾路線教育實踐活動“干部下基層三問、三解、三服務、三促進”活動和評議科長活動開展情況，領導干部深入基層開展調研、解決實際問題的情況，干部特別是領導干部是否存在圍規辦宴席、奢侈浪費等群眾反映強烈的突出問題。
四、督查方式
（一）檢查干部學習記錄、工作總結等資料。
（二）對《深化干部作風建設檢查督導工作方案》活動的各個階段重大事項，如召開動員會、座談會、專題民主生活會、黨員干部思想作風專項民主評議、群眾滿意度測評等，督導領導小組成員積極參與，全面掌握情況。
（三）反饋情況。及時向單位全體干部反饋督導檢查后的情況，對存在問題多的人和事，提出批評和寫出整改建議。
五、工作要求
進一步完善我縣醫?；鸨O管工作機制，探索建立全覆蓋式醫保基金監督檢查制度，充分發揮各級醫療保障部門的監管作用，落實監管責任，使醫?；鸨O管工作逐步實現制度化、常態化和規范化。通過開展專項治理工作，鍛煉醫?；鸨O管隊伍，不斷提升全縣醫?；鸨O管隊伍業務素質和能力。
二、專項治理工作領導小組
為有效開展全縣醫?；鸨O督檢查專項治理工作，確保工作任務的完成，縣醫療保障局決定成立全縣醫?；鸨O督檢查專項治理工作領導小組，負責醫?；鸨O督檢查專項治理工作的領導和決策。領導小組成員如下：
組長：
副組長：
成員：
領導小組下設辦公室，具體負責日常組織、協調、督導和落實等工作。辦公室設在縣醫療保障局基金監管科。
主任：
副主任：
成員：侯雨鐳于有志、吳連東、薛森、縣醫療保險經辦中心機構抽調業務骨干5人（包括征繳、結算、財務、稽核、信息人員各1人）、定點醫療機構抽調醫生3人。
三、專項治理范圍
2020年以定點醫療機構和醫保經辦機構（以下簡稱“兩類機構”）為重點，重點查辦“內外勾結”欺詐騙保，實現全部定點醫藥機構全覆蓋。
四、專項治理主要方式
由縣醫療保障局牽頭，以縣醫療保險經辦中心為責任主體，對違法違規使用醫?；鹦袨檫M行專項治理，主要方式如下：
一是堅持監督檢查全覆蓋與抓重點補短板相結合方式，不斷完善醫?；鸪B化管理制度；
二是以自查自糾與抽查復查相結合方式，促進醫保基金監管從治標逐步向治本轉變；
三是強化外部監管與加強內控管理相結合方式，不斷規范醫保服務行為及內部管理程序；
四是以醫保目錄管理為重點，對醫保經辦機構和定點醫療機構落實相關醫保政策情況進行全面檢查。
五、具體治理內容與項目
（一）醫保經辦機構
重點治理醫保信息不健全和上報不及時問題；審查有無修改數據和串換項目問題；內審制度不健全與不執行問題；基金稽查不全面、履約檢查不到位、違規辦理醫保待遇、違規支付醫保費用、虛假參保和虛假繳費問題；違規拖欠定點醫藥機構費用和違規撥付醫保經費問題；查辦內部人員“監守自盜”、“內外勾結”等問題。
（二）定點醫療機構
重點治理醫保信息上報不及時、掛床住院、誘導住院、虛構多記醫療服務、偽造醫療文書和票據、超標準收費、重復收費、分解收費、串換或套用藥品耗材診療項目收費、不合理檢查治療用藥、盜刷醫保卡和其他違法違規行為。
（三）定點零售藥店
重點治理進銷存臺賬，串換藥品、聚斂盜刷醫?？?、套取現金、為非定點藥店提供刷卡記賬服務、誘導參保人使用醫保卡購買保健品、醫療器械等非醫保支付范圍內的物品、銷售或擺放禁止擺放的生活用品和食品等其他違法違規行為。
六、工作安排
本次專項治理工作共分為統一部署、自查自糾、抽查復查三
個階段進行。具體時間安排如下：
第一階段：工作部署階段，4月30日前完成。
縣醫療保障局下發專項治理工作方案，對專項治理工作統一進行部署。各相關單位和部門，制定各自的實施方案，并結合“打擊欺詐騙保宣傳活動月”做好相關宣傳啟動工作。
第二階段：自查自糾階段，5月6日至6月10日前完成。各相關單位和部門要結合各自實際，按照方案要求，“兩類機構”要認真開展自查自糾和整改落實工作（自查自糾數據起止時間為2018年1月1日-2020年5月31日）。自查結束后，“兩類機構”要填寫《醫保經辦機構自查情況統計表》和《定點醫療機構自查情況統計表》（見附件），向縣醫療保障局書面報送自查報告，列明自查存在的問題和整改落實情況，并主動清退因違法違規發生的醫保資金。
第三階段：現場檢查與抽查復查階段，5月6日至9月30日
前完成?？h醫療保障局將通過抽調業務骨干、專家、購買第三方服務
和邀請相關部門組成抽查工作組，對不低于20%的定點醫療機構醫保經辦機構開展現場檢查，同時要邀請當地新聞媒體參與，提高抽查透明度。同時要根據醫保服務協議管理，對全縣定點零售藥店開展檢查，并填寫《定點零售藥店檢查情況統計表》（見附件3）。對上級移交和本地受理舉報線索要全部納入現場檢查范圍。檢查發現自查自糾不到位、仍然存在違法違規使用醫?；鸬男袨椋婪ㄒ酪帍膰理敻裉幚?，并公開曝光。
七、工作要求
重點單位的監督抽查是公安消防機構依據《中華人民共和國消防法》、公安部73號令、公安部107號令等法律法規的規定，履行消防監督檢查職責的基本形式。為使消防安全重點單位監督抽查工作有條不紊地開展，根據轄區實際情況，大隊制定了《關于浦江縣年度消防監督抽查方案的報告》（浦公消〔〕3號），對抽查的范圍、分工和數量、時間和步驟及有關要求等進行明確，并在政府網上做了公告。
二、開展檢查，嚴格執法
在日常抽查過程中大隊嚴格按照抽查方案的要求，對人員密集場所、勞動密集型生產企業、醫院等重點單位進行仔細監督檢查，檢查事項嚴格對照消防監督檢查記錄表，及時發現被檢查單位的各類火災隱患和消防違法行為。對發現的火災隱患和消防違法行為依法責令改正，逾期不改的，依法予以處罰。結合目前正在開展的“奮戰40日夜，獻禮90周年”消防安全排查整治專項活動及“三合一”整治工作，大隊在縣政府的帶領下會同公安局、安監局等單位組成聯合檢查組，對全縣人員密集場所、單位及合用場所進行了消防安全檢查，并對轄區消防安全重點單位“四個能力”建設進行檢查指導工作，取得了一定成效。
截至年6月30日，全縣共抽查消防安全重點單位90家，抽查非消防安全重點單位123家，發出《責令改正通知書》33份，責令“三?！?5家，處罰罰款金額59.3萬元。
三、重點單位監督抽查存在的主要問題
（一）單位消防安全責任主體意識不強，制度不健全，措施不落實。
部分企業在落實消防安全責任制方面還不到位，責任主體意識不強，檢查、巡查等記錄不能及時到位，不能有效開展單位滅火疏散演練；企業內部安全管理薄弱，企業法人、員工的消防安全意識淡薄，對消防安全存在僥幸心理。在下步工作中，將進一步加大宣傳教育力度，督促單位落實消防安全責任制。通過開展多形式、多層次、全方位的消防宣傳活動，營造濃厚的消防安全氛圍，切實提高單位員工的消防意識和自防自救能力。
（二）對消防安全重點單位監督檢查不細致。在對消防安全重點單位進行消防監督抽查中，部分消防監督人員存在走過場現象，對單位檢查不細致，很少發現消防安全重點單位存在的火災隱患。
四、下步工作措施
下一步，大隊全體消防監督人員要進一步增強消防監督抽查工作的責任感和緊迫感，切實把人民群眾生命財產安全放在首位，堅決克服畏難和厭戰情緒，強化監督，落實責任，并從以下三個方面入手，抓緊、抓實、抓好消防監督抽查工作。
（一）深入學習貫徹新《中華人民共和國消防法》，加大宣傳教育力度，提升全民消防安全意識和自防自救能力。
